云龙县人力资源和社会保障局2026年
部门预算编制说明
目录
第一部分 云龙县人力资源和社会保障局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 云龙县人力资源和社会保障局2026年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 云龙县人力资源和社会保障局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 云龙县人力资源和社会保障局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订本县人力资源和社会保障发展规划、年度计划并组织实施和监督检查；拟订机构改革人员定岗和分流政策。
2. 拟订人力资源市场发展规划，规范人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；综合管理人力资源市场；负责人才开发和管理工作。
3. 负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划并组织实施；负责组织实施高校毕业生就业政策；牵头贯彻实施中央，省、州、县就业促进政策；负责牵头完善公共就业创业服务体系，拟订就业援助措施；加强职业中介机构管理和劳务经纪人才队伍建设。
4. 拟订城乡劳动者职业培训和技能人才、农村实用人才培养和激励措施；拟订职业培训机构发展规划和管理规则，建立职业培训机构网络，承担民办职业培训机构审批及监管职能。负责推行职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。
5. 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，组织开展全县城乡社会保险工作；贯彻执行社会保险关系转续办法和统筹办法，贯彻机关、企事业单位、城乡居民基本养老保险政策;贯彻执行社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任；贯彻执行社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。
6. 负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。
7. 贯彻事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻企事业单位人员福利和离退休政策。
8. 推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作;组织实施事业单位工作人员和工勤人员管理政策、措施；组织实施专业技术人员管理、教育培训和考核工作；牵头推进深化职称制度改革工作；参与人才管理工作，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励办法措施并组织实施；负责职称评聘、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。
9. 负责《干部人事档案工作条例》的贯彻落实，指导，督促、检查全县事业单位人事档案管理工作。
10. 会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，拟定农村劳动力转移就业及培训政策并指导实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
11. 贯彻执行劳动人事争议仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法；监督、查处非法使用童工、女工、未成年工现象；协调劳动者维权工作，组织实施劳动保障监察，依法查处劳动保障监察案件。
12. 综合管理全县评比达标表彰奖励工作。
13. 负责全县人力资源和社会保障领域对外交流与合作。
14. 承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门机关共设置11个内设机构，包括办公室、社会保险中心、公共就业及人才服务中心、信息中心、仲裁院、事业股、工资福利股、劳动关系股、劳动保障监察大队、社会保障综合管理股、社会保险基金监督和财务规划审计股。
我部门所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、就业创业方面。一是全力以赴确保就业局势稳定。强化就业优先政策落地。细化实化稳就业各项举措，加强就业政策与经济、社会政策的协调联动。确保全年城镇新增就业1600人以上。二是突出抓好重点群体就业。实施高校毕业生就业创业促进计划，拓宽市场化社会化就业渠道。重点关注农村劳动力转移就业，加强就业困难人员兜底帮扶。三是开展职业技能培训。紧扣市场需求和劳动者需要，开展补贴性职业技能培训1500人次以上。深化产教融合、校企合作。四是鼓励创业带动就业。优化创业担保贷款政策，提升创业孵化基地服务能力。举办创业大赛等活动，营造良好创业氛围。
2、社会保障方面。一是持续扩大社保覆盖范围。以新就业形态从业人员、灵活就业人员、农民工等为重点，深入推进全民参保计划。确保基本养老保险法定参保人员实现全覆盖。二是确保待遇按时足额发放。扎实做好退休人员基本养老金调整工作。稳步提高城乡居民养老保险待遇水平。三是强化基金监管和安全运行。深入推进社保基金管理巩固提升行动，构建人防、技防、制防、群防风险防控机制。严厉打击欺诈骗保行为。
3、人才队伍建设方面。一是加大人才引进培育力度。围绕全县重点产业、重大项目需求，靶向引进高层次和急需紧缺人才。加强专业技术人才继续教育。二是深化人才发展体制机制改革。落实用人单位自主权。完善人才评价标准，破除身份、学历等限制。稳步推进职称制度改革。三是规范事业单位人事管理。严格落实事业单位公开招聘制度。做好事业单位工作人员考核、培训、奖励等工作。稳妥推进相关改革任务。
4、劳动关系方面。一是健全劳动关系协调机制。推广电子劳动合同应用。指导企业规范用工管理。推进劳动关系协调员队伍建设。二是提升争议处理效能。加强仲裁院标准化建设。提高基层调解组织化解纠纷能力，仲裁结案率达到90%以上，调解成功率达到65%以上。三是加强劳动保障监察执法。持续开展根治欠薪专项行动，完善工资支付保障制度。推广应用劳动保障监察信息化管理系统。强化日常巡查和专项检查。四是加强新就业形态劳动者权益保障。探索完善职业伤害保障办法。督促平台企业依法合规用工。
5、自身建设方面。一是强化政治机关建设。不折不扣贯彻落实上级决策部署。巩固拓展学习教育成果，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是推进数字人社建设。推动数据共享和业务协同，提升智慧化服务水平。加强网络安全和数据安全防护。三是提升干部队伍能力。加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，打造一支政治过硬、本领高强的人社干部队伍。四是防范化解重大风险。健全人社领域风险监测预警和应急处置机制，牢牢守住不发生系统性区域性风险的底线。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制56人，其中：行政编制19人，事业编制37人，工勤人员编制0人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
我部门2026年部门财务总收入51828770.35元，其中：本年收入49357243.12元，上年结转收入2471527.23元。本年收入中，一般公共预算49327243.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入30000元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年预算数对比减少2262850.87元，下降4.18%，主要原因是：上年结转结余资金减少。
（二）财政拨款收入情况
我部门2026年部门财政拨款收入51828770.35元，其中：本年收入49357243.12元，上年结转收入2471527.23元。本年收入中，一般公共预算49327243.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年预算数对比减少2262850.87元，下降4.18%，主要原因是：上年结转结余资金减少。
四、预算单位支出情况
我部门2026年部门预算总支出51828770.35元。财政拨款安排支出51828770.35元，其中：基本支出47905694.32元，与上年预算数对比增加793187.24元，增长1.66%，主要原因是人员正常调动；项目支出3923076.03元，与上年预算数对比减少）3056038.11元，下降43.78%，主要原因是：上年结转结余的项目资金减少。财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1、“2080101行政运行”4912539元，主要用于局机关、公共就业和人才服务中心、信息中心、仲裁院工资及日常工作开支。
2、“2080109社会保险经办机构”1290747元，主要用于云龙县社会保险中心人员工资及日常工作开支。
3、“2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出”1627483.16元，主要用于“三支一扶”人员生活补助。
4、“2080501行政单位离退休”38863080元，主要用于全县机关事业单位退休人员统筹外工资经费及单位行政离退休人员活动经费及退休生活补助支出。
5、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”829048.32元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。
6、“2080506机关事业单位基本养老保险缴费支出”1000000元，主要用于机关事业单位退休人员职业年金记实资金中投资运营前个人账户实账利息支出。
7、“2080702职业技能培训”300520元，主要用于全县农村劳动力转移培训费用支出。
8、“2080704社会保险补贴”1054700元，主要用于发放社会保险补贴费用支出。
9、“2080799其他就业补助支出”566424.07元，主要用于全县就业创业服务补助及农村劳动力转移费用支出。
10、“2080801死亡抚恤支出”31948.8元，主要用于单位退休职工遗嘱生活补助支出。
11、“2089999其他社会保障和就业支出”70000元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金、国有企业办中小学及职教幼教退休教师待遇差补助资金、建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴财政补助资金、建国后至当地解放前参工退休人员生活补助经费等相关支出。
12、“2101101行政事业单位医疗支出”286155.36元，主要用于单位行政人员基本医疗保险支出。
13、“2101102事业单位医疗支出”132074.04元，主要用于单位事业人员基本医疗保险支出。
14、“2101199其他行政事业单位医疗支出”10086.6元，主要用于相关医疗保障缴费支出。
15“2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”242000元，主要用于发放跨省外出务工交通补助支出。
16、“2210201住房保障支出”611964元，主要用于本单位职工住房公积金支出。
五、对下转移支付情况
我部门2026年无对下转移支付项目。
六、财政专户管理资金情况
我部门2026年无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2026年政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额108260元，其中：政府采购货物预算83260元、政府采购服务预算25000元、政府采购工程预算0元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35900元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我部门2026年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
我部门2026年公务接待费预算为15900元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，国内公务接待批次为13次，共计接待92人次。
我部门2026年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2026年公务用车购置及运行维护费预算为20000元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%；公务用车运行维护费预算20000元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
我部门2026年公务用车购置及运行维护费与上年一致，无增减变动。
九、重点项目预算绩效目标情况
我部门2026年重点项目有2个，分别是：企业退休人员计划生育奖励资金项目、三支一扶人员县级配套资金项目。项目绩效目标具体为：
项目1：企业退休人员计划生育奖励资金项目1320600元。
绩效目标：按照上年度企业退休人员月平均基本养老金的5%计提独生子女费（预计155元/人/月），预计710人，共1320600元，按时足额发放。详见表九：项目支出绩效目标表。
项目2：三支一扶人员县级配套资金项目69000元。
绩效目标：在艰苦边远地区服务的，同等享受艰苦边远地区津贴 10个人，每月每人575元，按时足额发放。详见表九：项目支出绩效目标表。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2026年机关运行经费安排756347元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少18178.28元，下降2.3%，主要原因是人员调动及退休，人员减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
我部门2026年无委托业务费支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云龙县人力资源和社会保资产总额103243054.73元，其中，流动资产102914742.98元，固定资产328311.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加302502.26元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
第二部分 云龙县人力资源和社会保障2026年部门预算财政项目文本
一、项目名称
三支一扶人员县级配套资金
二、立项依据
云人社通【2022】26号，在艰苦边远地区服务的，同等享受艰苦边远地区津贴。
三、项目实施单位
云龙县人力资源和社会保障局
四、项目基本概况
2026年云龙县三支一扶人员共计10人，每月每人575元。
五、项目实施内容
2026年发放三支一扶人员每人每月575元补助。
六、资金安排情况
县级年度预算安排69000元。
七、项目实施计划
2026年发放三支一扶人员每人每月575元补助。
八、项目实施成效
2026年每月发放10人，年度发放金额不低于69000元，全县三支一扶人员满意率不低于90%。
第三部分云龙县人力资源和社会保障局2026年部门预算表
（详见附件）
滇公网安备 53292902532931 号
