云龙县白石镇中心学校2025年部门预算编制说明

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云龙县白石镇中心学校2025年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 云龙县白石镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 云龙县白石镇中心学校2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 云龙县白石镇中心学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

第一部分 云龙县白石镇中心学校2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责白石镇辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1.研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中、小学教育均衡发展。

2.管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全镇中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3.发挥中小学教师进修培训作用。镇中心学校负责制定并实施全镇中、小学教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4.管理中、小学学籍。建立全镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。  

5.负责全镇中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本单位教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

6.协助镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7.协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8.协助镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9.在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

10.自觉接受县教育体育局、镇党委、镇政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、营养办、财务室、资助中心、教研室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

团结带领白石镇教育系统干部职工深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育学习活动，深入开展党史学习教育。白石镇中心学校以党组织领导下的校长负责制为主线，狠抓控辍保学、义务教育优质发展工作，全面提升学前、义务、办学质量和水平，全面完成教育各项任务，凝心聚力、团结拼搏、砥砺前行,在既定目标指引下，细化工作责任目标，强化工作措施，坚持发展抓公平、改革抓体制、安全抓责任、整体抓质量、保证抓党建，加快推进党组织领导下校长负责制各项工作的进程，努力办好人民满意的教育。

不断提升义务教育普及水平，九年义务教育巩固率达100.00%。深入推进乡镇域内义务教育城乡一体化改革。继续加大乡村教育支持力度，将农村寄宿制学校和小规模学校作为重点，强化条件保障，提升管理水平。坚决落实国家关于消除“大班额”工作的要求，坚持“疏堵结合”，从学校规划建设、资源分配、招生制度改革等方面，综合施策，确保按规划完成消除任务。要立足与教育精准扶贫工作的相关部署，持续推进“控辍保学”工作，健全以学籍系统为主要依据的“控辍保学”动态监测机制。

深化教育管理方式改革。全面推进依法治校，加快中小学章程建设，提升教育系统法律顾问服务质量，深入开展师生法治宣传教育。推进义务教育学校校长、教师交流轮岗制度。要进一步完善中小学教师职称申报推荐和评审工作，加强职称的聘后管理，充分发挥职称的导向和激励作用，加大教师培训经费投入。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制121人，其中：行政编制0人，事业编制120人，工勤人员编制1人。在职实有117人，其中：财政全额保障117人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2025年部门财务总收入25882159.35元，其中：本年收入23850479.95元，上年结转收入2031679.40元。本年收入中，一般公共预算19730479.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4120000.00元。

与上年预算数对比增加6781567.82元，增长35.50%，主要原因是：1.基本工资调标，按新标准预算。2.2025年事业人员绩效工资中增加了2017年提高标准部分500元/人.月。3.2025年将食堂预收学生伙食费部分纳入预算管理。

（二）财政拨款收入情况

我单位2025年部门财政拨款收入21762159.35元，其中：本年收入19730479.95元，上年结转收入2031679.40元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19730479.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加3614022.12元，增长19.91%，主要原因是：1.基本工资调标，按新标准预算。2.2025年事业人员绩效工资中增加了2017年提高标准部分500元/人.月。

四、预算单位支出情况

我单位2025年部门预算总支出25882159.35元。财政拨款安排支出21762159.35元，其中：基本支出18539519.95元，与上年预算数对比增加1582298.72元，增长9.33%，主要原因是：基本工资调标，按新标准预算，2025年事业人员绩效工资中增加了2017年提高标准部分500元/人.月；项目支出3222639.40元，与上年预算数对比增加2031719.40元，增长170.60%，主要原因是：上年项目结转资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．“2050201教育支出—普通教育—学前教育”371001.32元，主要用于云龙县白石镇中心学校各公办幼儿园教师工资、公办幼儿园生均公用经费支出。

2.“2050202教育支出—普通教育—小学教育”9244546.58元，主要用于云龙县白石镇中心学校各小学教师工资、义务教育学校生均公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助等支出。

3.“2050203教育支出—普通教育—初中教育”4920287.50元，主要用于云龙县白石镇中心学校初中教师工资、义务教育学校生均公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助等支出。

4.“2050299教育支出—普通教育—其他普通教育支出”2077560.00元，主要用于编外人员工资、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金等支出。

5.“2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育”2880.00元，主要用于义务教育特殊教育学生的日常工作支出。

6.“2050999教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出”810000.00元，主要用于学前教育临聘人员工资支出。

7.“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”37800.00元，主要用于离退休人员日常活动等支出。

8.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”1931775.30元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

9.“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”100485.00元，主要用于遗属人员生活补助支出。

10.“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”954482.58元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

11.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出”25121.07元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出。

12.“2210201住房公积金—住房改革支出—住房公积金”1286220.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下转移支付情况

我单位2025年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4120000.00元，其中：政府采购货物预算4120000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2025年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%；公务用车运行维护费预算0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年重点项目有2个，分别是：教体系统编外人员专项资金项目、学校食堂食材采购资金项目。项目绩效目标具体为：

项目1：学校食堂食材采购资金项目4120000.00元。

绩效目标：专项用于2025年各学校学生食堂食材采购，为学生提供优质的后勤服务，保障食堂正常运转。

项目2：教体系统编外人员专项资金项目1190960.00元。

绩效目标：为达到以上项目总体目标要求，2025年计划申请1190960.00元，通过劳务派遣方式，委托（聘请）云南沧龙保安服务有限责任公司提供40名工作人员，为云龙县白石镇中心学校提供工作支持，进一步保障工作质量，助力教育事业的高质量发展。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云龙县白石镇中心学校资产总额40436143.93元，其中，流动资产8120260.25元，固定资产32315877.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少717143.80元，其中固定资产减少1019842.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

第二部分 云龙县白石镇中心学校部门2025年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

教体系统编外人员专项资金项目1190960.00元

二、立项依据

根据《云南省人民政府教育督导委员会办公室关于印发云南省县域学前教育普及普惠督导评估方案的通知》（云政教督办〔2020〕12号）、《云南省公安厅 云南省教育厅关于印发<云南省校园安全风险防控体系建设达标工作方案>的通知》（云公治〔2019〕107号）和《大理白族自治州人民政府办公室关于印发大理州农村义务教育学生营养改善计划实施方案的通知》（大政办发〔2012〕39号）及相关批复文件。

三、项目实施单位

云龙县白石镇中心学校

四、项目基本概况

根据上级文件及要求为学校配备保安、食堂及营养餐从业人员、学前教育保教人员，促进云龙县教育高质量发展工作，完善教体系统编外人员使用保障，解决教体系统用工不足，确保教育体育事业健康发展。

五、项目实施内容

保安、食堂及营养餐从业人员、学前教育保教人员经费包括：基本工资、社会保险缴费等，用于解决教体系统用工不足，确保教育体育事业健康发展。

六、资金安排情况

该项目安排资金总额1190960.00元。

七、项目实施计划

保安、食堂及营养餐从业人员、学前教育保教人员经费于2025年开始使用，主要用于发放临时用工人员劳务费支出。

八、项目实施成效

通过该项目的实施，有利于调动各学校临时用工人员的工作积极性，确保了全县教育体育事业健康发展。

 

第三部分 云龙县白石镇中心学校部门2025年部门预算表

（详见附件）

 

附件：云龙县白石镇中心学校部门预算公开表20250324022432815

监督索引号53292901872301300111