云龙县民建乡人民政府2025年部门预算编制说明

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云龙县民建乡人民政府2025年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 云龙县民建乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 云龙县民建乡人民政府2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 云龙县民建乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分 云龙县民建乡人民政府2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在新时代发展浪潮中，民建乡党委、政府始终把人民放在最高位置，坚持以人民为中心的发展理念，将服务“三农”作为工作的重中之重。通过广泛凝聚群众力量，积极开展宣传教育活动，不断优化服务举措，确保党和国家关于农村的各项方针政策、法律法规在基层落地生根，全面履行以下核心职责：

1.落实科学发展，惠农政策到位：深入贯彻科学发展观，通过多渠道、多形式宣传党和国家的“三农”政策法规，做到家喻户晓。在实际工作中，严格执行相关政策，积极统筹协调经济、政治、文化、社会以及党的建设等各项工作，推动全乡改革发展。致力于建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的新农村，为乡村可持续发展夯实基础。

2.聚焦经济发展，促进农民增收：结合本地实际，科学制定并高效实施经济发展规划，挖掘优势资源，精准培育主导产业，推动产业结构转型升级，实现经济高质量发展。同时，加大农村基础设施建设投入，改善发展条件，优化营商环境，确保各项强农惠农政策精准惠及农民。积极为各类经济主体提供政策咨询、技术指导等服务，培育壮大新型农村专业合作经济组织，拓宽农民增收渠道。

3.完善公共服务，增进民生福祉：全力构建和完善“三农”服务体系，依法依规做好财政、民政、教育体育、卫生健康、科技文化等各项民生工作。重视农村人才培养和人力资源开发，加强就业指导和服务，引导农村富余劳动力有序转移。积极组织开展各类公益事业建设，及时解决群众生产生活中的困难和问题，不断提升群众获得感、幸福感。

4.强化社会管理，维护农村稳定：加强民主法治宣传教育，提高群众法治意识。完善社会治安综合治理体系，加强治安防控，保障群众生命财产安全。高度重视信访工作，畅通群众诉求表达渠道，及时化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。建立健全应急管理机制，提高应对突发事件的能力。依法管理宗教事务，防止宗教势力干扰农村公共事务。协助上级部门做好安全生产、市场监管等工作，维护社会公平正义。

5.推进基层民主，共建和谐乡村：加强农村基层党组织建设，提升党组织的凝聚力和战斗力。抓好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事和村务公开制度，引导农民积极参与村级事务管理。培育发展社会组织，增强农村社会自治能力，营造和谐稳定的发展环境。

为更好地履行职责，民建乡党委、政府将持续深化职能转变，创新工作方式方法。把工作重点放在营造良好发展环境、培育示范典型、发挥引领作用上。健全工作机制，推进依法行政，确保各项工作依法依规开展。拓展服务渠道，优化服务流程，通过“一站式”服务、代办制等方式，为群众提供高效便捷的服务。充分发挥人民调解、行政调解和司法调解的联动作用，及时化解各类社会矛盾，为乡村振兴战略实施提供有力保障。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、基层党建办公室、党群服务中心、综合保障和技术服务中心、综合行政执法队。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年，也是民建乡进一步全面深化改革、高质量谋划“十五五”规划的启动之年。做好政府工作责任重大、使命光荣，面对一系列重大机遇和发展潜力，我们必须顺势而为、乘势而上、聚势而强，向更高质量、更高品质、更高效能迈进；我们必须以更大决心、更足干劲，把“稳”的基础夯得更实、把“进”的步伐迈得更大，不断开创民建各项事业新局面！

今年政府工作的总体要求是：必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，对标省委十一届七次全会、州委九届七次全会和县委十三届七次全会部署要求，紧扣“绿色石材开发重点区、热带特色作物种植示范带”发展目标定位，结合乡情实际，找准找实发展方向，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握高质量发展首要任务，坚持干字当头，增强信心、迎难而上，敢于开拓、奋发有为，精心谋划“十五五”发展蓝图，全方位补齐工作短板，进一步提升工作质效，协同推进重点任务落地见效，扎实推动民建乡经济社会全面发展，社会大局和谐稳定。

今年经济社会发展的主要预期目标建议为：全力完成协税护税目标任务500万元，一般公共预算收入增长5%以上、支出增长3%以上，固定资产投资增长10%以上，城乡居民人均可支配收入增长与经济发展同步，粮食产量稳步增长。

持续抓好项目建设。扎实推进项目攻坚行动，以项目建设推动经济发展。一是持续加强重大项目协调服务保障力度，推动在建项目建设。坚持“一个项目一个专班”协调服务保障模式，继续加大民建公路（大西线）、怒江河道（云龙段）治理等项目的协调保障力度，全力以赴推动大西公路建设取得阶段性进展、河道治理项目按时完成。二是紧盯产业发展项目，高质量完成2025年衔接及沪滇资金项目建设。推动总投资908万元的边江村高原农特产品加工双水井小组示范项目、只嘎村土鸡养殖建设项目、红旗坝冷链物流配套设施建设项目、坡脚村核桃加工厂附属工程、布麻村青花椒产业加工改扩建项目、高原生态鱼养殖基地建设6个项目高效率实施，尽早发挥产业效益。三是稳步推进基础设施建设项目，以党建带群建加快实施麻栗山线等14.72公里的7条农村公路，实现道路硬化率再上新台阶。四是认真做好项目的储备谋划工作，确保更多项目落地民建。继续在项目谋划上下功夫，高标准做好“十五五”规划编制工作，谋划一批具有基础性、长远性、补短板、强弱项的重点项目进入省州规划盘子；做实项目规划和实施的精准性，加强与县级部门沟通，争取更多的资金和项目支持，确保更多的项目能落地见效。

牢牢守住粮食安全底线。全面落实粮食安全党政同责，执行最严格的耕地保护制度，深化多渠道产销协作，充分调动农民种粮、地方抓粮两个积极性，加强耕地保护和建设，坚决整治乱占、破坏耕地违法行为，坚守耕地保护红线，实施好土地整理项目，全力以赴推进民建100亩土地整理项目完成入库。

脱贫攻坚成果持续巩固拓展。持续落实防止返贫动态监测和帮扶机制，加强网格化监测管理，精准制定帮扶措施，严格落实各项帮扶政策，提升防止返贫监测精准性、帮扶实效性。持续巩固住房、教育、医疗和饮水安全保障成果，牢牢守住不发生规模性返贫底线。

着力推进乡村全面振兴。围绕“农村基本具备现代生活条件”的目标，深入学习浙江“千万工程”经验，以乡村规划为引领，优化村庄布局、产业结构、公共服务配置，推进农村基础设施和公共服务补短板，切实提高群众的满意度和幸福感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算的单位共8个。其中：财政全额供给单位8个。财政全额供给单位中行政单位5个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制19人，事业编制22人，工勤人员编制1人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2025年部门财务总收入13456794元，其中：本年收入8726334元，上年结转收入4730460元。本年收入中，一般公共预算8726334元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少742872.96元，下降7.85%，主要原因是：2025年职工人数减少，公用经费，工资福利待遇支出减少，故本年预算数同比减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2025年部门财政拨款收入13456794元，其中：本年收入8726334元，上年结转收入4730460元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8726334元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少742872.96元，下降7.85%，主要原因是：2025年职工人数减少，公用经费，工资福利待遇支出减少，故本年预算数同比减少。

四、预算单位支出情况

我部门2025年部门预算总支出8726334元。财政拨款安排支出8726334元，其中：基本支出8573564元，与上年预算数对比减少743662.96元，下降7.98%，主要原因是职工人数减少，工资福利支出减少；项目支出152770元，与上年预算数对比增加790元，增长0.51%，主要原因是：今年增加了应急机动含集镇建设管理及武装工作经费项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行”139666元，主要用于工资福利支出、工会经费支出、公务交通补贴支出、公共交通专项经费支出。

2.“2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议”16100元，主要用于民建乡人代会会议支出和人大主席团会议费支出。

3.“2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作”70560元，主要用于人大代表活动经费支出。

4.“2010301一般公共服务支出—政府办公室及相关机构事务—行政运行”2158717.84元，主要用于工资福利支出、工会经费支出、公务交通补贴支出、公共交通专项经费支出、公务用车运行维护费支出、机关事业单位公用经费支出、应急机动经费支出。

5.“2010350一般公共服务支出—政府办公室及相关机构事务—事业运行”6000元，主要用于优秀事业人员奖励支出。

6.“2010399一般公共服务支出—政府办公室及相关机构事务—其他政府办公室及相关机构事务支出”60720元，主要用于部门临聘人员经费支出。

7.“2010650一般公共服务支出—财政事务—事业运行”178474元，主要用于工资福利支出、工会经费支出。

8.“2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行”134265元，主要用于工资福利支出、工会经费支出、公务交通补贴支出和公共交通专项经费支出。

9.“2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行”9000元，主要用于工青妇活动经费支出。

10.“2013101一般公共服务支出—党委办公室及相关机构事务—行政运行”635509元，主要用于工资福利支出、工会经费支出、公务交通补贴支出、公共交通专项经费支出和党代会会议费支出。

11.“2050803教育支出—进修及培训—培训支出”20320元，主要用于农村党员教育培训经费。

12.“2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”196335.88元，主要用于工资福利支出。

13.“2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出”2400元，主要用于博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助支出。

14.“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”4800元，主要用于行政单位退休活动经费支出。

15.“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”1200元，主要用于事业单位退休活动经费支出。

16.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”640571.52元，主要用于机关事业单位养老保险支出。

17.“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”45396元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出。

18.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”170725.08元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

19.“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”139566.84元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

20.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”8007元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

21.“2130104农林水支出—农业农村—事业运行”1269899.4元，主要用于工资福利支出和工会经费支出。

    22.“2130204农林水支出—林业和草原—事业机构”247706.6元，主要用于工资福利支出和工会经费支出。

23.“2130317农林水支出—水利—水利技术推广”200747.84元，主要用于工资福利支出和工会经费支出。

24.“2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助”1954950元，主要用于行政村工作经费支出和村干部生活补助。

25.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”405456元，主要用于职工住房公积金支出。

26.“2240204灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—消防应急救援”9240元，主要用于兼职消防队员装备购置支出。

五、对下转移支付情况

我部门2025年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2025年无对下专项转移支付项目。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额41938元，其中：政府采购货物预算41938元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计94500元，与上年预算数对比减少100元，下降0.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为14500元，与上年预算数对比减少100元，下降0.6%，国内公务接待批次为3次，共计接待26人次。

增加（减少）的主要原因是：单位厉行节约，公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算为80000元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%；公务用车运行维护费预算80000元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年重点项目有2个，分别是：部门临聘人员经费项目、民建乡应急机动含集镇建设管理及武装工作经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：部门临聘人员经费项目60720元。

绩效目标：以深化行政管理体制改革为重要抓手，加快政府职能转变的步伐。通过优化财政资源配置，完善公共财政体系，进一步提升公共服务的质量与效率。同时，积极拓展就业渠道，多举措解决辖区内部分剩余劳动力的就业问题，以产业发展为引擎，推动本乡经济高质量发展，促进社会全面进步。

项目2：民建乡应急机动含集镇建设管理及武装工作经费项目92050元。

绩效目标：在武装工作领域，着力夯实民兵组织根基，扎实推进民兵整组任务，优化组织结构，提升整体素质。精心筹备民兵预备役人员训练事宜，结合实际情况，科学制定详尽的训练实施计划，并保障每一项训练任务都能精准落地。持续深化民兵政治教育工作，丰富教育形式，创新教育载体，切实提升民兵政治觉悟，增强其国防观念，筑牢思想防线。在经费保障方面，优先保障武装部日常公务及应急机动经费，确保武装部各项工作有条不紊、正常运转。同时，全力做好民建乡辖区内集镇建设工作的经费保障工作，建立资金监管机制，保障专款专用，为集镇建设工作的顺利推进提供坚实的财力支撑。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排958265.84元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少43075.44元，下降4.29%，主要原因是本年度单位厉行节约，办公费支出安排减少，机关运行经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云龙县民建乡人民政府资产总额31042878.35元，其中，流动资产21235304.05元，固定资产9807574.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加132858.4元，其中固定资产增加-683315.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

第二部分 云龙县民建乡人民政府2025年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

民建乡应急机动含集镇建设管理及武装工作经费项目二、立项依据

根据龙财发〔2024〕40号关于2024年部门预算基本支出公用经费基准定额标准的通知。按照乡镇人口10元/人进行预算。

三、项目实施单位

云龙县民建乡人民政府

四、项目基本概况

完成云龙县民建乡人民政府安排的各项工作。

五、项目实施内容

在资金调配方面，合理统筹资源，将部分资金调剂用于基本支出。这部分资金将重点投入到征兵工作，通过广泛宣传动员、严格体检政审等环节，为部队输送优质兵源；大力支持民兵工作，涵盖民兵队伍组建、日常管理及装备配备，提升民兵队伍整体战斗力；助力国防动员建设，强化国防动员体系，提高应对各类安全威胁的能力；保障战备训练有序开展，提供专业的训练场地、先进的训练器材以及专业指导。此外，该资金也可用于集镇建设管理，从完善基础设施、环境综合整治到公共服务提升等方面，全面助力集镇的建设与发展，推动区域经济社会协调进步。

六、资金安排情况

安排项目资金92050元。

七、项目实施

计划2025年底全面完成。

八、项目实施成效

为保障单位内部各项事务高效、有序运转，确保政令畅通、工作衔接紧密，从优化办公流程、强化人员管理到合理配置资源，全方位夯实基础。聚焦武装工作，积极落实征兵宣传、民兵训练、国防教育等任务，健全基层武装工作体系，维护国防安全。

在集镇建设管理层面，全面规划布局，从道路交通、水电设施等基础设施建设，到环境整治、公共空间打造，致力于提升集镇品质与居民生活质量。同时，大力推动产业发展，挖掘地方特色资源，培育优势产业，为当地经济增长注入活力，带动就业，促进社会稳定。

通过一系列务实举措，切实解决群众关心的民生问题，增进民生福祉，让群众真切感受到政府工作的成效，从而显著提升群众对政府工作的满意度，构建更加和谐、稳定、繁荣的社会发展新局面。

第三部分 云龙县民建乡人民政府2025年部门预算表

（详见附件）

 

附件：附件2_1：民建乡人民政府预算公开20250321100124422

监督索引号53292900656200111