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监督索引号53292901436100201000

 

云龙县卫生监督所2022年度部门决算

 

目录

第一部分  云龙县卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云龙县卫生监督所概况

 一、主要职能

（一）主要职能

1.拟定并组织实施全县卫生监督执法工作计划，对下级卫生监督协管机构的工作监督、检查和指导。

2.依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生和传染病防治的卫生监督；依法开展医疗机构、采供血机构、母婴保健机构及执业医(护)师等方面卫生法律、法规的执法监督。

3.依法受理和审核管辖范围内的公共场所、放射工作场所、供水单位以及相关从业人员的卫生行政许可申请，并负责初审、上报和批准后证书发放的具体工作。

4.依法对新建、改建、扩建重点工程和管辖范围内建设项目的选址、设计进行卫生审查并参加工程竣工验收。

5.依法对违反卫生法律、法规的行为立案、调查取证，采取必要的控制措施，执行行政处罚的具体事宜。

6.组织现场监督检测、采样工作及全县相关产品抽检工作。

7.对卫生污染、中毒事故等重大、突发公共卫生事件进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见。

8.对群众投诉、举报的违法行为进行调查和处理，积极协助上级开展调查工作。

9.开展卫生法律、法规知识的宣传教育、培训和咨询。

（二）2022年度重点工作任务介绍

云龙县卫生监督所全体卫生监督员及卫生监督协管员在“新冠”疫情防控战役中卫生监督员认真贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》、《医疗机构传染病预检分诊管理办法》《医院感染管理办法》《消毒管理办法》等法律、法规、规章要求，重点对医疗机构预检分诊、发热门诊，医疗人员防护、防控物资储备、传染病疫情报告、消毒隔离、医疗废物管理处置、预防接种管理等各项内容进行了监督。

按省、州布置重点开展了新冠病毒疫苗接种监督、医疗机构新冠病毒核酸检测工作落实情况监督、医疗机构开展违规诊治发热患者排查情况监督、新冠感染集中隔离观察场所专项卫生监督执法监督等项重点工作。

 二、部门基本情况

（一）机构设置情况

 我单位为云龙县卫生健康局下属全额供给事业单位，内设7个科室，分别为综合办公室、公共卫生科、医疗机构监督科，法制稽查科、许可培训科、信息科、职业卫生科。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入云龙县卫生监督所部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即为：云龙县卫生监督所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

 云龙县卫生监督所2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

 尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算

（详见附件）

本部门2022年度无财政拨款收入，《财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无一般公共预算财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无一般公共预算财政拨款支出，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云龙县卫生监督所2022年度收入合计1,301,399.32元。其中：财政拨款收入0.00元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,301,399.32元，占总收入的100%。与上年相比，收入合计增加208,654.46元，增长19.09%。其中：财政拨款收入减少1,092,744.86元，下降100.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,301,399.32元，增长0.00%。其他收入增加1,301,399.32元，增长0.00%,主要原因是根据财政要求，将本单位财政收支1,301,399.32元全部并入局机关账务处理，下属单位的财政拨款在其他收入中核算。

二、支出决算情况说明

云龙县卫生监督所2022年度支出合计1,213,346.32元。其中：基本支出1,001,399.32元，占总支出的82.53%；项目支出21,1947元，占总支出的17.47%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加12,0601.46元，增长11.03%。其中：基本支出增加84,454.46元，增长9.21%；项目支出增加36,147元，增长20.56%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是2022年调整了基本工资标准。 项目支出减少的主要原因是根据财政要求将本单位项目支出由局机关统一核算。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云龙县卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,001,399.32元。与上年对比增加84,454.46元，增长9.21%，主要原因是2022年调整了基本工资标准。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出696,381.90元，占基本支出的69.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费305,017.42元，占基本支出的30.46％。

（二）项目支出情况

     2022年度用于保障云龙县卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,1947元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比支出增加36147元，增长20.56%，主要原因是基本公共卫生项目增加，新招录协管员3人。具体项目开支及开展工作情况：基本公共卫生服务支出211947.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云龙县卫生监督所2022年度一般公共预算财政拨款支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。与上年相比减少1,092,744.86元，下降100.00%，主要原因是根据财政要求，2022年度将本单位一般公共预算财政拨款支出由局机关统一核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云龙县卫生监督所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年一致。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云龙县卫生监督所2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。主要原因我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。 

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云龙县卫生监督所资产总额522,833.39元，其中，流动资产432,697.25元，固定资产90,135.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少145,540.52元，其中固定资产减少25,348.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

 2022年度，云龙县卫生监督所政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

  云龙县卫生监督所2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

     部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

    年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

    财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

    固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

    无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

    资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

    资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 云龙县卫生监督所决算公开

 

监督索引号53292901436100201111