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云龙县五宝山林场2022年预算公开目录及预算编制公开说明

 

 云龙县五宝山林场2022年预算公开目录

 

第一部分 云龙县五宝山林场2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云龙县五宝山林场2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

 

 

第一部分  云龙县五宝山林场2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云龙县五宝山林场在县委、县政府及林草主管部门的领导下，有效地开展组织实施天保工程造林及管护，林场主要职责以森林培育和森林保护为主，负责开展林业政策方针和法律法规宣传，承担林业生态文明建设有关工作；制定国有林场发展的规划和年度计划，规范林场各项规章制度；组织开展森林防火、林政资源管理、营林造林、森林病虫害防治等各项工作，确保国有森林资源安全。

（二）机构设置情况

我单位属全额拨款事业单位，独立编制机构数及核算机构数为 1个。单位实行场部——营林区——哨所三级管理体制。设行政办公室、财务室、天保二期办公室、森林防火办公室、林政资源办公室、科技办公室、苗圃组；下设天灯、南新、功果桥、苗尾4个营林区。

（三）重点工作概述

有效地开展组织实施天保工程造林及管护，林场主要职责以森林培育和森林保护为主，负责开展林业政策方针和法律法规宣传，承担林业生态文明建设有关工作；制定国有林场发展的规划和年度计划，规范林场各项规章制度；组织开展森林防火、林政资源管理、营林造林、森林病虫害防治等各项工作，确保国有森林资源安全。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 32人，其中： 离休 0人，退休32人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位部门财务总收入556.46万元，其中：一般公共预算556.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2021年单位部门财务总收入552.16万元对比，2022年部门财务总收入增加4.3万元，增长0.9%。主要原因：2022年在职人员费用、社会保障缴费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位部门财政拨款收入556.46万元，其中:本年收入556.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款556.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年单位部门财政拨款收入552.16万元对比，2022年部门财政拨款收入增加4.3万元，增长0.9%。主要原因：2022年在职人员费用、社会保障缴费支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年单位部门预算总支出 556.46万元。财政拨款安排支出556.46万元，其中：基本支出556.46万元，与上年支出552.16万元对比增加支出4.3万元，增长0.9%。主要原因为：2022年在职人员社会保障缴费支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况具体为：

280502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出22.13万元。主要用于离退休费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出56.6万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出2.68万元，主要用于遗属生活补助的发放。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗35.67万元，主要用于事业单位医疗保险费支出。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构394.67万元，主要用于事业单位人员和公用基本支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金42.78万元，主要用于事业单位住房公积金单位部分基本支出。

    （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出556.46万元，其中：基本支出556.46万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出506.80万元（其中：基本支出506.80万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出171.40万元（其中：基本支出171.40万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出97.65万元（其中：基本支出97.65万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出14.28万元（其中：基本支出14.28万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出85.72万元（其中：基本支出85.72万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出56.60万元（其中：基本支出56.60万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出37.84万元（其中：基本支出37.84万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出2.69万元（其中：基本支出2.69万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出42.78万元（其中：基本支出42.78万元，项目支出0万元）。

2. 302商品和服务支出24.85万元（其中：基本支出24.85万元，项目支出0万元）。

30201办公费支出15.99万元（其中：基本支出15.99万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出6.94万元（其中：基本支出6.94万元，项目支出0万元）。

3. 303对个人和家庭的补助支出24.81万元（其中：基本支出24.81万元，项目支出0万元）。

30302退休费支出支出22.13万元（其中：基本支出22.13万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出支出2.68万元（其中：基本支出2.68万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云龙县五宝山林场部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降0具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云龙县五宝山林场部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，比较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

云龙县五宝山林场部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2022年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

云龙县五宝山林场部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，比较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，预算与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，预算与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云龙县五宝山林场部门2022年无重点项目预算支出及项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云龙县五宝山林场部门2022年机关运行经费安排24.85万元，主要用于保障单位正常运转的公用经费，主要包括办公费15.99万元、离退休人员活动经费1.92万元、工会经费6.94万元。

与上年部门机关运行经费预算24.87万元对比，2022年部门机关运行经费预算减少0.02万元，下降0.08%，主要原因为：2022年办公费预算减少0.02万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云龙县五宝山林场部门资产总额4558.01万元，其中：流动资产590.95万元，固定资产净值67.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，其他资产3900万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值34.09万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

 

第二部分  云龙县五宝山林场2022年部门预算表

（详见附件）

 

    附件：云龙县五宝山林场2022年部门预算公开表20220303023216438

          云龙县五宝山林场预算重点领域财政项目文本公开

          云龙县五宝山林场纳入财政专户管理情况公开

 

监督索引号53292903200500200111