监督索引号53292901872301801000
云龙县教育体育局（本级）2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家的教育体育工作方针、政策和有关法规，结合本县实际，制定实施意见和规章制度，并组织实施。
（二）负责全县各级各类教育的统筹、协调和管理，规划全县教育布局和结构优化，指导各级各类学校、幼儿园的教育教学及教研教改，全面实施素质教育。
（三）负责全县各类学校及幼儿园的布局、开办、停办、搬迁审批（报县人民政府审批）。县域内学前教育、小学教育、初级中等教育及其他文化教育的民办学校审批；办好全县各级各类学校。
（四）负责统筹管理全县各类学历的招生考试工作。编制各类学校的招生计划，组织协调招生管理工作，负责全县各级各类成人教育的招生考试工作。
（五）负责统筹管理本部门教育体育经费。负责县级教育体育事业费及上级补助的教育体育款的分配管理，参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的办法和方案，检查监督全县教育体育事业经费的使用情况。
（六）负责巩固提升义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、职业高中、学前教育、特殊教育和少数民族教育工作；落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。
（七）负责指导做好各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生工作、劳动教育、艺术教育和国防教育工作。
（八）负责全县校舍的规划、立项、建设，危房改造，工程质量检查监督工作。
（九）主管全县教师工作。负责全县教师工作，指导学校教职工队伍建设；按规定承担全县教师资格认定的管理、组织、指导和监督工作；指导教育人事制度改革。在核定编制总量内，提出增减调剂教职工编制意见，统筹优化使用；按照干部管理权限对学校领导班子进行考察任免、管理及后备干部队伍建设工作。负责全县教育体育干部（中小学校长）的培训及考核工作；负责教育体育系统知识分子和社会人才的选拔、培养、管理工作。
（十）负责县域内文艺、体育等专业训练的社会组织自行实施义务教育审批。统筹规划全县体育发展，指导和推进全县体育工作；指导体育宣传、教育和培训工作，加强体育队伍建设；指导全县公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责组织参加和举办重大体育竞赛。
（十一）负责语言文字工作，制定语言文字工作的中长期规划并组织实施，负责语言文字信息处理中语言文字的标准并会同有关部门对其应用情况进行监督检查，指导推广普通话和推行规范汉字工作。
（十二）负责贯彻执行上级教育行政部门有关教育教学工作的方针政策，承担全县中小学、幼儿园教育教学教材研究和教学业务管理；在基础教育领域开展课程和教学研究、实施课程培训、指导教学业务、评估教学质量、培训骨干教师等工作。
（十三）指导教育体育系统安全保卫、稳定工作；负责校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报等工作。会同有关部门负责学校食品安全监管及公共卫生管理工作；指导全县各级各类学校按规范办好学校食堂；指导学校开展卫生健康教育和宣传。负责做好本县内困难学生的资助业务工作。
（十四）负责指导全县未成年人校外活动、校外办学机构工作，规范各类学校办学行为。
（十五）负责管理教育系统的人、财、物。
（十六）完成县委和县政府交办的其他任务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云龙县教育体育局共设置11个内设机构，包括：综合办公室、人事股、云龙县教育管理服务中心、云龙县体育艺术管理服务中心（云龙县少体校）、云龙县教育体育保障服务中心（云龙县学生资助管理中心）、云龙县教育教学研究中心、云龙县教育体育党建服务中心、云龙县招生考试管理服务中心、云龙县学校安全管理服务中心、云龙县教师管理服务中心、云龙县教师进修学校。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云龙县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员56人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员48人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）全面加强党对教育工作的领导。一是谋篇布局，制定年度工作要点。结合县委关于教育工作的相关部署和行业主管部门关于教育的相关要求，及时制定教体系统2024年度党建工作要点、党风廉政建设工作要点和意识形态工作要点。召开年度工作动员部署会议，签订相关责任书，为教体系统党建工作谋好篇、布好局。二是精准发力，强化示范学校创建。全面推进“向日葵”党建品牌创建工作，在已经创建15所示范校的基础上，拟今年12月对12所示范校进行考核评估验收，要按照“五心同向”的要求，落细落实创建工作，将示范学校创建与云龙县教育高质量发展三年行动计划同部署、同落实、同检查，聚焦2024年“提质量”的目标，全力抓好示范点创建工作，以示范点创建引领全县教体系统党建工作提质增效。三是聚焦重点，推进“清廉学校”建设。将“清廉学校”建设与党纪学习教育、“苍洱师馨”工程、教育高质量发展等深度融合。紧扣“政风清明、校风清净、教风清正、学风清新”的要求，制定云龙县“清廉学校”建设实施方案，围绕5个方面，28项具体措施，清单式推进工作。将“清廉学校”建设与学校党风廉政建设、师德师风建设、校园规范管理一体化推进。紧扣《云龙县教育高质量发展三年行动计划实施方案（2023-2025）》的要求，聚焦2024年“提质量，有成效”的目标。出台《云龙县落实教学常规16条措施》《云龙县教体系统事业单位工作人员调配管理规定（试行）》《云龙县教育体育系统集中整治群众身边不正之风和腐败问题暨“惠民行动”工作方案》等一系列举措，着力转变作风，推动教育工作创优提质。四是聚焦专项整治，找准发力之点。为深入贯彻落实中央和省州县关于整治民生领域突出问题的决策部署，云龙县教育体育局以“小切口”为抓手，制定工作方案，聚焦学校食堂经营管理、校服采购、教辅材料征订及教育收费等12个关键环节，全面开展“惠民行动”。召开部署推进会议3场次，开展专项检查18次，发现问题16条，已经按照要求整改完毕15条，针对云龙县沘江城市运营服务有限责任公司不按时配送食材、蔬菜质量差、没有按采购要求配送食材到学校的情况，我们正在积极督促整改中。严肃追责问责，诫勉谈话2人、批评教育2人。同时秋季学期以来，成立7个开学综合督导小组就教体系统党建工作、“小切口”整治民生领域突出问题“惠民行动”、学校安全、教学常规管理等方面工作开展督导检查，目前相关工作正在有序推进。四是紧扣要求，开展党纪学习教育。聚焦新修订的《中国共产党纪律处分条例》，将新旧版本对比学，不断丰富抓党纪学习教育的载体，开展警示教育3场，廉政谈话提醒2场，举办校园廉洁书画展3场次。将党纪学习教育融入思政课教学，扎实开展“行走的廉政课”，开展廉政风险隐患排查，共梳理风险点24个，建立防范措施35项，签订责任书16份。五是强化督查，落实落细工作要求。今年以来县教体局工委办深入11个乡镇，就党组织领导的校长负责制等党建工作检查30余所学校，检查共计发现问题12条，下发整改建议4份，党对教育工作的领导得到全面加强。六是抓实师德师风建设。坚持把纪律和规矩挺在前面，围绕师德师风专项整治行动和“躺平式”干部专项整治，坚持严管与厚爱相结合。共处置上级转办和自主接收群众举报件7件，其中立案审查2件2人，办理回复件6件。六是抓实党建融入工作。将党建下沉融入到法制教育、心理健康教育、劳动教育等日常的教育教学工作开展之中。按照“一校一警”的要求，全面配齐124所学校法治副校长，结合普法强基补短板工作，开展法治进校园210余场次，受教育学校达1.6万人次。开展心理健康筛查，共对1.9万学生进行筛查，对心理健康问题学生（一般心理问题学生231人、严重心理问题学生72人），建立起“1+N”的结对帮扶机制；积极探索创新，针对不同学段学生，已录制6堂心理健康教育课，提供给全县学生观看。成立以县委书记为组长的云龙县教育高质量发展三年行动计划工作领导小组，由34名县处级领导挂钩帮扶34所学校，11个乡镇党委和90个村社区负责人挂联学校机制，形成“三级书记抓教育”的工作体系。将部门所能与学校所需进行深度融合，为师生带来生动有趣的思政教育。截至目前，全县共开展思政课57场次，受益师生达1.6万余人，凝聚共识，积极营造全社会关心支持教育的良好氛围。不断丰富思政教育的载体，拓宽教育渠道，在全县各学校开展“影视思政课”教育，共计观看优秀影片300余部，受教育师生达3万余人次，收到良好的教育效果。七是积极营造尊师重教氛围。2024年9月9日，县委、县政府召开云龙县庆祝第40个教师节大会，表彰激励先进集体及优秀个人，各乡镇及各级各类学校召开教育专题会议，庆祝第40个教师节，全社会营造尊师重教浓厚氛围。
（二）各类教育协调发展。依据省、州教育高质量发展三年行动计划，并结合实际制定《云龙县教育高质量发展三年行动实施方案（2023—2025年）》，全面促进云龙教育体育事业发展工作。一是学前教育蓬勃发展。2024年，将327名学前教育的临聘教职工编制（其中专任教师编制262名、保安20名、食堂45名）合理分配到各幼儿园，确保了幼儿园正常运转。漕涧镇第二幼儿园于2024年3月份开园招生，目前共开设两个小班，一个中班，共99名幼儿。共有13名教职工，其中专任教师6人。诺邓镇石门幼儿园龙泉园区于9月1日开园招生，6个大班227名学生顺利入园，极大破解县城“入学难、入园难”的问题。目前正在开展功果桥镇第二幼儿园、诺邓镇第三幼儿园项目前期工作。积极推进学前教育普及普惠县创建迎检筹备工作。10月22日，漕涧镇中心幼儿园顺利完成了一级三等示范幼儿园州级评估验收。二是义务教育巩固发展。云龙县2024年国家义务教育质量监测样本校为28所，其中：小学18所，中学10所。应参加监测学生669人，实际参测665人，参测率99.4%；应参加校长与教师问卷151人，实际参测149人，参测率98.7%。采取“依法控辍、责任堵辍、救助截辍”等多种形式，确保全县适龄儿童接受法定的九年义务教育，截至目前，经各乡镇排查，现有13名辍学风险学生。2024年，云龙县初中学业水平考试县内就读学生报考2217人，实考2217人，最高分678.5分，600分以上295人，650分以上43人，660分以上14人，670分以上4人。平均分从全州第九名上升至第五名，在全州157所初级中学中，诺邓镇九年制学校、民建中学、白石中学、民族中学、长新中学、边江九年制学校等6所学校位居全州前五十名。逐条对照义务教育优质均衡标准及县域经济社会发展、群众就学需求积极开展项目规划储备、校园布局规划调整工作。依据教育高质量发展及“石关宝”一体化办学实际，县委编办印发《中共云龙县委机构编制委员会关于调整云龙县教育体育局下属事业单位机构编制的通知》（龙编委发〔2024〕24号），成立诺邓镇民族学校（撤并县民族初级中学及果郎完小）、成立团结乡九年制学校（撤并团结乡初级中学及团结乡中心完小）、将云龙县第三中学更名为功果桥镇初级中学，撤销诺邓镇龙飞小学、宝丰乡金麦小学、功果桥镇锅厂小学、苗尾乡科立小学。三是稳步推进普高扩容提质。依据《云龙县高中教育高质量发展三年行动计划（2023-2025）》，全力推动高中教育差异化、特色化、优质化发展。云龙二中深化教育改革、推动素质教育全面发展的道路上，始终坚持以“特色”体艺办学为引领，组建陀螺、吹枪队，参加大理州第二十五届少数民族传统体育运动会，荣获陀螺男子组第六名，女子组第五名，男女混合双打第三名；吹枪女子第二名，男子第四名的优异成绩。2024届体艺生高考成绩新突破，双上线本科体育12人，艺术1人。获审批入围云南省明目功示范校、全国健康促进校。云龙二中与同济大学签订产教融合基地协议，同济大学将定期到云龙二中开展产教融合实践活动。参加大理州第九届“勤锻炼”三大球及啦啦操联赛，荣获高中男子组足球第八名，女子足球第六名，女子篮球第六名。开展县域音体美特长生招生测试，2024年秋季学期招录体育生32名、艺术生12名。持续推进周边中小学艺体教育教学，以定期支教、送教下乡等形式协助漕涧完小、漕涧三小完成足球特色项目开展，指导大坪完小花式跳绳课间操和开展音乐、美术学科兴趣课。推进体艺特色学校创建工作，以体育课为主阵地，充分发挥“两操一课一活动”的特色化开展。2024年，云龙县参加普通高考应往届学生734（不含自主招生），文科最高分572分，理科最高分534分，一本上线17人，上线率3%；本科上线182人，上线率25%。积极与同济大学进行多次汇报对接和争取，于5月23日签订帮扶协议，云龙“同济实验班”招收50人，录取最高分为627.7分，全县排名143位、全州3874位，最低分610.35分，学生于8月25日顺利报到开学，为云龙高中教育发展奠定良好的基础。及时根据人口变化趋势，扩大城区学校招生规模，县城学校新增招收学生近370名，不断满足人民群众“上好学”的需求。9月4日，云龙一中晋升云南省一级三等普通高中县级初评工作小组（专家组）对一中升等晋级工作初评，经对照《云南省人民政府教育督导委员会办公室 云南省教育厅关于云南省普通高中学校办学质量综合评价方案的通知》（云政教督办〔2022〕13号）考评，综合得分为927分，符合申报一级三等普通工作指标要求。四是职业教育优化发展。积极推进校企合作，初步形成“订单培养、定向输出”的办学模式，学生就业率达97%以上。2024年我县送到苏州金龙联合汽车工业有限公司、璨曜光电有限公司共计78人到苏州实习就业。云龙职中师生参加大理州第二届职业院校技能大赛，荣获学生组二等奖5名、三等奖5名，荣获教师组一等奖1名、三等奖2名。目前正在开展中等职业学校办学条件达标迎检筹备工作（2025年迎检）。五是体育事业健康发展。不断加强体育基础设施建设及设施设备添置，积极开展体育赛事活动并取得优异成绩。成功举办云龙县首届“腾龙杯”职工篮球运动会。此次篮球运动会有来自县级机关、企事业单位和各乡镇的38支代表队500余名运动员参赛。成功举办云龙县2024年第二届社区运动会暨三人篮球大众争霸赛，有26支代表队150名运动员参赛。2024年参加大理州“三月街”民族体育运动会获得4金1银5铜，比赛团体总分居全州团体第2名，个人单项19人次获奖的好成绩，同时获大理州第25届少数民族传统体育运动会“优秀组织奖”，本次比赛是云龙县参加大理州民族体育运动会以来取得的最好成绩。7月份派遣17个队共计286名运动员到鹤庆县参加大理州“勤锻炼”第九届校园三大球（篮球排球足球）及啦啦操比赛，荣获高中男子组足球第八名，女子足球第六名，女子篮球第六名的优异成绩。六是数字与教育深度融合。2024世界数字教育大会在上海开幕，要把握数字时代的“时”与“势”“危”与“机”，推动数字与教育深度融合、线上与线下相互赋能，塑造富于效率、充满活力的数字教育新形态。总投资206.34万元，建设102套标准化数字教室设施设备，50套计算机设施设备，涉及5个乡镇，7所学校，提升教师队伍的信息素养，共享信息化时代的成果，扎实推进我县智慧教育的发展。
（三）全面落实规范管理及惠民实事。一是加大财务检查力度。为积极响应中央、省、州、县纪委监委关于集中整治群众身边不正之风和腐败问题的部署要求，组建检查组对各乡镇学校的教育经费的管理使用、农村义务教育经费保障机制、膳食经费的管理使用实施情况、学生各种补助发放情况、学校收费情况、学生营养计划实施情况等进行了检查及业务指导，发现问题，及时督促整改，确保经费使用安全，2024年深入11个乡镇中心学校及县属学校督促检查指导，发现教师配餐未缴纳伙食费1件，涉及资金4428元，已全面完成整改工作。二是认真落实教育惠民政策。通过电视台、政务网、广播、广告、会议、入户等形式广泛宣传资助政策，努力让学生资助政策家喻户晓。目前已经完成16926人次资助，学前教育家庭经济困难儿童资助人数1765人，资助资金26.475万元；义务教育家庭经济困难学生资助10204人，资助资金655.725万元；普通高中享受国家助学金学生1680人，资助资金176.45万元，实施减免学费1008人，资金40.32万元；普通高中享受生活补助103人，资金12.875万元；中职国家免学费共实施免除学费1212人，免除学费121.2万元；中职国家助学金实施助学金954人，发放资金95.4万元。资助资金共计1128.445万元。办理大学生生源地助学贷款3926笔，涉及资金4397万余元。三是加强校外培训机构监管。积极配合文旅局加强校外培训机构资金监管，截至目前，全县20所培训机构已经全部开设银行收费专用户和基本户，全部通过核验，所有机构的课程已经上架并逐步实施资金全流程监管。
（四）加强专业技术人才队伍建设工作。一是积极开展教师学历提升培训。与大理大学合作办学（在云龙设置教学点），开办三个汉语言文学函授本科班，开办两个汉语言文学函授班，共计就读学员67人。截至目前已经顺利毕业13人，其余54人正在开展学期学员网络课程学习和考试活动，各项相关培训管理和网络学习辅导工作正在有序进行中。二是持续跟进对外派参加培训回校后中小学教师的跟踪管理和新教师参训返校后的跟踪指导工作。加强对20名参加“国培计划”、32名参加“义务教育青年教师培训计划”、5名参加“沪滇对口培训”、6名参加“国培计划—云南省乡村振兴重点帮扶县乡村学校小学全科教师培训”和56名参加“万名校长培训计划”的返校人员进行持续关注，同时做好参训学员培训结束后总结汇报和返校后示范引领带动作用发挥的督促工作。三是积极参加教育部及省安排的培训项目。2024年完成国家、省州县四级教师培训项目11个，参训学员6210人次，其中：国培3168人次、省培433人次、州培4人、县培2605人。举办全县中小学校长、教师能力提升、新入职教师培训班各1期，119名校长、98名教师、147名新入职教师参加培训，多措并举，全力破解“县中困境”，着力提升教学质量。
（五）全面强化人事管理工作。一是优化调整教师队伍结构。多渠道补充配齐教师，改善教师队伍结构，通过认真编制招聘计划、发布公告、报名、资格审查、笔试面试、体检、报批等程序组织教师招聘工作，今年共计招聘教师139名（其中：考核招聘4名、事业招聘111名，特岗教师24名）。办理退休手续76人、丧葬抚恤15人。二是有效落实教育帮扶机制。按照“省管校用”对口帮扶、高校帮扶及沪滇合作帮扶相关要求，做好下关一中初中部挂钩帮扶、富源一中挂钩帮扶及同济大学、上海科技大学、上海奉贤区支教帮扶工作2024年春季学期支教教师共计24名，跟岗学习教师共计5名。其中：下关一中初中部派5名骨干教师到长新中学支教，长新中学派3名教师到下关一中初中部跟岗学习；富源一中5人、曲靖一中1人、曲靖二中1人、曲靖民中1人、上海奉贤区景秀中学1人在云龙一中支教，云龙一中派2名教师到富源一中跟岗学习；同济大学6名研究生支教团队在县民族初级中学支教、上科技大学4名研究生支教团队在检槽初级中学支教。2024年秋季学期支教教师共计22名，跟岗学习教师共计5名。其中：富源一中派6名学科骨干教师到云龙一中支教帮扶，云龙一中派2名教师到富源一中跟岗学习；下关一中初中部派5名骨干教师到长新中学支教，长新中学派3名教师到下关一中初中部跟岗学习；同济大学6名研究生支教团队在县民族初级中学支教、上科技大学5名研究生支教团队在检槽初级中学支教），全力破解“县中困境”，提升初高中教学质量。三是按云南省教育厅和州教育体育局的有关布置，开展2024年教师资格认定工作，通过精心组织、广泛宣传、认真核实统计，目前网络申请认定56人，现场确认56人，整理教师资格认定各项业务档案、表册。
（六）抓实教学常规管理。一是严格落实国家课程要求。督促各级各类学校严格按照课程方案和课程标准组织教学，严格落实“双减”政策，努力促成“双升”，细化五育并举、课后服务措施，抓实“五项管理”，开齐课程开足课时，切实提高课堂教学效率，全面推进素质教育，持续加强校外培训机构监管。二是狠抓教学常规环节督促落实及青年教师基本功考评。紧紧围绕备课、上课、课外作业布置与批改、课后辅导、检测等教学环节落实教学常规工作，2月制定下发了《云龙县中小学教学常规管理16条（试行）》（龙教体发﹝2024﹞2号）。深入全县11个乡镇和县属学校开展教学督查指导工作，巡课堂300余节课，组织公开课130余节，毕业班情况分析及备考指导16次，20场毕业班复习备考会。三是有效开展教学研讨交流工作。开展学科带头人送教下乡活动10余场次，片区教研活动7场次，开展学科带头人示范课31节、8场教育教学讲座、选派60名教师参加州级新教材培训活动。同时，完成语言文字达标创建活动。四是积极开展以赛促研活动。组织学生参加大理州数学素养测评活动；组织师生参加第六届中华经典诵写讲活动；组织教师参加微课评选活动；组织小学语文、数学、英语和幼儿园科学方向四个学科教师参加大理州组织的课堂教学竞赛活动，4个学科均获得“二等奖”；组织第十八届少年儿童书信活动比赛，共评出特等奖6名，一等奖9名，二等奖18名，三等奖36名，优秀奖600名，通过竞赛方式全面开展教学研讨活动，有效促进教师教育教学能力提升。
（七）落实备考策略稳步提高质量。一是完成高考工作。组织云龙一中、云龙二中教师参加了大理州2024届高三复习备考研讨会，参加了大理州2024届高三复习备考研讨会、北师联盟高三复习备考研讨会、安宁中学教育集团牵头举办云教金榜2024年高考备考及命题趋势研讨会。组织高三年级2次省统测，根据每一次统测情况组织高三年级进行质量分析；请大理新世纪中学2次深入云龙一中复习备考指导和州教科所临界生的复习、辅导方法指导；请上海科技大学讯飞开展一本生的短板开展诊断。二是完成初中学业水平考试工作。深入全县九年级召开毕业班教师座谈会，与毕业班教师一起制定学校九年级的目标定位、课堂教学目标、教学进度、辅导措施、教学任务完成时限等；组织2次全县九年级毕业班教师学科研讨会及统考工作；组织了2次九年级统测和5月下旬提供给九年级一套冲刺试卷和一套猜题卷；组织学科带头人深入漕涧中学、关平中学等学校开展上复习备考示范课。三是教育教学质量稳步提升。2024年，云龙县参加普通高考应往届学生734（不含自主招生），文科最高分572分，理科最高分534分，一本上线17人，上线率3%；本科上线182人，上线率25%。初中学业水平考试报考2217人，最高分678.5分，600分以上295人，650分以上43人，660分以上14人，670分以上4人。四是积极开展筹备高考报名工作。为了确保明年高考报名工作的顺利进行，全面启动了高考报名的筹备工作。
（八）稳步推进校园安全工作。一是全面压实安全责任。年内县委、县政府召开校园安全工作专题会议2次，教体系统召开专题会议5次，局党组每季度召开会议，专题研判、分析、部署学校安全工作，通过签订责任书层层压实责任。年初县人民政府与成员单位、各乡镇签订《2024年度校园安全稳定工作责任书》，县教体局与县属学校、中心学校签订《2024年度学校食品安全目标管理责任书》《2024年度学校安全维稳工作目标管理责任书》，各级各类学校与教师签订安全管理责任书各16份，10月21日，签订《云龙县学校食堂食材配送承诺书》48份。学生向学校签订预防溺水和道路交通安全保证书等。二是强化校（园）长安全业务能力提升培训。组织开展了2024年校园安全工作培训会。各级各类学校校（园）长、分管安全的副校（园）长和有关业务员共300余人参加培训，持续推进校园安全常规管理，校园安全法治化、规范化、信息化水平全面提升。三是有效开展校园安全宣传工作。各级各类学校以《云龙县学校安全教育读本》为教材，每周必须开展一节安全课，着重督促“1530”安全教育机制落实（即每天放学前1分钟、每周放学前5分钟、每逢节假日放假前30分钟对学生进行安全提醒和教育）。通过校园广播、宣传标语、板报、专栏、手抄报、国旗下讲话、发放宣传资料方式，广泛开展内容丰富的安全宣传教育活动，使得活动内容学生入脑入心。截至目前，开展法治宣传教育150余场次，发放《致学生家长防溺水一封信》《致学生家长道路交通安全一封信》《扫黑除恶暨校园安全宣传手册》《致全州师生员工及家长防范电信网络诈骗犯罪的一封信》等宣传资料1.3万余份。四是全面开展隐患排查整治。本年度各学校校长亲自组织相关人员，对校园及周边开展拉网式排查，重点进行消防安全隐患排查整治，共排查出150条安全隐患，现已全部整改到位。县教体局成立7个秋季学期督查小组，相关工作正在有序开展中。五是扎实开展应急演练活动。结合学校实际，完善各类应急预案的可操作性，全县学校开展150余次以地震、消防、反恐、自然灾害等为主要内容的应急疏散逃生演练，参与师生4.3万余人次，不断提升师生应对突发事件的反应能力和自救能力。
（九）持续推进项目建设工作。截至目前，2024年共争取到50个项目，其中：由教体局负责实施有12个，各中心校负责实施25个，实施主体待定13个。完工项目16个，在建项目7个，完成项目图纸审查6个，21个项目还未启动。争取到上级补助资金5523万元，主要建设内容为新建校舍17198平方米，新建运动场52050平方米，加固维修校舍4161平方米，运动场提升改造3120平方米及学校围墙等附属工程建设。一是完成投资1315.89万元的8个项目建设。其中：完成投资363.17万元的云龙一中龙泉校区修缮项目，完成2078平方米校舍改扩建；完成投资42万元的检槽乡初级中学厕所浴室项目，完成97平方米校舍建设；完成投资444.49万元的检槽乡初级中学综合楼项目，完成1719平方米校舍建设；完成投资140.16万元的民族初级中学边坡治理项目，解决了学校安全隐患；完成投资55.65万元的长新乡初级中学食堂边坡治理，解决了学校安全隐患；完成投资120.42万元的诺邓镇九年制学校小学部运动场项目，完成投资120万元的诺邓镇九年制学校初中部运动场，完成运动场地7000平方米建设，解决并提升了诺邓镇九年制学校运动场地薄弱问题；完成投资30万元的老体协活动中心修缮项目。二是推动投资3811.74万元的15个在建项目。其中：正在装饰装修的项目有9个，投资209.53万元的检槽乡初级中学宿舍楼项目，投资356.98万元的民建乡初级中学综合楼项目，投资455.92万元的团结乡初级中学综合楼项目，投资535万元的长新乡初级中学项目，投资350.39万元的民建乡中心完小教学楼项目，投资197.59万元的岔花村幼儿园项目，投资182.59万元的铁厂完小附属幼儿园项目，投资175.87万元的鹿山完小附属幼儿园项目，投资43.44万元的民族中学厕所项目。正在主体施工的项目有1个，即投资166.87万元的汤涧九年制学校餐厅项目。正在基础施工的项目有5个，投资128.52万元的新和完小师生宿舍楼项目，投资224.6万元的鹿山完小师生宿舍楼项目，投资207.92万元的铁厂完小师生宿舍楼项目，投资380.51万元的漕涧镇初级中学宿舍楼项目，投资196.01万元的大坪完小综合楼项目。三是推动投资7488万元的20个前期项目。其中：正在图纸审查项目有5个，投资700万元的云龙二中运动场，投资300万元的振华完小宿舍楼项目，投资300万元的检槽完小教学楼，投资480万元的诺邓镇九年制初中部餐厅项目，投资45万元的关坪乡初级中学厕所项目。正在开展勘察设计的项目有15个，投资4203万元的10个教育强国项目，投资840万元的功果桥镇第二幼儿园项目，投资150万元的新胜完小师生综合楼项目，投资180万元的云龙三中图书综合楼项目，投资240万元的漕涧镇初级中学运动场项目，投资50万元的民建边江九年制学校运动场项目。
（十）体育竞技竞赛工作稳步推进。一是组织体育运动会，成功举办云龙县首届“腾龙杯”职工篮球运动会。此次篮球运动会有来自县级机关、企事业单位和各乡镇的38支代表队500余名运动员参赛；成功举办云龙县2024年第二届社区运动会暨三人篮球大众争霸赛，有26支代表队150名运动员参赛。为我县下步篮球发展打下基础。二是积极参加州级运动会。2024年参加大理州“三月街”民族体育运动会获得4金1银5铜，比赛团体总分居全州团体第2名，个人单项19人次获奖的好成绩，同时获大理州第25届少数民族传统体育运动会“优秀组织奖”。参加大理州第九届“勤锻炼”三大球及啦啦操联赛，荣获高中男子组足球第八名，女子足球第六名，女子篮球第六名。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云龙县教育体育局（本级）2024年度收入合计89,005,663.77元。其中：财政拨款收入73,525,541.08元，占总收入的82.61%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入15,480,122.69元，占总收入的17.39%。
与上年相比，收入合计增加4,840,900.89元，增5.75%。其中：财政拨款收入增加10,572,567.49元，增长16.79%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少5,731,666.60元，下降27.02%。原因一是财政加大上年及本年项目资金清算力度，财政拨款收入增加。原因二是学校捐赠收入及其他各项收入减少，其他收入减少。
二、支出决算情况说明
云龙县教育体育局（本级）2024年度支出合计88,103,260.82元。其中：基本支出10,888,237.97元，占总支出的12.36%；项目支出77,215,022.85元，占总支出的87.64%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少39,136,803.41元，下降30.76%。其中：基本支出增加1,568,939.69元，增长16.84%；项目支出减少40,705,743.10元，下降34.52%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是补发2个月公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖等原因，基本支出增加。原因二是财政今年减少了教育体育局的预拨项目资金调整为支出，项目支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云龙县教育体育局（本级）单位机构正常运转的日常支出10,888,237.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,277,003.76元，占基本支出的94.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费611,234.21元，占基本支出的5.61%。人均公用经费支出10,914.89元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云龙县教育体育局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77,215,022.85元。其中：基本建设类项目支出747,700.00元。具体项目开支及开展工作情况:
（1）生源地助学贷款风险补偿金县级配套专项资金195,349.75元，主要用于为了完成好云龙县生源地助学贷款，根据省助贷中心和国家开发银行云南省分行的文件精神，考入地方高校在本省就读的学生，其生源地信用助学贷款风险补偿金由中央与地方各负担50%，地方负担部分由省财政、州（市）财政、县（市、区）财政、高校按4：2：2：2比例分担；
（2）教育体育局非财政拨款结余专项资金项目经费1,480,619.14元，主要用于云龙一中整体搬迁项目等支出；
（3）云龙县教育体育局捐赠专项资金3,299,895.44元，主要用于各项捐赠项目；
（4）云龙县教育体育局2024年教育工作会议专项资金18,560.00元，主要用于2024年教育工作会议；
（5）教育工作综合考核专项资金150,000.00元，主要用于云龙县教育教学表彰奖励及慰问；
（6）支持学前教育发展中央专项资金2,334,000.00元，主要用于学前教育项目；
（7）诺邓镇第二幼儿园建设项目资金747,700.00元，主要用于诺邓镇第二幼儿园建设；
（8）农村义务教育学生营养改善计划国家试点专项资金6,385,389.40元，主要用于营养餐牛奶采购；
（9） 高考等各种考试经费170,365.00元，主要用于完成云龙县各项考试工作；
（10）云龙县脱贫家庭子女学费奖励专项资金105,000.00元，主要用于完成云龙县脱贫家庭子女学费奖励发放；
（11）华能大理风力发电有限公司云龙分公司定向捐赠资金100,000.00元，主要用于云龙一中新校区配套基础设施建设；
（12）2024年生源地信用助学贷款奖补资金175,000.00元，主要用于学生助学金；
（13）中建长江建设投资有限公司定向捐赠资金24,700.00元，主要用于学校基础设施建设；
（14）万帮数字能源股份有限公司定向捐赠专项资金9,662,505.16 元，主要用于云龙一中新校区配套基础设施建设；
（15）城乡义务教育补助经费（校舍改造）专项资金3,638,000.00元，主要用于寄宿制学校学生宿舍、食堂、浴室等项目建设，解决寄宿制学校办学条件缺口问题；
（16）国家义务教育质量监测专项资金177,474.90元，主要用于监测数据采集工作；
（17）云龙县义务教育均衡项目建设欠款资金38,536,400.00元，主要用于偿还义务教育均衡项目贷款；
（18）义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金2,445,992.14元，主要用于农村义务教育学校教室、桌椅、图书、实验仪器、运动场等教学设施满足基本教学需要学校宿舍、床位、厕所、食堂（伙房）、饮 水等生活设施满足基本生活需要；留守儿童学习和寄宿需要得到基本满足，村小学和教学点能够正常运转；
（19）基础教育综合奖补省级资金3,674,000.00元，主要用于各学校建设等；
（20）教体系统编外人员专项资金36,000.00元，主要用于临时人员工资；
（21）省级公费师范生和地方优师计划专项资金177,380.00元，主要用于根据《云南省公费师范生教育实施办法》（云教师〔2017〕4号、《云南省教师教育振兴行动计划（2020-2022年）》精神，进一步加大云南省乡村教师培养力度，优化乡村教师队伍结构。根据《云南省教育厅等九部门关于实施优秀教师定向培养计划的通知》，2021年开始实施地方优师专项师范生培养；
（22）云龙一中整体搬迁项目专项资金2,000,000.00元，主要用于完成云龙一中整体搬迁项目建设，新建69609平方米校舍，实现学校整体搬迁，新增600个学位；
（23）2024年教师节走访慰问资金30,000.00元，主要用于学校奖励；
（24）2024年省级森林防火经费10,000.00元，主要用于森林防火宣传等支出；
（25）东西协作行动计划学生州级生活和交通补贴专项资金8,000.00元，主要用于东西协作行动计划学生州级生活和交通补贴发放；
（26）云龙县老年人体育协会活动补助专项资金219,992.71元，主要用于云龙县老年人体育协会活动；
（27）用于体育事业的彩票公益金支出1,412,699.21元，主要用于体育事业的彩票公益金项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云龙县教育体育局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出35,612,841.87元,占本年支出合计的40.42%。与上年相比减少69,865,861.41元，下降66.24%，主要原因是财政今年减少教育体育部门的预拨项目资金调整为支出，项目支出减少，所以一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出31,963,485.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.75%，完成年初预算的437.54%。主要用于人员工资、教育建设项目等支出。造成预决算差异的主要原因是上级补助项目资金等没有纳入年初预算。
（1）教育管理事务7,477,434.26元，占教育（类）支出的23.39%，按项级科目划分具体为：
行政运行7,477,434.26元，占教育管理事务支出100%，主要用于教育体育局机关本级人员经费和日常运行。
（2）普通教育24,478,051.19元，占教育（类）支出的76.58%。按项级科目划分具体为：
学前教育3,081,700.00元，占普通教育支出的12.59%，主要用于全县中心幼儿园及村级幼儿园建设项目等支出。
小学教育3,220,392.30元，占普通教育支出的13.16%，主要用于学生营养改善计划中央资金、学校建设项目等支出。
初中教育3,304,997.10元，占普通教育支出的13.50%，主要用于学生营养改善计划中央资金、学校建设项目等支出。
高中教育2,450,365.00元，占普通教育支出的10.01%，主要用于普通高中学生资助、高考等10次各种考试费用、云龙一中整体搬迁项目等支出。
其他普通教育支出12,420,596.79元，占普通教育支出的50.74%，主要用于一些难以明确划分至受益阶段的教育支出，如全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件资金、云南省教育发展专项资金、云龙一中整体搬迁项目等支出、学校安全管理专项经费等支出。
（3）职业教育合计8,000.00元，占教育（类）支出的0.03%，按项级科目划分具体为：
中等职业教育8,000.00元，占职业教育支出的100.00%，主要用于中等职业教育学生资助。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出209,992.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于云龙县老年人体育协会活动补助专项资金，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出2,120,270.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%，完成年初预算的187.13%。主要用于离休教师工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出、建房安家费、学生资助等支出。造成预决算差异的主要原因是上级补助项目资金等没有纳入年初预算。
9.卫生健康（类）支出561,325.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%，完成年初预算的102.55%。主要用于职工保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是退休、人员调整等。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，主要用于2024年省级森林防火经费，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出747,768.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%，完成年初预算的98.41%。主要用于住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是人员退休、调整等。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
云龙县教育体育局（本级）2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为19,999.80元，完成年初预算的99.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,999.80元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,999.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少20000.20元，下降50.00%；公务接待费支出决算较上年减少18,229.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少18,229.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
云龙县教育体育局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为19,999.80元，完成年初预算的99.99%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,999.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是有0.20元未支付。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少20000.20元，下降50.00%；公务接待费支出决算减少18,229.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少20000.20元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆编制减少、接待费支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。
2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于局机关各股室下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。
（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
云龙县教育体育局（本级）2024年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
云龙县教育体育局（本级）2024年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
（五）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云龙县教育体育局（本级）2024年机关运行经费支出611,234.21元，比上年增加131097.68元，增长27.30%，属于正常范围内增长。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云龙县教育体育局（本级）资产总额190,630,593.20元，其中，流动资产158,323,161.38元，固定资产1,248,146.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程31,059,283.64元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19,265,692.52元，其中固定资产减少154,512.90元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额18,964,709.46元，其中：政府采购货物支出8,874,290.20元；政府采购工程支出10,090,419.26元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额18,964,709.46元，其中：授予小微企业合同金额18,964,709.46元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
监督索引号53292901872301801111
滇公网安备 53292902532931 号
