云龙县漕涧镇中心学校2026年部门预算编制说明

云龙县漕涧镇中心学校2026年部门预算编制说明

目录

第一部分 云龙县漕涧镇中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 云龙县漕涧镇中心学校2026年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 云龙县漕涧镇中心学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云龙县漕涧镇中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责漕涧镇辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1.研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中、小学教育均衡发展。

2.管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全镇中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3.发挥中小学教师进修培训作用。漕涧镇中心学校负责制定并实施本镇中、小学教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4.管理中、小学学籍。建立全镇适龄儿童、少年档案，掌握全乡每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5.负责本镇中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

6.协助漕涧镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7.协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8.协助镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9.在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

10.自觉接受县教体局、镇党委、镇政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构。包括：办公室、营养办、财务室、资助中心、教研室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

团结带领漕涧镇教育系统干部职工深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育学习活动，深入开展党史学习教育。漕涧镇中心学校以党组织领导下的校长负责制为主线，狠抓控辍保学、义务教育优质发展工作，全面提升学前、义务、办学质量和水平，全面完成教育各项任务，凝心聚力、团结拼搏、砥砺前行,在既定目标指引下，细化工作责任目标，强化工作措施，坚持发展抓公平、改革抓体制、安全抓责任、整体抓质量，加快推进党组织领导下校长负责制各项工作的进程，努力办好人民满意的教育。

不断提升义务教育普及水平，九年义务教育巩固率达100.00%。深入推进乡镇域内义务教育城乡一体化改革。继续加大乡村教育支持力度，将农村寄宿制学校和小规模学校作为重点，强化条件保障，提升管理水平。坚决落实国家关于消除“大班额”工作的要求，坚持“疏堵结合”，从学校规划建设、资源分配、招生制度改革等方面，综合施策，确保按规划完成消除任务。要立足与教育精准扶贫工作的相关部署，持续推进“控辍保学”工作，健全以学籍系统为主要依据的“控辍保学”动态监测机制。

深化教育管理方式改革。全面推进依法治校，加快中小学章程建设，提升教育系统法律顾问服务质量，深入开展师生法治宣传教育。推进义务教育学校校长、教师交流轮岗制度。要进一步完善中小学教师职称申报推荐和评审工作，加强职称的聘后管理，充分发挥职称的导向和激励作用，加大教师培训经费投入。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制242人，其中：行政编制0人，事业编制240人，工勤人员编制2人。在职实有238人，其中：财政全额保障238人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员164人，其中：离休0人，退休164人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2026年部门财务总收入63861514.73元，其中：本年收入51961658.04元，上年结转收入11899856.69元。本年收入中，一般公共预算46701158.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5260500.00元。

与上年预算数对比减少7429270.03元，下降10.42%，主要原因是：上年结转结余资金减少。

（二）财政拨款收入情况

我单位2026年部门财政拨款收入58601014.73元，其中：本年收入46701158.04元，上年结转收入11899856.69元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46701158.04，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少3289770.03元，下降5.32%，主要原因是：上年结转结余资金减少。

四、预算单位支出情况

我单位2026年部门预算总支出63861514.73元。财政拨款安排支出58601014.73元，其中：基本支出45227695.32元，与上年预算数对比减少78155.36元，下降0.17%，主要原因是：年内人员减少，导致工资及五险一金单位部分预算减少；项目支出13373319.41元，与上年预算数对比减少3211614.67元，下降19.36%，主要原因是：上年财政结转资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2050201教育支出—普通教育—学前教育”2309706.29元，主要用于云龙县漕涧镇中心学校下属各幼儿园人员经费、日常工作支出。

2.“2050202教育支出—普通教育—小学教育”23648479.32元，主要用于云龙县漕涧镇中心学校下属各小学人员经费，日常工作支出。

3.“2050203教育支出—普通教育—初中教育”18876127.163元，主要用于云龙县漕涧镇初级中学人员经费，日常工作支出。

4.“2050299教育支出—普通教育—其他普通教育支出”924880.00元，主要用于学校营养改善计划工作人员工资、校园安保人员工资等支出。

5.“2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育”43621.16元，主要用于义务教育特殊教育学生的日常工作支出。

6.“2050999教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出”1994000.00元，主要用于全乡学前教育临聘人员工资支出。

7.“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”99600.00元，主要用于离退休教师日常活动支出。

8.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”4597448.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

9.“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”267820.80元，主要用于遗属人员生活补助支出。

10.“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”2332224.00元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

11.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”57828.00元，主要用于在职职工工伤保险缴费支出。

12.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”3449280.00元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

五、对下转移支付情况

我单位2026年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2026年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2026年政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5260620.00元，其中：政府采购货物预算5260620.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年预算数对比增加0元，0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数对比0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2026年公务接待费预算为0元，与上年预算数对比增长0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2026年公务用车购置及运行维护费预算为0元，与上年预算数对比增长0元，增长0%。其中：公务用车购置费预算增长0元，与上年预算数对比增加0元，增加0%；公务用车运行维护费预算0元，与上年预算数对比增长0元，增长0%。共计购置公务用车增长0辆，年末公务用车保有量为增长0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2026年重点项目有2个，分别是：教体系统编外人员（营养改善计划临时用工人员）专项资金、学校食堂食材采购资金项目。项目绩效目标具体为:

项目1：教体系统编外人员（营养改善计划临时用工人员）专项资金项目536000.00元。

绩效目标：教体系统营养改善计划临时用工有20位营养改善计划临时用工人员组成。该项目通过科学合理且精准有效的资源配置，招募并培养一批高素质、专业化且适配性强的编外人员，优化教体系统的人力资源结构。充分发挥编外人员的优势和潜能，提升其在教育教学辅助、后勤保障服务等方面的工作效能和服务质量，以高度的责任心和敬业精神，为广大师生创造更加优质、高效、和谐的教育教学环境。进而有力推动教育教学工作的顺利开展，保障各项教育政策的精准落地和有效执行，激发教育创新活力，促进教育事业在人才培养、教育公平、教育质量等关键领域实现全面、协调、可持续的发展，为社会输送更多高素质的人才，为国家的教育现代化进程做出积极贡献。

项目2：学校食堂食材采购资金项目5230500.00元。

绩效目标：食材在需求时间内完成采购并配送至学校，确保每日三餐按时供应。按照食谱要求，满足师生多样化饮食需求，涵盖主食、蔬菜、肉类、食用油、调味品等各类食材。所采购食材全部符合国家食品安全标准，每批次食材均附带正规检测报告。新鲜蔬菜无发黄、腐烂现象，肉类色泽正常、无异味。采购成本控制在预算范围内，定期对采购价格进行市场调研与分析。项目资金在规定时间内支出进度达到100%，无资金闲置、挪用情况，保障资金高效流转。通过科学搭配食材，提升学生营养摄入。受益学生3141人，学生对食堂菜品满意度达到90%以上，通过问卷调查、意见箱等方式收集反馈，及时改进。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我部门2026年委托业务费预算与上年一致，无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我单位资产总额97600720.22元，其中，流动资产16192320.33元，固定资产81408399.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产60088.40元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加58868.83元，其中固定资产增加764642.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 云龙县漕涧镇中心学校2026年部门预算财政项目文本

一、项目名称

教体系统编外人员（营养改善计划临时用工人员）专项资金项目536000.00元。

二、立项依据

根据《云南省人民政府教育督导委员会办公室关于印发云南省县域学前教育普及普惠督导评估方案的通知》（云政教督办〔2020〕12号）、《云南省公安厅 云南省教育厅关于印发<云南省校园安全风险防控体系建设达标工作方案>的通知》（云公治〔2019〕107号）和《大理白族自治州人民政府办公室关于印发大理州农村义务教育学生营养改善计划实施方案的通知》（大政办发〔2012〕39号）及相关批复文件。

三、项目实施单位

云龙县漕涧镇中心学校

四、项目基本概况

根据上级文件及要求为学校配备食堂及营养餐从业人员，促进云龙县教育高质量发展工作，完善教体系统编外人员使用保障，解决教体系统用工不足，确保教育体育事业健康发展。

五、项目实施内容

教体系统编外营养改善计划临时用工人员资金用于支付漕涧镇各中、小学校，幼儿园20位营养改善计划临时用工人员劳务费。

六、资金安排情况

该项目安排资金总额536000.00元。

七、项目实施计划

食堂及营养餐从业人员经费于2026年开始使用，主要用于发放临时用工人员劳务费支出。

八、项目实施成效

通过该项目的实施，有利于调动各学校临时用工人员的工作积极性，确保了全县教育体育事业健康发展。

第三部分 云龙县漕涧镇中心学校2026年部门预算表

（详见附件）

附件：云龙县漕涧镇中心学校2026年部门预算表