中国共产党云龙县委员会党校2026年部门预算编制说明

中国共产党云龙县委员会党校2026年部门预算编制说明

目录

第一部分 中国共产党云龙县委员会党校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分中国共产党云龙县委员会党校2026年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  中国共产党云龙县委员会党校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  中国共产党云龙县委员会党校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.培训轮训乡科级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

2.承办党委和政府举办的各类专题研讨班。

3.围绕新形势下出现的新情况新问题开展科学研究，承担县委和县政府下达的调研任务，为推进理论创新服务。

4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策宣传。

5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育和培训。

6.开展同县内外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

7.按照国家公务员培训计划，承担县、乡（镇）公务员初任培训、任职培训，专门培训和更新知识培训。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置4个内设机构，包括：综合办公室、教研室、总务室、信息技术办公室。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，县委党校将深入学习贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神及中央和省州党校校长会议精神，以新修订的《中国共产党党校(行政学院)工作条例》为根本遵循，紧扣县委县政府中心工作，坚守“党校姓党、质量立校、从严治校”总原则，聚焦“为党育才，为党献策”初心使命，着力推进教学、科研、队伍、阵地建设提质增效，为县域高质量发展筑牢思想根基、提供人才支撑。

1.强化政治引领，筑牢思想根基。将坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则，把习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿办学治校全过程，严格落实“第一议题”制度，常态化开展理论学习中心组学习、“三会一课”等活动。严守意识形态工作责任制，严把教学内容、科研成果、宣传阵地审核关，筑牢意识形态安全防线。深化党的创新理论武装，围绕党的二十大及二十届历次全会精神、习近平总书记最新重要讲话指示精神，开展系统化学习阐释，推动理论入脑入心。

2.优化教学体系，提升培训质效。构建“理论武装 党性教育 能力提升 地方特色”课程体系，开发乡村振兴、全过程人民民主、基层治理等专题课程，创新“线上线下融合 现场教学 研讨交流”模式，落实“选课－备课－磨课”三步规范，提升教学实效。

3.深化科研咨政，服务发展大局。建立有组织的科研机制，制定科研工作清单，细化教研人员工作量，推动科研成果数量质量双提升，力争市级以上理论文章发表、课题立项实现新突破。聚焦县委经济社会发展大局和全县重点工作，积极开展“蹲点式”调研，坚持从实践中学、从群众中学，科学选定调研课题，在实践中锤炼教师队伍的能力水平。

4.建强师资队伍，夯实发展支撑。实施人才强校战略，鼓励和坚持教师参加各种培训，为教师夯实理论基础、提高专业技能创造条件。

5.加强党建融合，凝聚发展合力。规范党内组织生活，丰富主题党日活动形式，开展红色教育、廉政教育，增强党组织凝聚力战斗力。加强作风建设，弘扬严细实作风，严格执行各项规章制度，打造风清气正、务实担当的干部队伍。健全工作推进机制，成立县委组织部、党校牵头的工作专班，定期调度协调，及时解决发展难题，确保各项工作落地见效。

砥砺奋进新征程，扬帆起航再出发。在接下来的工作中，县委党校将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于党校工作的重要论述，坚持以党的二十大及历次全会精神为统领，紧紧围绕省州县各级党委的重大决策部署，以教资宣一体化为抓手，以融入全县发展大局为主攻方向，推动党校工作迈上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制4人，事业编制7人，工勤人员编制1人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2026年部门财务总收入2161521.4元，其中：本年收入2161521.4元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算2161521.4元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加145605.68元，增长7.22%，主要原因是：我部门2025年11月份调入职工1人，相应的人员经费和公用经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2026年部门财政拨款收入2161521.4元，其中：本年收入2161521.4元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2161521.4元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少145605.68元，增长7.22%，主要原因是：我部门2025年11月份调入职工1人，相应的人员经费和公用经费预算增加。

四、预算单位支出情况

我部门2026年部门预算总支出2161521.4元。财政拨款安排支出2161521.4元，其中：基本支出2134785.4元，与上年预算数对比增加118869.68元，增长5.9%，主要原因是：我部门2025年11月份调入职工1人，相应的人员经费和公用经费预算增加。项目支出26736元，与上年预算数对比增加26736元，增长100%，主要原因是：根据财政预算的要求将遗属补助金列入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050802教育支出-进修及培训-干部教育 1621591.24元，主要用于党校职工工资、失业保险、公务接待费、公务交通补贴和公用经费等。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休600元，主要用于我单位退休人员退休活动支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4800元，主要用于事业部门退休人员公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出226848元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤26736元，主要用于死亡职工家属的抚恤金支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗112678.56元，主要用于党校职工医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2835.6元，主要用于党校职工工伤保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金165432元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

五、对下专项转移支付情况

我部门2026年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2026年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2026年政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额6562.4元，其中：政府采购货物预算6562.4元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年预算数对比，无增减变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数对比一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2026年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2026年公务接待费预算为0元，与上年预算数对比一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2026年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2026年公务用车购置及运行维护费预算为0元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2026年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2026年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我部门2026年委托业务费安排0元，我部门2026年委托业务费预算与上年一致，无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我部门资产总额19536717.53元，其中，流动资产2235883.46元，固定资产12835305.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程1573982元，无形资产2891546.52元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加258783.02元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开数为2026年1月资产月报数据。

第二部分  中国共产党云龙县委员会党校2026年部门预算财政项目文本

我部门2026年无财政预算项目。

第三部分 中国共产党云龙县委员会党校2026年部门预算表

（详见附件）

    附件：中国共产党云龙县委员会党校2026年部门预算表