中国人民政治协商会议云南省云龙县委员会办公室2026年部门预算编制说明
目录
第一部分中国人民政治协商会议云南省云龙县委员会办公室2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 中国人民政治协商会议云南省云龙县委员会办公室2026年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 中国人民政治协商会议云南省云龙县委员会办公室2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 中国人民政治协商会议云南省云龙县委员会办公室2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。
1.围绕县委、县政府中心工作，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。
2.负责县政协全体会议、常委会、主席会议等会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议、提案的组织实施。
（二）机构设置情况
我部门机关共设置10个内设机构，包括：办公室、政策研究室、提案委、文化文史和学习委、人口资源环境委、民族宗教委、教科卫体委、农业农村经济委、委员联络委、社会法制委。
我部门所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年县政协将重点开展关于国有林场发展情况、关于云龙县普法工作开展情况、关于云龙县省级产业园建设情况、关于云龙县白芸豆产业发展情况四个专题调研；开展关于关于县城城市更新改造工作情况的专题视察；开展对县市场监督管理局、县应急管理局进行民主评议；开展关于云龙县教育资源优化利用专题议政性常委会议、关于县城公共服务设施管护情况的专题协商、关于全县“四好”农村公路建设情况的专题协商、关于加强药品零售市场监管的对口协商、关于打击治理机动车非法营运情况的专题协商；统筹开展政协院坝协商工作，加大委员工作室建设管理。努力为推进建设中国式现代化的云龙新篇章贡献政协智慧和力量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制14人，事业编制0人，工勤人员编制7人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
我部门2026年部门财务总收入9570581.88元，其中：本年收入9145421.4元，上年结转收入425160.48元。本年收入中，一般公共预算9145421.4元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年预算数对比增加764360.96元，增长8.68%，主要原因是：1、工资标准调整，人员经费增加；2、上年结转收入较上年多。
（二）财政拨款收入情况
我部门2026年部门财政拨款收入9570581.88元，其中：本年收入9145421.4元，上年结转收入425160.48元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9570581.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年预算数对比增加764360.96元，增长8.68%，主要原因是：1、工资标准调整，相关人员经费增加；2、上年结转收入较上年多。
四、预算单位支出情况
我部门2026年部门预算总支出9570581.88元。财政拨款安排支出9570581.88元，其中：基本支出9045472.60元，与上年预算数对比增加305593.28元，增长3.50%，主要原因是工资标准调整，相关人员经费增加；项目支出99948.80元，与上年预算数对比增加99948.8元，增长100%，主要原因是：上年度预算未批复项目支出。财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1．“2010201一般公共服务支出—政协事务—行政运行”7102828.28元，主要用于人员经费、车辆经费、单位日常公用开支等。
2．“2010206一般公共服务支出—政协事务—参政议政”20000元，主要用于参政议政重点提案培育等相关支出。
3．“2012999一般公共服务支出—政协事务—其他政协事务支出”455160.48元，主要用于州政协委员履职活动及协商在基层工作等。
4．“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出”16800元，主要用于离退休人员活动经费。
5．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”8726350.56元，主要用于单位职工基本养老保险缴纳。
6．“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出”49948.80元，主要用于遗属生活补助。
7．“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”411033.76元，主要用于单位职工医疗保险缴纳。
8．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”10907.68元，主要用于单位在职职工工伤保险缴纳。
9．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”642180元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。
五、对下转移支付情况
我部门2026年无对下转移支付项目。
六、财政专户管理资金情况
我部门2026年无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2026年政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额134000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算134000元、政府采购工程预算0元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计150000元，与上年预算数对比增加35900元，增长31.46%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我部门2026年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
我部门2026年公务接待费预算为10000元，与上年预算数对比减少4100元，下降29.07%，国内公务接待批次为15次，共计接待60人次。
减少的主要原因是：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2026年公务用车购置及运行维护费预算为140000元，与上年预算数对比增加40000元，增长40%。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算140000元，与上年预算数对比增加40000元，增长40%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。
增加的主要原因是：车辆购置年限长零部件老化，油耗及维修费用增加。
九、重点项目预算绩效目标情况
我部门2026年重点项目有10个，分别是：《文史资料》及《建言献策》汇编编印经费项目、遗属补助项目、协商在基层工作经费、基层政协专项经费、州政协委员履职活动经费、履职能力提升专项资金、重点提案培育项目、2025年履职能力提升专项项目、书香政协建设经费、云龙县“书香政协”建设项目、绩效目标具体为：
项目1：《文史资料》及《建言献策》汇编编印经费项目项目50000元。
绩效目标：文史资料工作是人民政协事业的重要组成部分，是人民政协一项经常性基础性工作。为了贯彻落实《政协全国委员会关于加强和改进新时代文史资料工作的意见》，进一步发挥好文史资料“存史、资政、团结、育人”的独特作用。
项目2：协商在基层项目15000元。
绩效目标：把“协商在基层”工作进一步向农村地区延伸，聚焦农村社会治理难点、民生领域实际、乡村振兴、铸牢中华民族共同体意识等问题开展协商，推动建设法治村寨、平安村寨文明村寨、民族团结进步示范村寨。
项目3：州政协委员履职活动经费16800元。
绩效目标：保障住县州政协委员视察、调研、培训等活动有序开展，进一步提高委员履职能力。
项目4：政协履职能力提升专项资金45254元。
绩效目标：提升基层政协履职能力的专项资金，包括办公设施设备的更新(含信息化建设)、办公场地的整修、办公用房的修缮，提升基层政协履职能力组织的各种培训、视察、调研以及应急救助等。
绩效目标：提升基层政协履职能力的专项资金，包括办公设施设备的更新(含信息化建设)、办公场地的整修、办公用房的修缮，提升基层政协履职能力组织的各种培训、视察、调研以及应急救助等。
项目6：重点提案培育经费20000元。
绩效目标：为认真贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想特别是对提案工作的重要指示，全面落实新时代提案工作提质增效的新要求，开展好调查研究、资料查询、协商培育好重点提案。
项目7：遗属补助经费49948.8元。
绩效目标：做好本年度遗属生活补助及无固定收入离休干部配偶生活补助的发放。
绩效目标：通过合理使用该项目资金，加快县政协办公条件改善的步伐，提升政协形象，鼓舞广大基层政协委员和基层政协工作者更好的履行职能，促进全县经济社会和人民事业进步。
项目9：书香政协建设经费50000元。
绩效目标：为深入贯彻习近平总书记关于加强学习的重要论述，进一步发挥人民政协重视学习、崇尚学习的优良传统，提升委员履职能力，强化委员责任担当，进一步加强“书香政协”建设，营造书香政协氛围，激发委员参政议政热情。
项目9：云龙县“书香政协”建设经费200000元。
绩效目标：为深入贯彻习近平总书记关于加强学习的重要论述，进一步发挥人民政协重视学习、崇尚学习的优良传统，提升委员履职能力，强化委员责任担当，进一步加强“书香政协”建设，营造书香政协氛围，激发委员参政议政热情。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2026年机关运行经费安排1285383.28元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少116005.36元，下降8.28%，主要原因是2026年在机关运行经费中反映的委员活动经费直接预算到各乡镇。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
我部门2026年委托业务费安排0元，与上年预算数一致，无增减变动。我部门2026年委托业务费预算与上年一致，无增减变动。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议云南省云龙县委员会办公室资产总额10905856.19元，其中，流动资产3128546.04元，固定资产7777310.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少346090.25元，其中固定资产增加28736元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
第二部分中国人民政治协商会议云南省云龙县委员会办公室2026年部门预算财政项目文本
一、项目名称
协商在基层工作经费。
二、立项依据
习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、《云南省委员会关于深入推进“协商在基层”工作组织开展“院坝协商·建设文明村寨”行动的意见》。
三、项目实施单位
四、项目基本概况
坚持“围绕中心、服务大局，协商于民、协商为民，实事求是、理性有度，民主集中、凝聚共识”的原则，按照党委领导、政府支持、政协搭台、各方参与、服务群众的工作要求，紧扣党委和政府工作的重点、人民群众关心的热点、基层社会治理的难点，通过院坝协商方式助推农村普法强基、矛盾化解、移风易俗、人居环境、民族团结、文明进步，发挥好政协在基层社会治理中的职能作用。
五、项目实施内容
结合县情、村情、民情和少数民族聚居区特点等实际，根据群众所急、所需、所盼，精心组织“院坝协商”行动，有针对性地推动解决文明村寨建设中的突出问题。
六、资金安排情况
上年结转结余资金20000元。
七、项目实施计划
每年县政协主席会议成员与分管委室到挂钩乡镇开展“院坝协商”不少于1场次，通过示范引领实现政协“院坝协商”取得良好工作成效。
八、项目实施成效
把“协商在基层”工作进一步向农村地区延伸，聚焦农村社会治理难点、民生领域实际、乡村振兴、铸牢中华民族共同体意识等问题开展协商，推动建设法治村寨、平安村寨文明村寨、民族团结进步示范村寨。
第三部分 中国人民政治协商会议云南省云龙县委员会办公室2026年部门预算表
（详见附件）
附件：中国人民政治协商会议云南省云龙县委员会办公室2026年部门预算表
滇公网安备 53292902532931 号
