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大理州云龙县长新乡人民政府2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）主要职责
（1）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
（2）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。
（3）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚、移民搬迁安置管理等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。
（4）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，地址保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。
（5）实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
（6）完成上级党委、政府交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室，基层党建办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，平安法治办公室。
所属单位3个，分别是：
1.党群服务中心
2.综合行政执法队
3.综合保障和技术服务中心
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共8个。分别是：
1. 党政综合办公室；
2. 基层党建办公室；
3. 经济发展办公室；
4. 社会事务办公室；
5. 平安法治办公室；
6. 党群服务中心；
7. 综合行政执法队；
8. 综合保障和技术服务中心。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1．聚焦经济增长，多管齐下抓项目、强基础。一是积极储备项目。密切关注国家和省州政策导向，对照投资政策和地方发展需求，积极向上汇报，创新招商方式，乡领导班子主动对接跑办，努力储备一批大项目、好项目。二是全力做好协调服务保障工作。实现“云兰”高速公路建成通车，“云永”高速公路长新段顺利推进。三是继续申报实施大村大寨村组公路硬化和安防工程。四是抓实产业基础设施建设。积极争取实施规模烟区、高标准农田、农田水利建设、安全饮水等项目。五是积极争取永香马渡登组灾后重建恢复项目，力争项目早建设、早受益，重建美好幸福新家园。
2．聚焦乡村振兴，千方百计固成果、开新局。扎实推进防止返贫动态监测和帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线。用好“政府救助平台”。确保“两不愁三保障”问题及时发现、及时解决、动态清零，进一步用活用好脱贫人口小额信贷、“雨露计划”、农村危房改造、农房抗震改造等政策，做到应贷尽贷、应享尽享。整合沪滇、东西部协作等帮扶力量。扎实开展好增收行动计划，针对性开展职业技能培训和劳务输出，落实务工就业交通补贴；做好富民产业带动增收，积极配合上级统筹整合涉农资金，用好小额信贷政策，大力宣传农业保险政策，带动脱贫人口持续增收；落实兜底保障补助政策，及时将符合条件的脱贫人口、监测对象按程序纳入农村低保、特困救助和临时救助范围。
3．聚焦产业发展，倾情倾力强保障、汇动能。紧紧围绕“产业转型提质重点乡”定位，着力构建“鸡飞凤亦舞、猪牛羊都壮、烟椒果都香、风光水都美”的产业画卷。巩固烤烟产业。推行“烟叶＋多元经济作物”发展模式，提升土地利用率，扎实推广电能烤房，提升中上等烟叶比例，力争2025年收购烤烟产值突破8500万元。壮大生猪产业。推动新和核心种猪场增效，建成千头养殖基地5个，万头基地2个，300头以上基地200个。培育肉牛产业。在种、料、管、防、销上下功夫，大力发展肉牛养殖，完善冻配改良、草料加工等设施建设，力争建成7个千头肉牛村，强力推动母牛领养工作。加快产业基地建设。积极发展林果、车厘子、重楼、高辣度辣椒、白合、白芸豆、秋蚕豆等种植，引导种植大户形成产业基地规模种植。推行“项目＋产业”发展。以高速公路建设为契机，引导群众用赔付资金发展产业，以基础设施建设推动产业发展。培育市场主体，加大对龙头企业、小微企业、新型经营主体扶持力度。强化企业+农户利益联结机制，推动产销一体化发展。持续实施农村优秀人才回引计划。鼓励种养大户能人、返乡创业乡贤等创建新型经营主体。稳步推进工业辣椒、火腿加工制造产业布局，引导邦盛德合等龙头企业探索种养循环、农旅融合，形成集观光旅游、康体养生为一体高原特色农业产业庄园，促进一、二、三产业融合发展。
4．聚焦社会治理，全力以赴保平安、促和谐。健全完善基层治理体系。持续深入开展扫黑除恶常态化斗争，强化线索摸排，坚决从严从快打击黑恶势力；持续高压打击涉盗、涉枪、涉假、涉“黄赌毒”等各类违法犯罪，维护社会发展稳定大局，提高基层治理能力。抓好抓实信访维稳工作，紧盯征地拆迁、婚恋纠纷等重点风险隐患，落实“组织聚合力，法律进万家，警灯亮起来，矛盾细化解，防邪常敲门，村规同遵守”六大行动，努力实现社会矛盾纠纷解决在基层、化解在萌芽状态。抓紧安全生产。深入开展安全生产集中大排查，加强防灾应急系统建设，严格落实安全生产“一岗双责”制度，加强重点行业和重点领域安全监管，坚决遏制重特大安全事故发生，扎实做好食品药品监管等各项工作，切实增强群众安全感。健全应急管理机制，加强应急管理和救援力量建设，提高抢险救援、防灾减灾和应急处置能力；加强防汛抗旱、森林防灭火、交通安全防范等工作，推进地质灾害综合防治体系建设，最大限度保障人民群众生命财产安全。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
大理州云龙县长新乡人民政府2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、非财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表》、《非财政拨款收入支出决算批复表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大理州云龙县长新乡人民政府2024年度收入合计34,426,957.55元。其中：财政拨款收入34,016,957.55元，占总收入的98.81%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。
与上年相比，收入合计增加8845145.88元，增长34.58%。其中：财政拨款收入增加8435145.88元，增长32.97%；主要原因是单位年末实有人员增加，人员经费相应增加；年内项目资金增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少6840元，下降100%。主要原因是去年通过自有资金采购党员档案室档案柜，今年无自有资金采购项目。
二、支出决算情况说明
大理州云龙县长新乡人民政府2024年度支出合计34,426,957.55元。其中：基本支出14,029,410.11元，占总支出的40.75％；项目支出20,397,547.44元，占总支出的59.25％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。
与上年相比，支出合计增加8845145.88元，增长34.58%。其中：基本支出增加234998.92元，增长1.70%，主要原因是：年内单位实有人数增加，基本支出增加；项目支出增加8610146.96元，增长73.05%，主要原因是：年内项目申报数增加，项目资金增加；上缴上级支出增加/减少0元，增长/下降0%；经营支出增加/减少0元，增长/下降0%；对附属单位补助支出增加/减少0元，增长/下降0%。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障大理州云龙县长新乡人民政府机构正常运转的日常支出14,029,410.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,655,662.56元，占基本支出的90.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,373,747.55元，占基本支出的9.79％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障大理州云龙县长新乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,397,547.44元。其中：基本建设类项目支出652,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1．龙财预〔2024〕1号长新乡2024年人大代表意见、建议办理专项资金项目经费141,000.00元，主要用于人大代表意见、建议办理；
2．龙财预〔2024〕1号长新乡2024年度县人大代表活动经费项目经费4,800.00元，主要用于县人大代表活动；
3．龙财行〔2023〕58号长新乡永香村人大代表培训经费补助资金项目经费17,296.50元，主要用于长新乡永香村人大代表培训；
4．龙财预〔2024〕1号长新乡县政协委员活动经费项目经费1160.00元，主要用于长新乡县政协委员活动；
5．龙财预〔2024〕1号长新乡2024年政协提案办理专项资金项目经费150,000.00元，主要用于长新乡2024年政协提案办理；
6．龙财预〔2024〕1号长新乡应急机动含集镇建设管理及武装工作经费项目经费222,936.26元，主要用于长新乡应急机动含集镇建设管理及武装工作；
7．龙财预〔2024〕105号长新乡应急救灾经费项目经费100,000.00元，主要用于长新乡应急救灾；
8．龙财行〔2024〕45号长新乡第五次全国经济普查工作经费项目经费4000.00元，主要用于长新乡第五次全国经济普查工作；
9．龙财行〔2024〕2号长新乡第五次全国经济普查个体户工作经费项目经费2000.00元，主要用于第五次全国经济普查个体户；
10．龙财行〔2024〕3号长新乡第五次全国经济普查登记阶段两员补助资金项目经费18,300.00元，主要用于第五次全国经济普查登记阶段两员补助；
11．龙财预〔2024〕1号长新乡2024年度第五次全国经济普查专项经费项目经费15,281.00元，主要用于第五次全国经济普查；
12．龙财行〔2023〕48号长新乡2023年度共青团基层组织建设专项资金项目经费936.00元，主要用于2023年度共青团基层组织建设；
13．龙财行〔2023〕9号长新乡2023年全省革命遗址和纪念设施保护利用补助专项经费项目经费100,000.00元，主要用于2023年全省革命遗址和纪念设施保护利用；
14．龙财行〔2023〕45号长新乡2023年村民小组经费州级补助资金项目经费16,000.00元，主要用于2023年村民小组经费州级补助；
15．龙财行〔2024〕30号长新乡2024年大理州村（居）民小组经费项目经费11,600.00元，主要用于2024年大理州村（居）民小组经费；
16．龙财预〔2024〕1号长新乡农村（社区）党员教育培训经费项目经费11,620.80元，主要用于长新乡农村（社区）党员教育培训；
17．龙财教〔2024〕68号长新乡2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目经费600.00元，主要用于2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助；
18．龙财社管〔2023〕1号长新乡2023年度农村劳动力转移专项资金项目经费9338.00元，主要用于长新乡2023年度农村劳动力转移；
19．龙财社〔2023〕36号长新乡农村区域养老服务中心建设专项资金项目经费1,718,000.00元，主要用于农村区域养老服务中心建设；
20．龙财社管〔2024〕2号长新乡2024年基本医疗参保宣传工作经费项目经费577.00元，主要用于2024年基本医疗参保宣传工作；
21．龙财资环〔2024〕25号长新乡2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目经费350,280.00元，主要用于2023年中央财政林业草原生态保护恢复；
22．龙财资环〔2024〕26号长新乡2023年第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金项目经费860.00元，主要用于2023年第三批中央财政林业草原生态保护恢复；
23．龙财资环〔2024〕28号2022年城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金项目经费10,000.00元，主要用于2022年城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补；
24．龙财农〔2023〕11号长新乡云产卷烟原料保障扶持补助资金项目经费213,946.60元，主要用于长新乡云产卷烟原料保障扶持补助；
25．大财农〔2023〕186号长新乡2023年省内特色特需烟叶扶持资金项目经费159,094.26元，主要用于长新乡2023年省内特色特需烟叶扶持；
26．龙财建〔2024〕8号长新乡永香村松登公路修复资金项目经费20,000.00元，主要用于长新乡永香村松登公路修复；
27．大财外〔2024〕24号云龙县长新乡永香村高辣度辣椒科技种植培训经费项目经费30,000.00元，主要用于长新乡永香村高辣度辣椒科技种植；
28．龙财资环〔2024〕20号长新乡2024年州级森林防火资金项目经费445.00元，主要用于2024年州级森林防火；
29．龙财资环〔2024〕16号长新乡2024年省级森林防火经费项目经费25,907.00元，主要用于2024年省级森林防火；
30．大财农〔2023〕88号长新乡新松村白地门村民小组人居环境整治经费项目经费20,000.00元，主要用于新松村白地门村民小组人居环境整治；
31．大财农〔2023〕77号云龙县长新乡永香村民委员会修缮提升资金及工作经费项目经费50,000.00元，主要用于永香村民委员会修缮提升资金及工作经费；
32．大财农〔2024〕33号长新乡永香村自然能提水项目资金项目经费6,500,000.00元，主要用于永香村自然能提水项目；
33．大财农〔2024〕23号长新乡项目管理资金项目经费114,740.00元，主要用于长新乡项目管理资金；
34．大财农〔2024〕85号云龙县长新乡永香村人居环境提升经费项目经费20,000.00元，主要用于长新乡永香村人居环境提升；
35．龙财农〔2023〕12号长新乡包罗村大包罗自然村农村公益事业财政奖补项目资金项目经费652,000.00元，主要用于包罗村大包罗自然村农村公益事业财政奖补；
36．龙财整合〔2023〕7号长新乡包罗村大达组村组公路应急抢修建设项目资金项目经费320,000.00元，主要用于包罗村大达组村组公路应急抢修；
37．大财农〔2024〕33号长新乡永香村农产品精深加工厂建设项目资金项目经费7,000,000.00元，主要用于永香村农产品精深加工厂建设；
38．大财农〔2023〕194号长新乡项目管理经费项目经费80,000.00元，主要用于长新乡项目管理经费；
39．龙财资环〔2023〕28号长新乡2023年村庄规划试点编制专项资金项目经费300,000.00元，主要用于2023年村庄规划试点编制；
40．大财农〔2023〕220号长新乡2024年驻村第一书记工作经费项目经费26,234.52元，主要用于2024年驻村第一书记工作经费；
41．大财农〔2024〕13号云龙县长新乡脱贫攻坚成果推进乡村振兴乡村干部培训工作经费项目经费2,820.00元，主要用于长新乡脱贫攻坚成果推进乡村振兴乡村干部培训工作；
42．龙财农〔2023〕3号长新乡2023年驻村第一书记工作经费项目经费27,861.00元，主要用于2023年驻村第一书记工作经费；
43．龙财建〔2023〕28号长新乡2023年第三批省级库区维稳经费项目经费80,000.00元，主要用于2023年第三批省级库区维稳经费；
44．龙财建〔2024〕14号长新乡高速公路建设项目协调工作经费项目经费45,500.00元，主要用于高速公路建设项目协调工作经费；
45．龙财社〔2023〕2号长新乡2023年农村危房改造补助资金项目经费539,600.00元，主要用于2023年农村危房改造补助；
46．龙财社〔2023〕41号长新乡2023年农村危房改造补助专项资金项目经费33,600.00元，主要用于2023年农村危房改造补助专项资金；
47．龙财资环〔2023〕35号长新乡省级防汛应急救灾补助资金项目经费58,620.00元，主要用于长新乡省级防汛应急救灾补助；
48．龙财资环〔2024〕17号长新乡2024年（云南旱灾救灾补助）中央自然灾害救灾资金项目经费30,000.00元，主要用于2024年（云南旱灾救灾补助）中央自然灾害救灾资金；
49．龙财资环〔2024〕5号长新乡应急救援救灾工作经费补助资金项目经费799,993.50元，主要用于应急救援救灾工作经费补助资金；
50．龙财资环〔2024〕34号长新乡省级防汛应急救灾资金项目经费10,000.00元，主要用于长新乡省级防汛应急救灾资金项目；
51．龙财资环〔2024〕38号长新乡自然灾害救灾工作经费项目经费600.00元，主要用于长新乡自然灾害救灾工作经费；
52．龙财综〔2023〕4号长新乡豆寺村篮球场项目资金项目经费70,000.00元，主要用于长新乡豆寺村篮球场项目资金；
53．大财综〔2022〕22号长新乡佳局村龙子塘老年活动场所建设项目专项资金项目经费60,000.00元，主要用于佳局村龙子塘老年活动场所建设；
54．大财社〔2021〕113号云龙县长新乡敬老院修复加固资金项目经费200,000.00元，主要用于长新乡敬老院修复加固资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大理州云龙县长新乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出34,016,957.55元,占本年支出合计的99.81%。与上年相比增加8485385.88元，增长33.23%,完成年初预算的238.65%，主要原因是：一是年内单位实有在职人数增加，基本支出增加；二是年内项目申报数量增加，项目资金增加，项目支出相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1．一般公共服务（类）支出5,240,401.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.41%,完成年初预算的115.27%。主要用于一般公共服务支出；造成预决算差异的主要原因是：年内项目申报数量增加，项目资金增加，项目支出相应增加。
2．外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
3．国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
4．公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
5．教育支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
6．科学技术支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
7．文化旅游体育与传媒支出187,914.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%,完成年初预算的106.00%。主要用于文化传承支出；造成预决算差异的主要原因是：年内项目申报数量增加，项目资金增加，项目支出相应增加。
8．社会保障和就业支出3,054,057.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%，完成年初预算的315.61%。主要用于社会保障和就业；造成预决算差异的主要原因是：年内项目申报数量增加，项目资金增加，项目支出相应增加。
9．卫生健康支出591,229.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%，完成年初预算的99.73%。主要用于卫生健康支出；造成预决算差异的主要原因是：人员变动频繁导致医疗支出申报小于实际申报，响应国家政策，公用经费减少。
10．节能环保支出351,140.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%,年初无此项预算。主要用于节能环保方面支出，造成预决算差异的主要原因是：年内项目申报数量增加，项目资金增加，项目支出相应增加。
11．城乡社区支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，年初无此项预算。主要用于城乡社区支出，造成预决算差异的主要原因是：年内项目申报数量增加，项目资金增加，项目支出相应增加。
12．农林水支出22,231,872.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.36%，完成年初预算的311.98%。主要用于农林水项目相关支出，造成预决算差异的主要原因是：年内项目申报数量增加，项目资金增加，项目支出相应增加。
13．交通运输支出45,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，年初无此项预算。主要用于交通运输支出，造成预决算差异的主要原因是：年内单位实有在职人数增加，基本支出增加，交通运输费用增加。
14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；年初无此项预算。
15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；年初无此项预算。
16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；年初无此项预算。
17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；年初无此项预算。
18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；年初无此项预算。
19．住房保障（类）支出1,193,821.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%，完成年初预算的190.10%，主要用于住房保障。造成预决算差异的主要原因是：年内项目申报数量增加，项目资金增加，项目支出相应增加。
20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；年初无此项预算。
21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；年初无此项预算。
22．灾害防治及应急管理（类）支出1,111,021.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%，完成年初预算的515.22%，主要用于灾害防治及应急管理；造成预决算差异的主要原因是：年内项目申报数量增加，项目资金增加，项目支出相应增加。
23．其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%；年初无此项预算。
24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；年初无此项预算。
25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；年初无此项预算。
26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为61,199.78元；支出决算较上年减少5300.22元，下降7.97%。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为61,199.78元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加14199.78元，增长30.21%，原因是：单位公务用车车辆老化，维修费用增加。公务接待费支出决算较上年减少19500元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少19500元，下降100%；国（境）外接待费上年无此项支出。原因是：因在做2024年度预算时未将2024年公务接待费单独细化出，导致与上年差异过大。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为61,199.78元，支出决算较上年减少5300.22元，下降7.97%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为61,199.78元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一方面因在做2024年度预算时未将2024年公务接待费单独细化出，导致与预算年初数差异过大；一方面单位公务用车车辆老化，维修费用增加，导致公务用车运行维护费增加与预算年初数存在差异。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加14199.78元，增长30.21%；公务接待费支出决算减少19500元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少19500元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加/减少0元，增长/下降0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：因在做2024年度预算时未将2024年公务接待费单独细化出，导致与上年差异过大；单位公务用车车辆老化，维修费用增加，导致公务用车运行维护费增加相比上年费用增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于大理州云龙县长新乡人民政府工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于单位开展日常公务接待接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
大理州云龙县长新乡人民政府2024年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
大理州云龙县长新乡人民政府2024年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
（五）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
大理州云龙县长新乡人民政府2024年机关运行经费支出202581.88元，比上年减少850464.79元，下降80.76%，减少主要原因：年内厉行节俭，办公费、会议费、培训费、工会经费等有所减少，导致机关运行经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于我部门办公费、电费、水费、复印费等日常开支。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，大理州云龙县长新乡人民政府资产总额38895914.14元，其中，流动资产28722160.00元，固定资产6624754.14元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程3549000.00元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1549935.01元，其中固定资产减少202048.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额2618064.78元，其中：政府采购货物支出42100.00元；政府采购工程支出2514765.00元；政府采购服务支出61199.78元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
监督索引号53292900655701111
滇公网安备 53292902532931 号
