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云龙县中医医院2022年度部门决算

目录
  第一部分  云龙县中医医院概况
  一、主要职能
  二、部门基本情况
  第二部分  2022年度部门决算表
  一、收入支出决算表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算表
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2022年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  二、支出决算情况说明
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
  一、机关运行经费支出情况
  二、国有资产占用情况
  三、政府采购支出情况
  四、部门绩效自评情况
  （一）部门整体支出绩效自评情况
  （二）部门整体支出绩效自评表
  （三）项目支出绩效自评表
  五、纳入财政专户管理情况
  六、其他重要事项情况说明
  七、相关口径说明
  第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云龙县中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实医药卫生体制改革,中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟订实施中医药和中西医结合发展、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设；开展中西医医疗、预防、保健、健康体检、救护和康复服务工作；以临床为依托，开展医学教学和中医药科研工作，开展人才培养、技术支持等工作；承担各类突发公共卫生事件、自然灾害的医疗急救等工作，参与重大活动的医疗保障工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

 2022年我单位主要承担为人民提供医疗与护理保健服务、各乡镇卫生院基本公共卫生服务等。坚持以公益性为导向，兼顾经济效益，把维护群众健康权益放在第一位的同时充分发挥法治的引领和规范作用，开展中西医医疗、预防、保健、健康体检、救护和康复服务工作；进一步优化医疗服务流程，以临床为依托,开展医学教学和中医药科研工作，开展人才培养、技术支持等工作，提升医疗服务水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为云龙县卫生健康局所属全额供给事业单位，共设置25个内设机构，包括：党政办公室、等级办、疼痛科、24小时综合门诊部、妇科、内科、外科、康复科、针灸推拿科、五官科、眼视光中心、口腔科、治未病科、胃肠镜室、彩超室、放射科、检验科、高压氧治疗科、财务科、医务科、信息科、感控科、中药房、西药房、后勤保障科。

我单位无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入云龙县中医医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

部门人员和车辆的编制及实有情况

云龙县中医医院2022年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

本部门2022年度财政拨款5,555,300.00元通过非同级财政拨款收入的本级横向转拨财政款核算，纳入其它收入核算，无财政拨款收入、支出相应决算表，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

 云龙县中医医院2022年度收入合计32,542,258.48元。其中：财政拨款收入0.00元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入26,958,197.56元（含教育收费0.00元），占总收入的82.84%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,584,060.92元，占总收入的17.16%。与上年相比，收入合计减少1,229,991.55元，下降3.64%；主要原因是受疫情等因素影响，本年医疗收入减少，财政项目拨款减少，导致本年收入减少。其中：财政拨款收入减少6,211,824.43元，下降100.00%；主要原因是根据上级部门要求，2022年财政拨款收支5,555,300.00元统一由主管局核算。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少573,616.38元，下降2.08%；主要原因是受疫情等因素影响，本年医疗收入减少；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加5,555,449.26元，增长19,416.73%；主要原因是根据上级部门要求，2022年财政拨款收支5,555,300.00元统一由主管局核算并计入其他收入。

 

二、支出决算情况说明

云龙县中医医院2022年度支出合计31,828,540.59元。其中：基本支出31,433,888.59元，占总支出的98.76%；项目支出394,652.00元，占总支出的1.24%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,385,238.95元，增长8.10%，主要原因是2022年新招录编外人员，同工同酬人员。其中：基本支出增加3,108,973.37元，增长10.98%，主要原因是2022年新招录编外人员，同工同酬人员；项目支出减少723,734.42元，下降64.71%，主要原因是本年项目支出减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

 

  （一）基本支出情况

2022年度用于保障云龙县中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31,433,888.59元。与上年对比增加了3,108,973.37元，增长10.98%，主要原因是为我单位长远发展考虑，进行人才储备，我单位2022年新招录编外人员，同工同酬人员。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,784,907.14元，占基本支出的40.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18,648,981.45元，占基本支出的59.33％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云龙县中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出394,652.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少了1,023,000.00元，下降了100.00%，主要原因是因为我部门2022年无中医医院建设项目收支，云龙县中医医院建设项目资金不到位。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云龙县中医医院2022年度一般公共预算财政拨款支出394,652.00元，占本年支出合计的1.24%。与上年相比减少5,511,013.17元，下降93.32%，主要原因是因为根据上级部门要求，2022年财政拨款收支统一由主管局核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门2022年无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门2022年无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门2022年无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门2022年无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门2022年无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门2022年无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门2022年无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门2022年无此项支出；

9.卫生健康（类）支出394,652.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于办公费用140，155.26元；差旅费12，001.00元；维修（护）费100，000.00元；培训费18，136.00元；专用材料费39，059.74元；委托业务费80，000.00元；其他交通费用5，300.00元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门2022年无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门2022年无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门2022年无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门2022年无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门2022年无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门2022年无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门2022年无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门2022年无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门2022年无此项支出；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门2022年无此项支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门2022年无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门2022年无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门2022年无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门2022年无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门2022年无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门2022年无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门2022年无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 云龙县中医医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一样，无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云龙县中医医院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年一至，无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云龙县中医医院资产总额151,781,311.47元，其中，流动资产62,816,189.06元，固定资产24,267,534.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程63,200,000.00元，无形资产1,497,588.35元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15，141，145.75元，其中固定资产增加692，880.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

 

三、政府采购支出情况

2022年度，云龙县中医医院政府采购支出总额 909,829.00元，其中：政府采购货物支出909,829.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额851,849.00元，占政府采购支出总额的93.63%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

云龙县中医医院2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

云龙县中医医院决算

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