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云龙县疾病预防控制中心2022年度部门决算

目录

  第一部分  云龙县疾病预防控制中心概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2022年度部门决算表

  一、收入支出决算表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2022年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）部门整体支出绩效自评情况

  （二）部门整体支出绩效自评表

  （三）项目支出绩效自评表

  五、纳入财政专户管理情况

  六、其他重要事项情况说明

  七、相关口径说明

  第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  云龙县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县疾病预防控制工作，包括传染病、慢性病、结核病、艾滋病等防控工作，免疫规划管理工作、健康教育工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.执行传染病预防控制规划和方案，完成传染病预防控制工作任务，开展传染病及其流行因素监测报告、流行病学调查、处置及效果评估。

2.执行地方病和寄生虫病预防控制规划和方案，完成地方病和寄生虫病预防控制工作任务，开展病情及流行因素的监测和报告，负责地方病病情和寄生虫病疫情的调查和处置及效果评估。

3.执行慢性非传染性疾病预防控制规划和方案，组织指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综 合防治工作，开展慢性非传染性疾病危险因素监测和报告， 筛查高危人群，建立居民健康档案，落实相关防控措施，考核与评价防控效果。

4.承担和实施法律法规规定的任务，开展突发公共卫生事件监测与预警，提供应急储备的技术支持，组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导。

5.落实和开展辖区内突发公共卫生事件监测报告，跟踪突发公共卫生事件的发展，提供相关信息。

6.实施突发公共卫生事件处置技术方案，承担辖区内突发公共卫生事件及相关信息核实报告，现场调查与处理，标本采集和保存等现场处置工作。

7.对辖区内突发公共卫生事件处置进行评估和报告。

8.落实疾病预防控制信息系统建设要求，组织开展网络直报工作。

9.执行信息管理的相关标准、规范和制度，维护疾病预防控制信息网络的运行，及时更新报告相关信息，保证信息安全 和信息质量。

10.执行信息分析报告制度，为辖区疾病预防控制决策提供科学依据，为社会经济建设和社会公众提供信息服务。

11.承担职业放射环境危害因素监测报告和干预工作，参与职业危害环境污染和中毒事故的现场处置，配合开展放射 事故等的现场处置。

12.开展辖区内食源性疾病和食品污染物的监测和报告，开 展食品污染食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置。

13.执行营养改善规划和方案，承担营养监测调查报告工作，组织开展城乡居民的营养教育指导，参与营养相关重大事件的调查与处理。

14.开展学生常见病及影响因素监测报告，落实学生常见病 预防控制措施。

15.参加疾病预防控制实验室网络和质量控制体系建设，加强实验室质量控制安全防护和管理，引进应用相关的新技术新方法，为社会提供相关评价和技术服务。

16.开展常规微生物和寄生虫检测检验病原学鉴定，按规定安全收集管理菌种和毒种。

17.开展常见健康影响因素、有毒有害因素及中毒事件毒物的检测。

18.执行健康教育规划，开展需求调查，制订辖区不同人群的疾病预防控制健康教育健康促进方案。

19.实施辖区健康教育、健康促进方案，开展健康教育活动项目制作和发放健康教育和健康促进活动材料。指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展健康教育和健康促进活动。

20.依照健康教育规划和方案，检查和评估城市社区和农村 基层卫生服务机构健康教育和健康促进活动效果。

21.参与辖区疾病预防控制工作考核督导和评价， 开展辖区业务培训，指导医疗机构城市社区和农村基层卫生服务机构的疾病预防控制工作。

22.建立县级疾病预防控制专家库，提供技术支撑和咨询服务。

23.参与疾病预防控制的应用性研究、应用适宜技术。

  二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为云龙县卫生健康局所属全额供给单位，共设置9个内设机构，包括：中心办公室、慢病科、结防科、艾防科、健教科、检验科、财务科、免规科、公卫科。

无下属单位。

（二）部门决算单位构成

纳入云龙县疾病预防控制中心部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，公益一类事业单位1个，即为：云龙县疾病预防控制中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

  云龙县疾病预防控制中心2022年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人，事业编制34人；在职在编实有行政人员0人，事业人员34人。

尚未移交养老保险基金发放的离退休人员共计1人（离休1人）；由养老保险基金发放的离退休人员24人（退休24人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无一般公共预算财政拨款基本支出、无政府性基金预算、无国有资本经营预算、无“三公经费”、无县级配套项目，《一般公共预算财政拨款基本支出》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出处决表》、《“三公经费”、行政参公单位机关运行经费情况表》、《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云龙县疾病预防控制中心2022年度收入合计7,497,034.85元。其中：财政拨款收入0.00元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7,497,034.85元，占总收入的100.00%。与上年相比，收入合计减少409,863.43元，下降5.18%。其中：财政拨款收入减少7,906,898.28元，下降100.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加7,497,034.85元，增长100%。财政拨款收入下降100%、其他收入增长100%的原因是根据县财政局要求，将卫生健康局下属二级单位收入支出统一由局机关统一核算，二级单位将财政拨款在其他收入中核算。

二、支出决算情况说明

云龙县疾病预防控制中心2022年度支出合计10,297,657.71元。其中：基本支出5,522,634.85元，占总支出的53.63%；项目支出4,775,022.86元，占总支出的46.37%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,102,569.63元，增长43.12%。其中：基本支出增加210,616.57元，增长3.96%；项目支出增加2,891,953.06元，增长153.58%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是工资福利支出增加103,673.64元，因正常晋升及职工晋升职称，副高晋升正高1人，中职晋升副高2人，初职晋升中职5人；商品服务支出增加26,056.73元；对个人和家庭补助支出增加80,886.20元，因单位退休职工去世，抚恤金增加。项目支出增加的主要原因是重大公共卫生支出增加2,037,178.65元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云龙县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出5,522,634.85元。与上年对比基本支出增加210,616.57元，增长3.96%，主要原因是工资福利支出增加103673.64元，因正常晋升及职工晋升职称，副高晋升正高1人，中职晋升副高2人，初职晋升中职5人；商品服务支出增加26056.73元；对个人和家庭补助支出增加80886.20元，因单位退休职工去世，抚恤金增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,252,683.16元，占基本支出的95.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费269,951.69元，占基本支出的4.89％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云龙县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,775,022.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。疾病预防控制机构支出与上年对比增加1214301.99元，增长34.10%；基本公共卫生项目支出与上年对比增加66108.42元，增长14.30%；重大公共卫生项目支出增加2037178.65元，增长859.41%。成立了4个心脑血管救治站，10家卫生院建立了慢病管理中心，推动了全县心脑血管疾病救治防控能力发展。完成生活饮用水检测101份，完成农村安全饮用水枯水期和丰水期监测135份，完成每季度一次的水龙头水监测4次。医疗机构消毒质量采样监测涉及25个单位，228份标本。开展青少年脊柱侧弯流行病学调查4所学校1190名学生。完成6所学校4450名学生的健康体检工作。共报告食源性疾病病例176例。开展放射诊疗机构7家，34人进行了个人剂量计监测，22人进行了放射工作人员职业健康体检。开展职业性尘肺患者随访调查工作、工作场所职业病危害因素监测工作、职业健康素养调查工作。开展传染病控制工作，共报告18种1050例乙、丙类传染病。共报告突发公共卫生事件4起。开展碘缺乏病、克山病、疟疾、血吸虫病防治等地方病防治工作。开展鼠疫监测工作，共布放4800笼418只鼠，完成鼠疫监测任务。适龄儿童建证卡1099人，建证率达100%。新生入托入学预防接种证查验及补录幼儿园64所、小学88所，查验率100%。全县设置20个接种单位。共接诊结核病初诊1288人，发现活动性肺结核患者210例。共收治管理脱贫人口肺结核患者44人，规范管理率达100%。慢性病常住老年人台账建档25720人，建档率100.18%；健康管理21223人，健康管理率82.67%；规范管理17395人，规范化管理率67.76%。全人群HIV筛查161756人次。共上报麻风病患者/疑似麻风病患者转诊单51份，对全县已治愈存活的39例麻风病康复者进行了调查。疫村调查2791人，非疫村调查14292人，未发现麻风病人。特定健康哨点监测工作、健康教育工作、爱国卫生和创建国家卫生县城工作稳步推进。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云龙县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2,800,622.86元，占本年支出合计的27.20%。与上年相比减少4,394,465.22元，下降61.08%，主要原因是根据财政局要求将2022年财政拨款项目支出统一由卫健局机关统一核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出2,800,622.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于疫情防控救治能力提升支出353000.00元，用于核算实验室建设资金105068.00元，用于疫苗拉运100000.00元，用于基层医疗卫生机构培训支出5033.00元，用于基本公共卫生服务项目支出528454.21元，用于重大公共卫生服务项目支出299822.65元，用于艾滋病防治、结核病防治、血吸虫病防治、传染病防治、疟疾防治、卫生质量检测、免疫规范防治、鼠疫防治等疾病预防控制支出1409245.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云龙县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10800元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政要求将二级单位财政拨款收支统一由局机关核算单位。

 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,600.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少9,600.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的是主要原因是根据财政要求将二级单位财政拨款收支统一由局机关核算单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云龙县疾病预防控制中心2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。主要原因我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云龙县疾病预防控制中心资产总额15,963,999.56元，其中，流动资产9,036,527.13元，固定资产6,927,472.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,889,559.04元，其中固定资产减少447,851.73元，流动资产减少2,441,707.31。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，云龙县疾病预防控制中心政府采购支出总额21,900.00元，其中：政府采购货物支出21,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

云龙县疾病预防控制中心2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

云龙县疾病预防控制中心决算公开表

监督索引号53292901436100101111