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云龙县人民医院2022年度部门决算

目录

第一部分  云龙县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

 第五部分  名词解释

 第一部分 云龙县人民医院概况

 一、主要职能

（一）主要职能

第一部分云龙县人民医院始建于1950年7月，是云龙县唯一一所二级甲等综合医院，是县域内紧密型医共体牵头单位、区域医疗卫生服务中心、农村三级医疗卫生服务网络的龙头和城乡医疗卫生服务体系的纽带，是全县医疗技术指导中心。承担着县域内18.30万人居民的常见病、多发病、疑难病诊疗及危急重症救治，部分公共卫生服务以及自然灾害和突发公共卫生事件应急处置等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.新冠感染防控工作。

今年共投入6,000,000.00多元用于疫情防控：（1）投入125,000.00元改建入院通道；（2）投入2,213,000.00元购买联影uCT520方舱CT并专用于发热门诊；（3）用于医疗隔离点、核酸采样点、疫苗接种点及各项防疫医疗物资2,250,000.00多元，应检尽检核酸检测垫付耗材共计1,620,000.00多元。

严格落实预检分诊、发热门诊等防控工作措施，截至9月发热门诊接诊病人2179人，留观高风险人群28人次，完成核酸检测89436人次（其中本院医务人员应检尽检5598人次）。

2022年派遣援瑞医护1批2人次、援鹤庆1批10人次、援大理2批2人次、援宾川1批3人次。派遣至临时隔离酒店医护10批次20人共计91天。

加强医务人员全员培训，不断组织开展培训和实战演练，培训主要以医务人员防护为主，重点是正确使用防护用品，严格执行标准预防，手卫生规范及医院各区环境的清洁与消毒。以科室为单位的集中培训，一共进行了40多场的培训，培训人员达到820余人次，实战演练4次，涉及医院的全部临床科室、医技科室、行政后勤人员和保洁人员、保安、绿化人员、食堂外包公司人员全覆盖的培训。

保证防控物资储备，目前全国疫情形势仍较为严峻，为预防冬春季新冠感染反弹趋势，县医院加强疫情防控物资储备，储备了满负荷运转30天医用防护物资（一次性医用防护服3500套、N95口罩15000个、一次性医用外科口罩60000个、防护面屏1400个、防护眼镜90个等防护用品及抗病毒药物等）。

加强三类人员管理工作，严格按疫情防控要求开展发热门诊患者、住院患者及陪护人员、医务人员三类人员病毒核酸应检尽检工作，做到早发现、早报告、早隔离。全院医护人员、患者及陪护家属两天一检，加强陪护人员的管理，只限一人一陪护，杜绝探视。进一步做好新冠感染疫情防控和医疗救治工作，县医院将不断抓实各项工作，将工作落细落小，确保落实到位。

保障新冠疫苗接种，截至9月累计完成疫苗接种第一针8311剂、第二针10547剂、第三针加强针12713剂，四个乡镇疫苗接种点医疗安全保障全年下派99人次。

2.强化感染防控工作。改建中心负压室、污水处理、医用垃圾集中处置点等，医院工作人员按不同防护级别提供足够的防护用品进行标准预防。按规范要求处置医疗垃圾，与大理丰顺公司签订合同规范了医疗废弃物处置。加强重点科室、重点部门的环境卫生学监测，完成800份，不合格23份，合格777份，合格率97.00%，复检合格率100.00%；全年医院感染发生52例；完成检测出多重耐药菌患者69例；共监测了全院留置导尿管848份病例，发生5例尿管相关性尿路感染。监测ICU呼吸机使用床日数593天，呼吸机相关性肺炎感染6例，每千日使用呼吸机感染率为10.10%；监测导尿患者床日数1119天，发生5例尿管相关性尿路感染，每千日使用尿管相关性尿路感染感染率为4.47%；监测中心静脉置管床日数839天，没有发生导管相关性血流感染，监测各种类型的紫外线灯管241根，合格率达100.00%。未发生特殊感染事故。

3.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。一是开展我为群众办实事工作：（1）驻村第一书记协同村两委深入挂钩村开展“我为群众算笔账”工作；（2）强化全院职工为来院就诊患者开展“我为群众算笔账”，切实降低群众就医费用、减轻就医负担。二是夯实基础性工作，累计投入资金64840.00元为挂钩村更新办公设备；进行春节、儿童节慰问；为村老体协舞蹈队购买表演服饰，切实提高了挂钩村群众获得感与满意度。

4.民族团结进步工作。以铸牢中华民族共同体意识为主线，切实加强医院文化建设，对全院医护人员的价值观进行教育和引导，于2月22日接受并通过大理大学第三方评估专家组验收，现正在积极申报第四批全省民族团结进步示范县示范单位。

     二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为云龙县卫生健康局所属差额供给事业单位，共设置48个内设机构，包括：党总支委员会办公室、工会委员会、团支部、妇联、院办公室、人事科、医务科、护理部、财务科、后勤保障科、设备科、项目办、医共体办公室、医德医风和满意度建设办公室、质控科、科教科、感染管理办公室、信息化科、预防保健科等19个群团组织及职能科室；开设内一科（肾内/风湿免疫/血液科）、内二科（呼吸/内分泌科/纤支镜室）、外一科（骨科/神经外科/血管外科/烧伤科）、外二科（泌尿外科/普外科/胸外科）、妇科/计划生育、产科、儿科、心内科（导管室）、急诊科/120急救中心、神经内科、消化内科、老年医学科、中医科、康复医学科、麻醉科、重症医学科、感染性疾病科、眼科/耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、放射科、检验科（PCR实验室）、超声科、药剂科、病理科、精神科、体检中心、消毒供应中心、胃肠镜室等29个临床、医技科室。无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入云龙县人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为：云龙县人民医院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云龙县人民医院2022年末实有人员编制193人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制193人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员186人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员75人（离休0人，退休75人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。差异原因为救护车属特种专业用车，无公务用车编制。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无一般公共预算财政拨款收入支出、一般公共预算财政拨款基本支出、一般公共预算财政拨款项目支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算批复表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《国有资产使用情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云龙县人民医院2022年度收入合计144,942,546.80元。其中：财政拨款收入0.00元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入106,065,018.58元（含教育收费0.00元），占总收入的73.18%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入38,877,528.22元，占总收入的26.82%。与上年相比，收入合计减少23,508,028.09元，下降13.96%。其中：财政拨款收入减少67,852,906.72元，下降100.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加5,467,350.41元，增长5.43%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加38,877,528.22元，增长100.00%，2022年云龙县人民医院未使用财政一体化会计核算模块进行会计核算，2022年财政拨款收入由县卫生健康局统一核算。   

二、支出决算情况说明

云龙县人民医院2022年度支出合计145,844,600.56元。其中：基本支出122,236,625.56元，占总支出的83.81%；项目支出23,607,975.00元，占总支出的16.19%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,730,821.89元，下降1.17%。其中：基本支出增加7,537,603.11元，增长6.57%；项目支出减少9,268,425.00元，下降28.19%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，云龙县人民医院无附属单位。    

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云龙县人民医院正常运转的日常支出122,236,625.56元。与上年对比支出增加7,537,625.16元，增长6.57%,主要原因是新招录人员，人员经费支出相应增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出49,319,833.51元，占基本支出的40.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72,916,792.05元，占基本支出的59.65％

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云龙县人民医院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,607,975.00元。其中：基本建设类项目支出18,400,000.00元。与上年对比支出减少9,268,425.00元,下降28.19%,主要原因是云龙县人民医院业务综合楼建设项目支出比去年减少，县医院业务综合楼建设项目设计建筑面积20,303.65平方米，地上13层，地下1层。项目总投资120,000,000.00元，目前到位抗疫国债资金20,000,000.00元， 2021年度中央预算内投资50,000,000.00元，2021年云南省政府专项债券46,000,000.00元，到位资金合计116,000,000.00元。按照合同约定截至2022年12月31日已经拨付工程款70,237,076.36元，项目顺利推进。截至2022年12月31日，整体工程实施完毕，进入装修阶段，铺贴地砖：1层完成30.00%，2-13层铺贴完，楼梯完成1跑，另外1跑完成1-7层。2窗扇、玻璃安装至2-10层。内墙刮白、乳胶漆施工完成2-13层。电梯安装完。灯具安装完，开关、插座安装完、太阳能安装完，空气能制作支架、抗震支架安装完、污水处理设备准备进场。吊顶完成2-6层。施工电梯外墙抹灰完。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云龙县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。与上年相比减少22,372,906.72元，下降100.00%，主要原因是2022年度一般公共预算财政拨款支出统一由云龙县卫生健康局支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云龙县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云龙县人民医院2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云龙县人民医院资产总额276,515,412.65元，其中，流动资产79,010,963.60元，固定资产118,418,052.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程70,237,076.36元，无形资产8,849,319.88元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,245,942.56元，其中固定资产增加14,560,729.85元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，云龙县人民医院政府采购支出总额4,581,460.00元，其中：政府采购货物支出1,645,960.00元；政府采购工程支出2,935,500.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3,122,460.00元，占政府采购68.15%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

云龙县人民医院2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无其他事项说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

云龙县人民医院决算表

监督索引号53292901436100301111