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云龙县长新中心卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  云龙县长新中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云龙县长新中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.提供基本公共卫生服务

承担农村居民健康档案建立指导、管理和服务；普及卫生保健知识，帮助居民形成有利于维护和增进有利于健康的行为方式，指导开展爱国卫生；提供并组织实施辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疑似病例处理，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；对辖区内65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病慢性高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理定期随访和健康指导；对辖区内重症精神病患者进行登记、治疗随访和健康指导；负责辖区内突发公共卫生事件的报告并且妥善处理；做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

使用基本医疗技术和中医适宜技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担乡村现场应急救护、转诊服务、康复服务；健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作，加强医疗质量管理，做好医疗废弃物处理和污水、污染物无害化处理；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差价销售等政策；提供卫生行政部门批准的其他适宜的医疗技术。

3.承担公共卫生管理

对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督；严格执行医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.严格执行新医改政策，落实药品零差率销售政策。积极学习新医改政策，努力转变思想观念，强化卫生院公益性，落实药品零差率销售政策，并试行绩效工资改革。

2.加强医疗质量管理，保障医疗安全。

3.重点抓好免疫规划工作，加强儿童预防接种信息化管理。

4.认真落实基本公共卫生服务项目。

5.新型冠状病毒感染疫情防控工作。

6.爱国卫生运动七个专项行动工作。加强医院环境卫生治理、提高群众就医环境质量按科室划分责任清洁区，全院职工积极开展了卫生大清洁活动，固定每天进行工间操运动并在每周星期五和每月最后一个星期五开展院外、院内大清洁。

7.加强党务工作。坚持民主集中制，加强党组织建设。

8.加强卫生院行风建设。继续抓好党风廉政建设、行风评议和综合治理。避免因服务不周而引起的医患纠纷，杜绝药品回扣。

9.加强医务人员教育培训。重点加强对在职医务人员的继续教育，培养急需的业务人才。

10.加强医院财务管理。严格执行卫生院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保卫生院财务管理工作严格规范。

11.全面统筹抓好其他工作。切实抓好安全生产工作，避免发生安全责任事故。抓好信访、维稳和上级交给的其他工作。

12.配合乡政府落实好、宣传好乡村振兴与健康扶贫对接的相关政策。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为卫健部门所属全额供给事业单位，共设置12个内设机构，包括：中医科、妇产科、综合门诊部、综合住院部、医技科、收费室、药剂科、财务科、护理部、院办公室、公共卫生科、党支部办公室。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入云龙县长新中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为：云龙县长新中心卫生院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
    云龙县长新中心卫生院2022年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。差异原因为：2022年发生意外事故，车辆报废。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无财政拨款收入支出、一般公共预算财政拨款收入支出、一般公共预算财政拨款基本支出、一般公共预算财政拨款项目支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出及“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
    云龙县长新中心卫生院2022年度收入合计9,708,135.48元。其中：财政拨款收入0.00元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,006,772.16元（含教育收费0.00元），占总收入的41.27%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,701,363.32元，占总收入的58.73%。与上年相比，收入合计增加365,688.43元，增长3.91%。其中：财政拨款收入减少5,212,903.28元，下降100.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少122,771.61元，下降2.97%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加5,701,363.32元，增长100.00%。主要原因是根据财政要求，将单位2022年财政收支5,701,363.32元全部并入局机关账务处理，单位的财政拨款在其他收入中核算。

二、支出决算情况说明

云龙县长新中心卫生院2022年度支出合计9,618,363.83元。其中：基本支出7,304,888.13元，占总支出的75.95%；项目支出2,313,475.70元，占总支出的24.05%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加510,245.26元，增长5.60%。其中：基本支出增加261,076.85元，增长3.71%；项目支出增加249,168.41元，增长12.07%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是2022年调整职工基本工资标准，人员经费增加 ；项目支出增加的主要原因是2022年初单位未预算项目，项目收入比上年增加249,168.41元。

（一）基本支出情况
     2022年度用于保障云龙县长新中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,304,888.13元。与上年对比增加261,076.85元，增长3.71%，主要原因是2022年调整职工基本工资标准，人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,805,712.29元，占基本支出的52.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,499,175.84元，占基本支出的47.90％。

（二）项目支出情况
     2022年度用于保障云龙县长新中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,313,475.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比增加249,168.41元，增长12.07%，主要原因是2022年初单位未预算项目，项目收入比上年增加249,168.41元。2022年具体项目开支及开展工作情况：1.医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设补助资金1,000,000.00元，相关资产都已投入使用,提高了卫生院医疗服务水平及质量；2.家庭医生签约服务项目资金553,796.70元，用于对实施家庭医生签约的村卫生室和卫生院弥补核定收支后的经常性收支差额补助，服务实施良好，群众满意度提高；3.基本公共卫生服务项目支出759,679.00元，用于开展健康教育、预防接种等19项基本公共卫生工作支出，年末居民健康档案累计建档人数20972人，其中：规范化电子建档人数20972人。年内0-6岁儿童预防接种1069人次，年末0-6岁儿童健康管理1052人，年末孕产妇早孕建册114人，年末65岁以上老人健康管理2558人，年末高血压患者累计管理1195人，年末糖尿病患者累计管理130人，年末严重精神障碍管理103人，年末肺结核患者健康管理48人，年内传染病和突发公共卫生事件应急条例，年内卫生监督协管巡查243次，年末中医药健康管理人数2559人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云龙县长新中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。与上年相比减少5,212,903.28元，下降100.00%，主要原因是根据财政要求，将单位2022年财政收支5,701,363.32元全部并入局机关账务处理，单位的财政拨款在其他收入中核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云龙县长新中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度至2022年度本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云龙县长新中心卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。主要原因我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云龙县长新中心卫生院资产总额7,483,183.21元，其中，流动资产4,461,070.97元，固定资产3,022,109.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,805,771.27 元，其中固定资产增加326,280.00元，减少166,563.00 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值166,563.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，云龙县长新中心卫生院政府采购支出总额52,100.00元，其中：政府采购货物支出52,100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额19,500.00元，占政府采购支出总额的37.43%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

云龙县长新中心卫生院2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门决算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

云龙县长新中心卫生院表20230905051632861

监督索引号53292901436101101111