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大理州云龙县漕涧镇部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  大理州云龙县漕涧镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  大理州云龙县漕涧镇部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

漕涧镇人民政府紧紧依靠各族干部群众，抢抓机遇，攻坚克难，全力以赴围绕抓发展、攻脱贫、推改革、惠民生、防风险、保稳定、促跨越等方面全面履行职责。

   （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，抓好招商引资，人才引进，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

   （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

   （3）负责民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益、取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

   （4）按计划组织财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

   （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

   （6）完成上级政府交办的其它事项。

   （二）2021年度重点工作任务介绍

1.产业转型提速升级。突出产业发展先导地位，绿色发展领域拓宽，支撑富裕漕涧建设。全省首个万头奶牛牧场项目落地漕涧开工建设， “一县一业”生猪养殖项目稳步推进，泡核桃、羊肚菌种植及黑山羊、山地鸡、生态鱼养殖等传统农业持续向好。

2. 乡村振兴有序衔接。在脱贫攻坚取得历史性成就基础上，持续发力，开启幸福漕涧建设,抓实“一平台三机制”建设工作，牢牢守住不发生返贫的底线。

3. 人居环境持续提升。注重协调发展，以人为核心的集镇功能不断完善，镇村环境持续改善，实施美丽漕涧建设,棚户区改造项目进入扫尾阶段，“两污”治理项目有序推进

    二、部门基本情况

   （一）部门决算单位构成

纳入大理州云龙县漕涧镇部门2021年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：党委、政府、人大、财政所、重点项目服务中心、社会保障服务中心、农科组、水务组、畜牧兽医组、文化站、国土资源保障服务中心。

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州云龙县漕涧镇部门2021年末实有人员编制74人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制44人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员1人），事业人员48人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州云龙县漕涧镇部门2021年度收入合计2625.64万元。其中：财政拨款收入2625.64万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少了4430.75万元，收入减少原因是2021年项目收入减少，一般公共预算财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

大理州云龙县漕涧镇部门2021年度支出合计4055.67万元。其中：基本支出1552.54万元，占总支出的38.28%；项目支出2503.13万元，占总支出的61.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。漕涧镇部门2020年度支出合计7682.34万元。其中：基本支出1476.77万元，占总支出的19.22%；项目支出6205.57万元，占总支出的80.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比2021年基本支出比上年增加75.77万元，增长原因是人员工资调整，2021年度项目支出减少3702.44万元，原因是2021年项目支出减少，本年支出减少。

   （一）基本支出情况

2021年度用于保障大理州云龙县漕涧镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1552.54万元。与上年对比增加75.77万元，增长原因是人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1380.52万元，占基本支出的88.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费172.02万元，占基本支出的11.08%。

   （二）项目支出情况

2021年度用于保障大理州云龙县漕涧镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2503.13万元。与上年对比项目支出减少3702.44万元，主要原因是2021年项目支出减少，本年支出减少。具体项目开支及工作开展情况如下：

人大事务支出5.58万元，政协事务支出3.06万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出112.53万元，统计信息事务支出3.5万元，群众团体事务支出0.024万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出5.70万元，组织事务支出9.22万元，民政管理事务支出11万元，卫生健康管理事务支出3.43万元，自然生态保护支出9.63万元，农业农村支出150.07万元，扶贫支出1176.62万元,保障性安居工程支出957.41万元，消防事务支出22.36万元，自然灾害救灾及恢复重建支出3万元，彩票公益金安排的支出30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州云龙县漕涧镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4055.67万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少3626.67万元，主要原因是2021年项目支出减少，本年支出减少。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出773.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.22%。主要用于工资福利支出531.92万元，商品和服务支出161.89万元，资本性支出80.05万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出29.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%，主要用于工资福利支出28.63万元，商品和服务支出0.63万元。

8.社会保障和就业（类）支出150.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于工资福利支出105.17万元，商品和服务支出1.8万元，对个人和家庭的补助43.22万元。

9.卫生健康（类）支出77.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于工资福利支出65.88万元，商品和服务支出3.43万元，对个人和家庭的补助8.68万元。

10.节能环保（类）支出9.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于商品和服务支出9.63万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1922.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.77%。主要用于工资福利支出240.44万元，商品和服务支出91.75万元，对个人和家庭的补助399.71万元，资本性支出1191.05万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1036.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.75%。主要用于工资福利支出79.02万元，资本性支出957.41万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出25.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于工资福利支出6.34万元，商品和服务支出1.44万元，对个人和家庭的补助17.58万元。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州云龙县漕涧镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.37万元，支出决算为11.37万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5.48万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5.89万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4.19万元，增长58.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.31万元，增长6.00%；公务接待费支出决算增加3.88万元，增长192.99%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度因开展云龙县万头奶牛现场会及大理州高质量乳业推进会，故三公经费比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.48万元，占48.19%；公务接待费支出5.89万元，占51.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.48万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出5.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于工作推进万头奶牛项目、下乡、出差、调研、集镇管护维护垃圾车日常运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.89万元。其中：

国内接待费支出5.89万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对我镇推进万头奶牛项目、爱国卫生运动等重要工作推进的指导、调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州云龙县漕涧镇部门2021年机关运行经费支出172.02万元，与上年对比减少3.69万元，主要原因分析由于人员减少，公务交通补贴、公务费、会议费、工会经费等比上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费87.16万元、水费1.00万元、电费1.64万元、差旅费0.93万元、会议费5.14万元、公务接待费5.01万元、工会经费12.13万元、公务用车运行维护费5.48万元、其他交通费用4.63万元，其他商品和服务支出48.90万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大理州云龙县漕涧镇部门资产总额2227.13万元，其中，流动资产1967.58万元，固定资产259.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5975.48万元，其中固定资产减少21.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，大理州云龙县漕涧镇部门政府采购支出总额2298.97万元，其中：政府采购货物支出13.25万元；政府采购工程支出2285.72万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2287.84万元，占政府采购支出总额的99.52%。

四、部门绩效自评情况

大理州云龙县漕涧镇部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理州云龙县漕涧镇部门2021年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53292900656101111

大理州云龙县漕涧镇决算表20220831031800099