云龙县人民政府

政府信息公开

  • 索引号:01524995X/2022-00636
  • 公文种类:
  • 发文机关:云龙县财政局
  • 成文日期: 2022-08-31

云龙县民建乡中心学校2021年度部门决算

发布时间:2022-08-31    浏览次数:   【字体:

监督索引号53292901872301701000

云龙县民建乡中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分  云龙县民建乡中心学校概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)部门整体支出绩效自评情况

  (二)部门整体支出绩效自评表

  (三)项目支出绩效自评表

  五、纳入财政专户管理情况

  六、其他重要事项情况说明

  七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云龙县民建乡中心学校概况

    一、主要职能

  (一)主要职能

本单位负责民建乡辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1.研究拟定全乡教育发展战略和教育工作的规定、办法,监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学,不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量,促进全乡中、小学教育均衡发展。

2.管理和指导全乡教育教学研究工作;规划、指导教育现代化和教育信息化工作;发挥中、小学教研中心作用。在中心学校统一领导下,组织全乡中、小学、幼儿园教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3.发挥中、小学、幼儿园教师进修培训作用。制定并实施本乡镇中、小学、幼儿园教师继续教育培训计划,并有针对性的组织教师参加培训进修,更新教育观念,提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4.管理中、小学、幼儿学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案,掌握全乡每学年适龄儿童、适龄少年人数,严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案,并报教育行政部门备案。

5.负责民建乡中、小学、幼儿园教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本单位教育经费;拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度;统计并监测全乡教育经费的筹措和使用情况。

6.协助乡政府组织发动学生入学,负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7.协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8.协助乡政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9.在教育行政部门指导下,负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

10.自觉接受县教体局、乡党委、政府及党总支的监督与指导,积极承办乡政府及上级主管部门交办的其他事项。

  (二)2021年度重点工作任务介绍

将团结带领民建乡教育系统干部职工深入学习贯彻宣传党的十九大及习近平新时代中国特色社会主义思想精神,认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育学习活动,深入开展党史学习教育。民建乡中心学校以教育扶贫为主线,狠抓控辍保学、精准资助工作,全面提升学前、义务教育办学质量和水平,全面完成教育扶贫各项任务的工作思路和重点,凝心聚力、团结拼搏、砥砺前行,在既定目标指引下,细化工作责任目标,强化工作措施,坚持发展抓公平、改革抓体制、安全抓责任、整体抓质量,促进教育扶贫与乡村振兴的有效衔接,推动义务教育优质均衡发展,努力办好人民满意的教育。

继续加大乡村教育支持力度,将农村寄宿制学校和小规模学校作为重点,强化条件保障,提升管理水平。坚决落实国家关于消除“大班额”工作的要求,坚持“疏堵结合”,从学校规划建设、资源分配、招生制度改革等方面,综合施策,确保按规划完成消除任务。要立足与教育精准扶贫工作的相关部署,持续推进“控辍保学”工作,健全以学籍系统为主要依据的“控辍保学”动态监测机制。

深化教育管理方式改革。全面推进依法治校,加快中小学章程建设,提升教育系统法律顾问服务质量,深入开展师生法治宣传教育。推进义务教育学校校长、教师交流轮岗制度。要进一步完善中小学教师职称申报推荐和评审工作,加强职称的聘后管理,充分发挥职称的导向和激励作用,加大教师培训经费投入。

     二、部门基本情况

   (一)部门决算单位构成

    纳入云龙县民建乡中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是云龙县民建乡中心学校。

   云龙县民建乡中心学校下设1所初级中学、1所九年制学校、1所中心幼儿园、3所完全小学、1所教学点。分别是:

   1.云龙县民建乡初级中学

   2.云龙县民建乡边江九年制学校

   3.云龙县民建乡中心幼儿园

   4.云龙县民建乡中心完全小学

   5.云龙县民建乡岔花完小

   6.云龙县民建乡坡脚完小

   7.云龙县民建乡只嘎小学

   (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

   云龙县民建乡中心学校2021年末实有人员编制77人。其中:行政编制0(含行政工勤编制0人),事业编制77人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员112人(含参公管理事业人员0人)。

    离退休人员30人。其中:离休0人,退休30人(由养老保险基金发放养老金)

    实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

     一、收入决算情况说明

云龙县民建乡中心学校2021年度收入合计1,574.50万元。其中:财政拨款收入1,535.73万元,占总收入的97.54%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入38.77万元(含教育收费38.77万元),占总收入的2.46%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比收入增加61.4万元,增长3.9%2021年比2020年增加的原因是教师工资、营养餐和公用经费增加,以及运动场改造项目实施,所以今年收入增加。


主要指标变动情况表

编制单位:云龙县民建乡中心学校

2021年度

    

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

    

1

2

3

4

5

一、年度收支情况(单位:元)

1

    1.本年收入

2

15,744,985.46

15,131,064.42

613,921.04

4.06

      其中:一般公共预算财政拨款

3

15,342,280.96

14,916,348.42

425,932.54

2.86

            政府性基金预算财政拨款

4

15,000.00

30,000.00

-15,000.00

-50.00

少年宫专项资金拨款比例下调50%

            *事业收入

6

387,704.50

184,716.00

202,988.50

109.89

本年度学前教育人数增加以及收费标准提高。

     二、支出决算情况说明

云龙县民建乡中心学校2021年度支出合计1,604.23万元。其中:基本支出1,202.06万元,占总支出的74.93%;项目支出402.17万元,占总支出的25.07%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比支出增加84.42万元,增长5.26%2021年比2020年增加的原因是人员经费支出增加及义务教育经费支出增加,所以今年支出增加。

主要指标变动情况表

编制单位:云龙县民建乡中心学校

2021年度

    

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

    

1

2

3

4

5

一、年度收支情况(单位:元)

1

    1.本年支出

9

16,042,282.18

15,198,056.71

844,225.47

5.55

      其中:基本支出

10

12,020,569.10

12,197,872.19

-177,303.09

-1.45

            1)人员经费

11

11,697,442.36

11,725,213.86

-27,771.50

-0.24

            2)公用经费

12

323,126.74

472,658.33

-149,531.59

-31.64

本年度基本支出下调减县级公用经费

            项目支出

13

4,021,713.08

3,000,184.52

1,021,528.56

34.05

本年度增加营养餐、集中连片乡村教师生活补助及运动场改造等项目资金

    2.年末结转和结余

14

373,500.15

670,796.87

-297,296.72

-44.32

根据国发5号,财政按收付实现制,所有未使用额度调减,导致年末结转结余减少。

      其中:一般公共预算财政拨款

15

106,109.04

638,531.84

-532,422.80

-83.38

根据国发5号,财政按收付实现制,所有未使用额度调减,导致年末结转结余减少。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障云龙县民建乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,202.06万元。与上年对比基本支出减少17.73万元,下降1.45%2021年比2020年减少的原因是人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1169.74万元,占基本支出的97.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.31万元,占基本支出的2.69%

   (二)项目支出情况

2021年度用于保障云龙县民建乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出402.17万元。与上年对比项目支出增加101.99万元,增长25.36%2021年比2020年增加的原因是本年度增加营养餐、集中连片乡村教师生活补助及运动场改造等项目资金。具体项目开支及开展工作情况:1.维持学校正常运转的公用经费支出;2.义务教育阶段临聘人员工资支出;3.义务教育阶段学生营养餐资金支出;4.困难学生生活补助支出及特少民族学生生活补助支出;5.彩票公益金资金支出;6.公办幼儿园生均公用经费支出;7.特岗教师工资支出;8.云南省乡村优秀教师综合奖补资金支出。

     三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    云龙县民建乡中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出1,587.47万元,占本年支出合计的98.96%。与上年对比项目支出增加82.31万元,增长5.18%2021年比2020年增加的原因是人员经费增加和公用经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

    2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

   3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

    4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

    5.教育(类)支出1,260.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.40%。主要用于人员工资、教育建设项目等支出。

   1)普通教育1241.79万元,占教育(类)支出的98.52%。按项级科目划分具体为:

学前教育49.97万元,占普通教育支出的4.02%,主要用于全乡幼儿园教师工资、幼儿园生均公用经费以及中心幼儿园及村级幼儿园建设项目等支出;

小学教育687.1万元、初中教育400.33万元,义务教育阶段合计为1087.43万元,占普通教育支出的87.57%,主要用于义务教育阶段学校的教师工资、生均公用经费、学生营养改善计划中央资金、义务教育阶段困难学生生活补助、学校建设项目等支出;

其他普通教育支出104.4万元,占普通教育支出的8.28%,主要用于一些难以明确划分至受益阶段的教育支出,如特设岗位计划教师专项资金、集中连片特困地区乡村教师生活补助、教育精准扶贫学生资助资金、全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件资金、云南省教育发展专项资金、优秀乡村教师奖励经费、学校安全管理专项经费等支出。

   (2)特殊教育合计6.52万元,占教育(类)支出的0.05%,主要用于义务教育阶段学校随班就读、送教上门学生生均公用经费支出;

   (3)教育费附加安排的支出合计27.35万元,占教育(类)支出的2.17%,主要用于设施设备建设资金支出;

   6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

   7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

    8.社会保障和就业(类)支出160.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.10%。主要用于离休教师工资、机关事业单位基本养老保险等支出。

   9.卫生健康(类)支出74.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于职工医疗保险缴费支出。

    10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

    11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

   12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

    13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

   14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

    15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

    16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

    17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

   18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

    19.住房保障(类)支出92.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于住房公积金缴费支出。

    20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

    21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

    22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

    23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

    24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

    25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

   26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     () 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

     云龙县民建乡中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%

   2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致,无增减变化。其中:因公出国(境)费支出决算与上年一致,无增减变化;公务用车购置及运行费支出决算与上年一致,无增减变化;公务接待费支出决算与上年一致,无增减变化。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%上年一致,无增减变化;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%上年一致,无增减变化;公务接待费支出0.00万元,占0.00%上年一致,无增减变化。具体情况如下:

     () 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

   公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

    公务用车运行维护0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待支出0.00万元。其中:

    国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

   国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   云龙县民建乡中心学校 2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年一致,无增减变化。

     二、国有资产占用情况

     截至20211231日,云龙县民建乡中心学校资产总额2,996.45万元,其中,流动资产742.98万元,固定资产2,253.47万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少74.16万元,其中固定资产增加51.41万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值2606.92万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值2606.92万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。


国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

 

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 

合计

1

2996.45

742.98

2253.47

2253.47

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

   三、政府采购支出情况

   2021年度,云龙县民建乡中心学校政府采购支出总额12.27万元,其中:政府采购货物支出12.27万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.27万元,占政府采购支出总额的100.00%

      四、部门绩效自评情况

      部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12

      五、纳入财政专户管理情况

    云龙县民建乡中心学校2021年纳入财政专户管理资金38.77万元,缴入本级财政专户38.77万元,缴入非本级财政专户0万元,未缴入财政专户资金0万元

      六、其他重要事项情况说明

      无。

      七、相关口径说明

    (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

   (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

   (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

     年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

    财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

    流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

    固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

    无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

    资本性支出(基本建设):由发展改革部门安排的基本建设支出。

    资本性支出:各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53292901872301701111

云龙县民建乡中心学校表20220830033113155