云龙县人民政府

政府信息公开

  • 索引号:01524995X/2022-00696
  • 公文种类:
  • 发文机关:云龙县财政局
  • 成文日期: 2022-08-31

中国人民政治协商会议云南省云龙县委员会办公室2021年度部门决算

发布时间:2022-08-31    浏览次数:   【字体:


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中国人民政治协商会议云南省云龙县委员会

办公室2021年度部门决算

目录

第一部分   中国人民政治协商会议云南省云龙县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

  

第一部分  中国人民政治协商会议云南省云龙县委员会

办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

   1.围绕县委县政府中心工作,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

   2.负责县政协全体会议、常委会议、主席会议等会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议、提案的组织实施。

(二)2021年度重点工作任务介绍

   2021年县政协围绕中心,协商议政,充分发挥联系面广、团结面大的优势,就社会热点开展了“小眼镜”情况调研、城乡居民基本医疗保障工作情况调研、民族团结示范县创建工作实施情况调研和“高速公路建设情况”视察、“美丽县城”建设推进情况视察等相关调研视察,开展对退役军人事务管理局民主评议,为县委县政府决策参考提供了一批具有可行性、实用性的报告。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

    纳入中国人民政治协商会议云南省云龙县委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个其中行政单位为中国人民政治协商会议云南省云龙县委员会办公室内设办公室、研究室、提案委、人资环委、农业农村委、经济委、文化文史和学习委、教科卫体委、法制委、民族宗教委。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

    中国人民政治协商会议云南省云龙县委员会办公室2021年末实有人员编制23人。其中:行政编制15人(含行政工勤编制8人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员42人(含行政工勤人员7人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)


第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

   中国人民政治协商会议云南省云龙县委员会办公室2021年度收入合计914.21万元。其中:财政拨款收入914.21万元,占总收入的100%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比增加1.97万元,增长0.22%,主要原因是上一年度部分未清算的项目资金,在本年度清算导致项目支出增加。

二、支出决算情况说明

   中国人民政治协商会议云南省云龙县委员会办公室2021年度支出合计929.14万元。其中:基本支出757.58万元,占总支出的81.54%;项目支出171.57万元,占总支出的18.46%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加39.98万元,增长4.5%,主要原因是上一年度部分未清算的项目资金,在本年度清算导致项目支出增加。

(一)基本支出情况

    2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省云龙县委员会办公室机关、其他委室等机构正常运转的日常支出757.58万元。与上年对比减少13.67万元,主要原因是上一年度补发了2019年政府考核奖励绩效。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出646.48万元,占基本支出的85.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111.10万元,占基本支出的14.66%。

(二)项目支出情况

    2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省云龙县委员会办公室及其他委室等机构构为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出171.57万元。与上年对比增加53.66万元,增长45.5%,主要原因是因上一年度部分未清算资金在本年度清算导致项目支出增加项目支出主要用于开展包括全体会议、委员视察、调研、提案办理、协商在基层等工作。具体项目开支及工作开展情况如下:

   上年结转资金支出14.88万元,本年度支出156.68万元。

   1.调研专项经费支出2.9万元,用于根据年度工作要点,组织政协委员开展相关调研的支出;

   2.界别工作经费1万元,主要用于各界别根据界别职能开展相关履职活动;

   3.专委室工作经费支出9.22万元,用于各专委室视察、调研、民主评议及日常工作等的正常开展

   4.委员视察经费支出2.2万元,用于根据年度工作要点,组织政协委员开展相关视察的支出;

   5.参政议政支出6.21万元,用于在履行参政议政职能过程中发生的相关费用;

   6.行政管理费支出23.78万元,主要用于保障县政协机关工作正常运转,开展单位日常行政办公、业务、培训等有关工作

   7.政协专项工作经费支出2.92万元,用于组织政协委员开展的调研、视察等以及与政协履职有关的相关支出;

   8.九届五次会议经费支出16.39万元,用于保障政协云龙县委员会第九届委员会第五次会议期间所发生的相关会议支出;

   9.协商在基层工作经费支出0.36万元,用于保障开展协商在基层工作开展的相关支出;

   10.政协工作经费支出3万元,用于保障政协机关正常开展履职发生的相关支出;

   11.机构运转经费1.89万元,用于保障县政协机关工作正常运转,开展单位日常行政办公、业务、培训等有关工作

   12.提案办理专项资金支出100万元,用于解决提案承办部门无法通过项目实施解决,但群众盼望解决的热点难点问题的提案。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    中国人民政治协商会议云南省云龙县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出929.14万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加39.98万元,主要原因是上一年度部分未清算的项目资金,在本年度清算导致项目支出增加。

)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务(类)支出746.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.34%。主要用于一般公共服务政协事务的机关运行经费、政协会议、参政议政、委员视察、其他政协事务等的相关支出;

    2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

    3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

    4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

    5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

    6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

    7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

    8.社会保障和就业(类)支出92.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.95%。主要用于职工基本养老保险、职业年金等社会保障缴费的支出;

    9.卫生健康(类)支出42.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费等支出;

    10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

    11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

    12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

    13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

    14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

    15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

    16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

    17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

    18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

    19.住房保障(类)支出48.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于单位职工住房公积金缴纳;

    20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

    21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

    22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

    23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

    24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

    25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

    26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   中国人民政治协商会议云南省云龙县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.00万元,支出决算为 11.95万元,完成预算的91.96%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为 9.02万元,完成预算的90.17%;公务接待费支出决算为2.94万元,完成预算的97.94%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是秉承厉行节约的原则,严控“三公”经费的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.10万元,下降20.62%。其中:因公出国 (境)费支出决算为0.00万元,与上年一致;公务用车购置及运行费支出决算减少3.46万元,下降27.73%;公务接待费支出决算减少0.35万元,下降13.72%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费部分资金已发起支付但未清算。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出9.02万元,占75.48%;公务接待费支出2.94万元,占24.6%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出9.02万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.02万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常工作、调研视察及乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出2.94万元。其中:

    国内接待费支出2.94万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待39批次(其中:外事接待0批次),接待人次195人(其中:外事接待人次0人)。主要用于各省州政协、各县市政协往来以及挂钩村干部、群众往来相关工作等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

    中国人民政治协商会议云南省云龙县委员会办公室 2021年机关运行经费支出111.10万元,与上年对比增加38.64万元,主要原因是上一年度将公务交通补贴列入人员经费津贴补贴,未在运行经费中反映。部门机关运行经费主要用于机关办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费的开支。

二、国有资产占用情况

    截至2021年12月31日,中国人民政治协商会议云南省云龙县委员会办公室资产总额1290.62万元,其中,流动资产345.62万元,固定资产945.01万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少88.91万元,其中固定资产增加0.49万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 

合计

1

1290.63

345.62

945.01

886.91

0.00 

34.25

23.85

 

 

 

 

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

    2021年度,中国人民政治协商会议云南省云龙县委员会办公室政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

   中国人民政治协商会议云南省云龙县委员会办公室绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、纳入财政专户管理情况

   中国人民政治协商会议云南省云龙县委员会办公室2021年纳入财政专户管理资金0万元,缴入本级财政专户0万元,缴入非本级财政专户0万元,未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

   无其他需要说明的事项。

七、相关口径说明

 (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

 (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

 (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。



第五部分  名词解释

    年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

    财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

    流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

    固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

    无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

    资本性支出(基本建设):由发展改革部门安排的基本建设支出。

    资本性支出:各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。


监督索引号53292901813101111

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