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大理州云龙县功果桥镇2020年度部门决算

发布时间:2021-08-26   【字体:

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大理州云龙县功果桥镇2020年度部门决算

目录

第一部分  大理州云龙县功果桥镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大理州云龙县功果桥镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐等方面全面履行职责。

1.负责宣传、落实好党和国家的政策、法律,保证《宪法》和其他法律法规及《中国共产党章程》和党内《条例》等制度的贯彻执行,依法执政,依法行政。

2.充分发扬民主,保证本地人民实行民主选举、民主决策 、民主管理和监督;保证人民群众行使民主权利,依法享有广泛的权利和自由,依法管理自己的事情;保障人民群众和各类经济主体依法享有的权益;保障村民依法实行自治。

3.加强党的基层组织建设,发挥好基层党组织的核心领导作用和党员的先锋模范作用,巩固党在基层的执政基础;健全和完善党员教育机制,负责对基层干部职工的教育、培养、考核、使用和管理监督,努力建设一支业务精湛、作风过硬、优质服务、高效的干部职工队伍;指导支持群团组织开展工作。

4.依法履行好镇人民代表大会及主席团的工作,做好对镇人民政府的工作监督和法律监督。

5.负责科学编制本地经济社会发展规划,组织实施好农村义务教育、农业科技、公共卫生、公共安全、计划生育、畜禽防疫、森林防火、水资源保护、公共基础设施、基层文化建设、广播电视等社会管理和公共服务等事项;指导帮助村委会发展新农村建设规划和组织引导林果、畜牧、能源、矿冶、建材、旅游、生物资源等支柱产业和特色优势产品的发展并为其提供服务;负责小城镇的规划、建设、管理事项。

6.引导农村建立各种协会和服务组织,积极开展投资,促进培育和发展龙头企事业,协助龙头企业与协会和农户联动,推动非公经济发展;合理布局流通市场,培育市场主体,搞活农产品流通。

7.协调组织事业中心和协会积极开展良种繁育、科技示范、信息提供、物资供应、疫病防治、指导帮助等产前、产中、产后服务。

8.组织、管理、督促事业中心为各类社会组织和农民提供优质高效的教育、医疗、文化、技术、体育等公共服务。

9.负责管理督促本地计划生育、救灾救济、养老敬老、殡葬改革、残疾人事业、社会保险、扶贫济困等社会保障事项。

10.负责组织开展农村实用人才队伍培养工程,扎实推进农村劳动力的技能培训,组织劳务输出,向外吸收劳力资本积累,不断提高劳动者素质,为本地发展提供人才和智力保障。

11.负责组织开展精神文明建设,引导人民群众移风易俗、破除迷信、崇尚科学,树立与现代文明相适应的思想观念,以创建“文明户、文明村镇”为主要形式,对群众进行爱国主义、集体主义以及社会公德、职业道德、家庭美德教育。

12.负责社会治安综合治理,组织打击本地各种违法非法活动,妥善处置突发性、群体性事件,排查高处好各种纠纷和利益矛盾,维护社会秩序,确保社会稳定,努力构建和谐社会;严防严控安全生产,严格实施管理监督;负责本地全民国防教育,做好民兵预备役工作。

13.组织本地认真贯彻落实党和国家的各项制度改革,充分发挥各类组织的能动作用,积极履行职责,保证改革顺利推进。

14.承办上级党委、政府及各部门交办的其他事项。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神、习近平总书记对云南对大理工作的重要指示批示精神,深入开展“不忘初心、牢记使命主题教育,在县委、县政府和镇党委的正确领导下,在镇人大的监督支持下,举全镇之力打赢打好疫情防控阻击战、脱贫攻坚总攻战和经济发展主动战,保持了全镇经济持续健康发展和社会大局和谐稳定,为同步全面建成小康社会打下了坚实基础。

1.迎难而上,经济运行保持稳中有进。全镇农业总产值53567万元,同比增长21.2%;完成税收收入5126.52万元,同比增长50.2%;一般预算支出6505.92万元,同比增长199.3%;完成工业总产值56089万元,同比增长6%;完成工业增加值25002万元,同比增长10%;完成招商引资1.2亿元,同比增长32.4%;金融机构个人存、贷款余额分别为7.03亿元、2.87亿元;城镇居民人均可支配收入34306元,同比增长8%;农村居民人均可支配收入13384元,同比增长12%

2.全力冲刺,脱贫攻坚取得压倒性胜利。聚焦“两不愁三保障,扎实开展行业扶贫半年攻坚和脱贫摘帽百日攻坚”“夏季攻势”“百日冲刺”“冬季攻势,认真抓好各级巡视巡察和督查检查反馈问题的整改工作,实现349户建档立卡户脱贫,山西、海沧两个贫困村出列,全镇贫困发生率下降至0.98%。通过全镇上下不懈的努力奋斗,脱贫攻坚工作顺利通过第三方评估验收,圆满实现“零漏评、零错退、零举证、群众满意度达到95%以上”的目标,形成了苦干实干的脱贫精神,创造了令人振奋的历史伟绩。一是易地搬迁再创新绩。完成投资8000多万元的云龙县2018年新增易地扶贫搬迁旧州安置点建设项目,190户安置户按时搬迁入住,成为全县首个搬迁入住的安置点,转移就业141人,自主就业128人,开发公共服务岗位162个,选聘154名建档立卡贫困群众充实到护林员队伍。二是危房短板不断补齐。全面完成4771户农村危房改造任务,兑付补助资金5988.95万元,群众住房安全稳固达标。三是产业扶贫提质增效。投入476.59万元实施2019年产业扶贫项目,组建11个村综合服务部,实现产业扶贫“双绑双带全覆盖,产业扶贫成果不断巩固,群众增收致富渠道不断拓宽。四是教育扶贫硕果累累。进一步巩固义务教育基本均衡成果,加大控辍保学力度,实现义务教育阶段建档立卡户学生零辍学。全面落实教育资助政策,2018-2019学年,共发放教育资助资金83.14万元,全镇907名贫困学生没有因贫失学、因贫辍学。五是健康扶贫不断深化。继续实施好健康扶贫三十条措施。农村贫困人口社会保险、社会救助、社会福利、基本养老、最低生活保障得到有效落实。建档立卡户家庭医生签约履约服务率、符合条件的建档立卡贫困户养老保险参保率、基本医疗保险参保率均达100%。大病、慢性病筛查4652人,724名重病患者得到有效救治。集中开展4次残疾等级鉴定服务工作,完成残疾证办理332人次,发放残疾人两项补贴31.47万元。六是金融扶贫持续发力。用活用好金融扶贫政策,年内累计为455户建档立卡户办理扶贫贷款2147.3万元,11个扶贫互助社累计借出产业发展资金136.75万元。团委、妇联、劳动保障等部门创业贷款助力群众增收致富。七是就业扶贫不断完善。开展种养殖业、手工业、服务业等劳动技能培训22场次,累计参训人数达11464人次,其中建档立卡贫困人口1716人。安排公益岗位就业421人次。八是沪滇项目全面竣工。完成实施投资224万元的2019年沪滇项目,不断提升227户建档立卡户居住环境,切实改善了汤涧、旧州、山西群众出行条件。

3.从容应对,全力守护人民群众健康。面对突如其来的新冠肺炎疫情,坚持“疫情就是命令,防控就是责任,按照党中央的统一部署,全民动员、全民参与、群防群控,全镇未发现疑似病例和确诊病例,社会正常秩序全面恢复,疫情防控取得压倒性胜利。一是突出全员防控。成立16个临时监测点,组建疫情防控一线临时党支部1个、整合村组干部、党员、志愿者等1200多人,对镇域范围进行全面排查防控。二是突出精准防控。坚持外防输入、内防失控工作重点,实行网格化管理,全覆盖排查,不断筑牢疫情防控防线。累计投入防控资金53.02万元,排查9628名外出务工返乡人员和4100辆车辆,对21名重点人员进行重点监管,集中隔离观察80人,完成健康码申报和公共场所扫码登记6万多人次。暂停交易市场3个、农村集贸市场3个、村民活动场所23个、宗教活动场所17个,延期客事办理62起、从简办理丧事46起,随访重点防控人员126次。开展市场供给、物价稳定专项整治3次,处理违规销售商户2家。三是突出科学防控。在做好疫情防控工作的前提下,紧盯重点企业、重点领域、重点项目,有序推动企业复产、项目复工、生活复常、商贸复活、学校复学。实现功果桥苗尾水电站建设管理局、功果桥电厂、实业公司、俊王矿业4家重点企业、苗尾水资源综合利用工程和汤涧、旧州2座加油站全面复产,镇内12所中小学校错峰、错时、有序复学。

4.奋勇探索,乡村振兴试点稳步实施。一是基础振兴持续推进。进一步完善《乡村振兴试点三年行动计划》和分年度实施方案,突出打赢打好脱贫攻坚战、开展人居环境整治、推进农村“厕所革命、推动产业转型升级、提升居民保障水平、深化农村各项改革、加强农村社会治理7个工作重点。二是产业振兴深入实施。按照“山上茶椒成片、山中林烟壮观、山下稻果飘香、山间畜禽满圈、林下药草芬芳、江中鱼虾成群的生态农业产业布局,全面巩固枇杷、冬桃、花椒、魔芋、烤烟、肉牛、生猪等产业发展成果。与北京六马种猪集团签订合作框架协议,着力打造云南滇西种猪产业创新示范区。三是生态振兴有效落实。坚持共抓大保护,不搞大开发,坚决打好蓝天、碧水、净土三大保卫战,扎实推进美丽乡村建设。旧州村、下坞村、汤涧村和崇沧社区人居环境提升四项制度落地见效。河道清四乱专项行动、厕所革命、农村人居环境提升六改行动持续推进,累计发放水泥5775吨。完成人工造林2100亩,发放生态公益林补偿资金220.74万元,正在实施2019年退耕还林项目,依法查处违规用火案件7起。四是人才振兴扎实推进。鼓励在外老乡返乡创业、农村剩余劳动力输出务工,不断培养壮大新型经营主体,深入挖掘培养村级后备人才,完成219名农村优秀人才回引排查和23名重点回引人才建档工作。五是组织振兴不断强化。以“五有五基本为标准,完成70个基层党组织规范化建设,加快推进投资216万元的核桃坪村委会综合楼建设项目,投入150万元实施汤邓、民主、金和三个行政村集体经济扶持项目,11个村集体经济收入均达2万元以上,9个村超过3万元。

5.抓实项目,基础设施建设稳步推进。一是道路基础不断改善。完成8个村79.09公里道路生命安全防护工程建设项目,完成投资1459.1万元的山西牛告、新路滑坡区公路改线工程、新山大火山片区道路硬化工程、下坞苗丹道路硬化项目、山西下甫甸至彝族道路硬化项目,完成投资109万元的核桃坪交通桥损毁修复工程、120万元的海沧村人居环境改善项目。二是饮水供给不断完善。完成投资744.86万元的安全饮水巩固提升项目、39万元的新山新庄饮水项目、80万元的下坞村片区农村安全饮水巩固提升项目、202万元的新增易地扶贫搬迁旧州集中安置点场外饮水项目建设。三是电力保障不断加强。启动实施投资870万元的35千伏旧州变电站扩容增量改造工程。继续实施电信光网建设“村村通工程;完成云南广电网络光纤进村组工程,实现12个村(社区)移动信号、广播电视信号全覆盖。

6.精准发力,特色产业发展提速增效。完成农作物总播种面积7.65万亩,完成实施4500亩绿色高效示范田和千亩展示田创建项目。全镇大小牲畜存栏15.58万头(匹、只),出栏13.98万头(匹、只),畜牧业产值达2.04亿元,继续全力开展非洲猪瘟和其他动物疫病防控工作,镇内未发生重大动物疫情。完成投资98万元的山西村魔芋加工厂建设项目、191.83万元的山西、汤邓澳洲坚果灌溉设施建设项目。完成“下坞大米品牌创建工作,回购、销售优质大米58吨。完成47.38万元草原生态奖补资金、404万元耕地地力保护补贴、49.05万元能繁母猪保险赔付、18万元农机具补贴兑付工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大理州云龙县功果桥镇2020年度部门决算编报的单位共12个。其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位7个。分别是:五个办公室,即党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党的建设和社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室,7个事业中心:农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业草原和生态环境保护服务中心、乡镇财政所、重点项目建设服务中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州云龙县功果桥镇2020年末实有人员编制75人。其中:行政编制28人(含行政工勤编制2人),事业编制47人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员28人(含行政工勤人员2人),事业人员47人(含参公管理事业人员3人)。

离退休人员17人。其中:离休0人,退休17人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州云龙县功果桥镇2020年度收入合计4,887.00万元。其中:财政拨款收入4,887.00万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。,比上年减少3108.34万元,下降39.83%,减少原因主要是上年度整合项目多,今年年度内脱贫攻坚整合项目减少。二政府性基金预算财政拨款收入192.00万元,比上年减少73.22%。2020年一般公共预算支出为5501.74万元,比上年减少1732.90万元,下降23.95%,主要原因为项目资金支出减少。

二、支出决算情况说明

大理州云龙县功果桥镇2020年度支出合计5,521.74万元。其中:基本支出1,539.50万元,占总支出的27.88%;项目支出3,982.24万元,占总支出的72.12%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,比上年减少1732.90万元,下降23.95%,主要原因为项目资金支出减少。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障大理州云龙县功果桥镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,539.50万元。与上年对比增加308.2万元,主要原因在职人员工资、津补贴等人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,372.70万元,占基本支出的89.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费166.80万元,占基本支出的10.83%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障大理州云龙县功果桥镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,982.24万元。与上年对比增加3022.11万元,主要原因分析脱贫攻坚、整合项目增加。具体项目开支及开展工作情况如下:

政协小组专项经费1.71万元,用于政协小组保障性支出;脱贫攻坚工作经费5.2万元,用于脱贫攻坚保障性支出;部门临聘人员经费6万元,用于支付临聘人员劳务费;县人大代表建议意见办理专项资金10万元,用于人大代表提案支出;下坞村脱贫攻坚工作经费,用于下坞村脱贫攻坚工作保障性支出;汤邓村工作经费1.93万元,用于汤邓村委会运行保障性支出;基层纪检监察机关办案经费0.33万元,用于纪检工作保障性支出;基层党建工作经费4.03万元,用于保障性基层党建运行支出;云龙县白族吹吹腔博物馆运行专项经费0.19万元,用于白族吹吹腔博物馆管理支出;功果桥镇核桃坪村交通桥损毁修复工程2万元,用于核桃坪村交通桥损毁修复支出;村〔社区〕干部补助资金23.08万元,用于发放村(社区)干部生活补助;功果桥镇爱国卫生专项行动工作经费10万元,用于保障我镇爱国卫生专项行动开展;集镇建设管理费4.86万元,用于集镇建设保障运行;2020年到户产业扶持种植项目资金4.5万元,用于建档立卡户种植项目产业扶持,项目实施完毕;2020年到户产业扶持养殖项目资金24.59万元,用于建档立卡户养殖项目产业扶持,项目实施完毕;2020年边缘户到户产业扶持项目专项资金17.92万元,用于边缘户产业扶持,项目实施完毕;行政村村委会所在地公厕改建资金10万元,用于行政村村委会所在地公厕改建;农村无害化卫生户厕改建资金1.76万元,用于农村无害化卫生户厕改建;民兵应急排经费2.45万元,用于保障镇民兵应急排运行支出;矛盾纠纷调处专项经费1.69万元,用于矛盾纠纷调处工作支出;第四批中央统筹整合涉农资金海沧人居环境改善15.63万元,用于海沧村人居环境改善,项目实施完毕;第八批中央统筹整合资金第四批农村饮水安全巩固提升资金33.35万元,用于农村饮水安全巩固提升,项目实施完毕;2019年功果桥镇功果村9.02大型泥石流灾害水利基础损毁灾后重建项目专项资金170万元,用于功果村9.02大型泥石流灾害水利基础损毁灾后重建项目,项目实施完毕;汤邓村内道路硬化项目中央整合专项资金155.93万元,用于汤邓村道路硬化,项目实施完毕;人大代表建议专项资金卫生院至旧州加油站路段路灯亮化资金2万元,用于卫生院至旧州加油站路段路灯亮化,项目实施完毕;2020年上海市对口帮扶云南省云龙县功果桥镇海沧村核桃坪村汤涧村功能提升项目资金258.95万元,用于功果桥镇海沧村核桃坪村汤涧村功能提升,项目实施完毕;云龙县功果桥镇左岸公路供销社至热水塘工程专项资金109.76万元,用于功果桥镇左岸公路供销社至热水塘道路硬化,项目实施完毕;第一期十一批中央统筹整合涉农唐家坪饮水工程36.36万元,用于唐家坪饮水工程,项目实施完毕;2019年度农村危房和抗震安居工程63.8万元,用于农村危房改造和抗震安居,项目实施完毕;人大代表建议专项资金金和村花鱼村组农灌沟建设3万元,用于金和村花鱼村组农灌沟建设,项目实施完毕;功果桥镇2019年度脱贫攻坚乡村公路复通养护工程专项资金106.6万元,用于脱贫攻坚乡村公路复通养护,项目实施完毕;下坞村干支渠防渗加固工程建设4.08万元,用于下坞村干支渠防渗加固,项目实施完毕;山西片区综合开发项目130万元,用于山西村基础实施建设,项目实施完毕;农村安全饮水19.23万元,用于农村安全饮水项目,项目实施完毕;新山村大火片区道路硬化资金300万元,用于新山村大火片区道路硬化,项目实施完毕;大代表建议专项旧州村道路复通资金2万元,用于旧州村道路复通,项目实施完毕;功果村村内道路硬化专项资金1000、万元,用于功果村村内道路硬化,项目实施完毕;功果桥镇汤涧汤邓连接线道路硬化专项资金432万元,用于汤涧汤邓连接线道路硬化,项目实施完毕;功果村9.02泥石流桥梁损毁修复工程专项资金47.8万元,用于功果村9.02泥石流桥梁损毁修复,项目实施完毕;海沧村科帮道路硬化专项资金308.7万元,用于海沧村科帮道路硬化,项目实施完毕;第四批省级统筹整合涉农资金非四类重点对象农村危房改造资金786.9万元,用于农村危房改造,项目实施完毕;政协委员提案下甸尾村民小组议事点资金2万元,用于下甸尾村民议事点建设,项目实施完毕;人大代表建议专项资金船边自然村老年人活动场地设施资金1万元,用于船边自然村老年人活动场地设施购置,实施完毕;中央财政扶贫专项资金功果村内道路硬化110万元,用于功果村内道路硬化,实施完毕;2020年产业扶贫资金汤邓村一二三组机耕路建设项目14.4万元,用于汤邓村一二三组机耕路建设,项目实施完毕;第四批省级财政专项扶贫资金个人农业生产补贴0.01万元,用于产业扶持,实施完毕;功果桥镇旧州扶贫易地搬迁安置点生猪养殖基地建设专项资金276.3万元,用于旧州扶贫易地搬迁安置点生猪养殖基地建设,项目实施完毕;雨露计划中央扶贫19.65万元,用于发放雨露计划助学金,实施完毕;项目管理费2万元,用于项目前期设计咨询费;项目管理费5万元,用于项目前期设计咨询费;四批省级财政专项扶贫资金雨露计划0.3万元,用于发放雨露计划助学金,实施完毕;2020年就业扶贫资金州级脱贫成效提升工程专项24万元,用于支付农村公共服务岗位补贴;中央专项扶贫雨露计划20.55万元,用于发放雨露计划助学金,实施完毕;深度贫困乡镇资金补助第一书记补短板资金80.87万元,用于脱贫攻坚农村安全饮水水塔水箱等补短板工作支出;第四批项目管理经费1万元,用于项目前期设计咨询费;中央财政扶贫专项雨露计划0.15万元,用于发放雨露计划助学金,实施完毕;村民小组工作经费2.94万元,用于发放村民小组长生活补助;功果桥镇核桃坪村交通桥损毁修复工程73.56万元,用于核桃坪村交通桥损毁修复,项目实施完毕;整合财政涉农资金公路建设2.8万元,用于公路建设,项目实施完毕;保障性安居工程4万元,用于安居工程支出,实施完毕;功果村8.03泥石流灾害抢险救急经费18.62万元,用于保障功果村8.03泥石流灾害抢险救急工作;中央自然灾害救灾资金中央自然灾害生活补助35万元,用于自然灾害生活补助;冬春临时生活困难救助省级补助资金4万元,用于冬春临时生活困难救助;自然灾害救灾资金10万元,用于自然灾害救灾;2020年中央自然灾害旱灾生活补助救灾补助资金5万元,用于自然灾害旱灾生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州云龙县功果桥镇2020年度一般公共预算财政拨款支出5,501.74万元,占本年支出合计的99.64%。比上年一般公共预算支出7234.64万元减少1732.90万元,下降23.95%,主要原因为项目资金支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出608.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.05%。主要用于保障单位日常运行支出及人员经费支出;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  5.教育(类)支出14.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。用于人员经费支出

  6.科学技术(类)支出14.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。用于人员经费支出

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。用于白族吹吹腔博物馆管理劳务费

  8.社会保障和就业(类)支出137.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。用于职工工资福利及各项保险支出;

  9.卫生健康(类)支出104.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于职工工资福利及医保缴费支出;

  10.节能环保(类)支出4.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于集镇建设保障运行支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出4,386.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.73%。主要用于扶贫攻坚项目支出、农村基础设施建设项目支出、人员经费支出及村干部生活补助等方面

  13.交通运输(类)支出76.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于基础实施建设项目;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出81.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。用于住房公积金支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.灾害防治及应急管理(类)支出72.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。用于自然灾害救灾救灾及受灾群众生活补助;

  23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州云龙县功果桥镇2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为10.31万元,支出决算为10.31万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.90万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为5.41万元,完成预算的100%。决算数与预算数无差异,原因为我单位严格执行预算。

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019年减少2.00万元,下降16.21%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.83万元,下降27.19%;公务接待费支出决算减少0.17万元,下降2.96%。2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因我单位严格厉行节约。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出4.90万元,占47.53%;公务接待费支出5.41万元,占52.47%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.90万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出4.90万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障镇党委、政府及各部门到各村下乡及出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费5.41万元。其中:

国内接待费支出5.41万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待70批次(其中:外事接待0批次),接待人次716人(其中:外事接待人次0人)。主要用于按规定开支的各类公务接待发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州云龙县功果桥镇2020年机关运行经费支出166.80万元,与上年对比增加了10.67万元,主要原因为各项办公费、水电费、邮电费、维修(护)费、培训费、接待费等支出增加。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,大理州云龙县功果桥镇部门资产总额5103.91万元,其中,流动资产5023.97万元,固定资产净值79.93万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少744.79万元,其中固定资产减少0.88万元,减少原因为折旧摊销。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋240平方米,实现资产使用收入2.82万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

 

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 

合计

1

5103.91

5023.97

79.93

38.14

16.23

0

25.56

0

0

0

0

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额1551.76万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出1551.76万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1551.76万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、纳入财政专户管理情况

大理州云龙县功果桥镇部门2020年纳入财政专户管理资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

资本性支出(基本建设):由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53292900655901111

大理州云龙县功果桥镇表20210826041655983


附件: