政府信息公开

监督索引号53292900655201000

大理州云龙县诺邓镇2020年度部门决算

目录

第一部分  大理州云龙县诺邓镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  大理州云龙县诺邓镇概况

一、主要职能

    （一）主要职能

    1.负责宣传、落实好党和国家的政策、法律，保证法律法规及《中国共产党章程》和党内《条例》等制度的贯彻执行，依法执政，依法行政。

    2.充分发扬民主，保证本地人民实行民主选举、民主决策、民主管理和监督;保证人民群众行使民主权利、依法享有广泛的权利和自由，依法管理自己的事情;保障人民群众和各类经济主体依法享有的权益;保障村民依法实行自治。

    3.加强党的基层组织建设，发挥好基层党组织的核心领导作用和党员的先锋模范作用，巩固党在基层的执政基础;健全和完善党员教育机制，负责对基层干部职工的教育、培养、考核、使用和管理监督，努力建设一支业务精湛、作风过硬、优质服务、廉洁高效的干部职工队伍;指导支持群团组织开展工作。

4.依法履行好镇人民代表大会及主席团的工作，做好对镇人民政府的工作监督和法律监督。

5.负责科学编制本地经济社会发展规划，组织实施好农村义务教育、农业科技、公共卫生、公共安全、计划生育、畜禽防疫、森林防火、水资源保护、公共基础设施、基层文化建设、广播电视等社会管理和公共服务等事项;指导帮助村委会作好新农村建设规划和实施;组织引导林果、畜牧、能源、矿冶、建材、旅游、生物资源等支柱产业和特色优势产品的发展并为其提供服务；负责小城镇的规划、建设、管理事项。

6.引导农村建立各种协会和服务组织，积极开展投资，促进培育和发展龙头企业，协助龙头企业与协会和农户联动，推动非公经济发展;合理布局流通市场，培育市场主体，搞活农产品流通。

7.协调组织事业中心和协会积极开展良种繁育、科技示范、信息提供、物资供应、疫病防治、指导帮助等产前、产中、产后服务。

8.组织、管理、督促事业中心为各类社会组织和农民提供优质高效的教育、医疗、文化、技术、体育等公共服务。

9.负责管理督促本地计划生育、救灾救济、养老敬老、殡葬改革、残疾人事业、社会保险、扶贫济困等社会保障事项。

10.负责组织开展农村实用人才队伍培养工程，扎实推进农村劳动力技能培训，组织劳务输出，向外吸收劳力资本积累，不断提高劳动者素质，为本地发展提供人才和智力保障。

11.负责组织开展精神文明建设，引导人民群众移风易俗、破除迷信、崇尚科学，树立与现代文明相适应的思想观念，以创建“文明户、文明村镇”为主要形式，对群众进行爱国主义、集体主义以及社会公德、职业道德、家庭美德教育。

12.负责社会治安综合治理，组织打击本地各种违法非法活动，妥善处置突发性、群体性事件，排查调处好各种纠纷和利益矛盾，维护社会秩序，确保社会稳定，努力构建和谐社会;严防严控安全生产，严格实施管理监督;负责本地全民国防教育，做好民兵预备役工作。

13.组织本地认真贯彻落实党和国家的各项制度改革，充分发挥各类组织的能动作用，积极履行职责，保证改革顺利推进。

14.承办上级党委、政府及各部门交办的其他事项。
    （二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，围绕“紧扣实现全面脱贫、全面建成小康社会目标”，优化“狮尾河流域和沘江流域业态”两带发展，壮大“高原特色农业、文化旅游业、现代物流业”三大产业，突出“启动乡村振兴、推进殡葬改革、建设美丽县城、创新社会治理”四项工作重点，强化“思想引领、项目支撑、队伍建设、制度落实和党的建设”五个保障的“12345”工作思路，以脱贫攻坚统领全镇经济社会发展全局，实现脱贫摘帽退出，推动高质量跨越式发展，为确保实现上述目标，重点要抓好以下八个方面的工作：

一是聚焦精准扶贫，脱贫攻坚圆满收官。坚持持续减贫与成果巩固一起抓，深入推进百日攻坚、百日提升、百日巩固行动，扎实落实11项脱贫攻坚成果巩固工程，加强动态监测预警，抓实脱贫后续帮扶，顺利通过省第三方考核，取得了零错退、零漏评、零举证和高满意度的好成绩。

二是聚焦疫情防控，疫情防控有力有效。新冠肺炎疫情暴发后，坚持人民至上、生命至上，广大干部群众迅速响应、同心“战”疫，全镇无疑似、确诊病例，各级复工复产政策得到全面落实，抓紧抓实疫情常态化防控，扎实开展爱国卫生“七个专项行动”以县城为主要区域的爱国卫生“七个专项行动”省第三方考核位列全省129个县市区第51名。

三是聚焦项目建设，推动发展成果丰硕。认真贯彻落实县委、县政府关于“项目建设年”的部署要求，以更大的力度抓好项目建设和协调服务，镇本级实施项目完成投资2700万元，县殡仪馆和公墓投入使用，“大漾云”高速公路县城连接线石门等4个隧道贯通，白石登和罗丰甸蓄水工程顺利实施。

四是聚焦提质增效，产业发展水平稳步提升。加大特色优势产业发展力度，诺邓火腿、麦地湾梨等优势产业稳步发展，新发展农民专业合作社1个，畜牧业产值达9680万元，完成烤烟收购任务3000担，实现烟农收入660万元，诺邓景区投资运营项目落地，诺邓镇、天池村被列为全省旅游扶贫示范乡村。

五是聚焦生态保护，宜居水平加快提升。持续打好污染防治攻坚战，认真落实县委、县政府关于推行“五长责任制”的部署要求，坚决整改各级环保督查反馈问题和群众反应强烈的生态环境问题，严防死守加强森林防火和林政资源管理工作，持续加强生态保护和环境治理，全面推开农村人居环境整治“八个专项行动”，高位推进国家级卫生县城创建工作。

六是聚焦社会保障，民生改善成效显著。强化公共服务和民生事业保障，着力解决好人民群众最关心、最迫切的现实利益问题。义务教育阶段学生入学率和初中阶段学生升学率均达100%，城乡医疗保险参保率达98.3%，认真开展城乡低保动态管理工作，发放城乡低保金544.3万元，实施临时救助1240人81.5万元，完成劳动力培训3200人、县外转移就业1610人，认真做好残疾人保障工作，各项民生事业发展取得新成效。

七是聚焦社会治理，社会大局和谐稳定。全面推动全国民族团结进步示范县创建任务落实，福堂社区和天池林果场的示范创建工作深受省州互观互检组好评。社会治安综合治理、扫黑除恶专项斗争纵深推进，信访问题化解攻坚、矛盾纠纷调解扎实有效。健全应急管理责任体系，突出学校安全、生产安全、防疫安全等领域，全面加大联动监督检查力度，安全生产工作被县委、县政府表彰为优秀等次。

八是聚焦自身建设，政府效能不断提升。深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，始终把政治建设摆在首位，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，自觉践行党的理想信念和根本宗旨。严格遵守法律，坚持依法行政，执行重大行政决策程序，提高科学决策水平实行政府权责清单制度。全面推进政务公开，让权力在阳光下运行。

二、部门基本情况

    （一）部门决算单位构成
    大理州云龙县诺邓镇2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：1.党政办公室；2.经济发展办公室；3.社会事务办公室；4.党的建设和社会治理办公室；5.扶贫开发办公室；6.农业综合服务中心；7.文化旅游体育广播电视服务中心；8.国土和村镇规划建设服务中心；9.社会保障服务中心；10.林业草原和生态环境保护服务中心；11.重点项目建设服务中心；12.财政所。

    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
    大理州云龙县诺邓镇2020年末实有人员编制71人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人，主要是：人大办1人；政府办21人；党委办4人；妇联团委2人；纪委办3人；科技办1人；计生办1人；财政所2人；农业组18人；林业组9人；水管站3人；社会管理中心（党校）1人；文化站3人。
    离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。
    实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分   2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州云龙县诺邓镇2020年度收入合计5,144.79万元。其中：财政拨款收入5,144.79万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。比上年增加1,209.46万元，增长30.73%，主要原因是本年度有人员变动，基本支出实际增加且今年单位有政府性基金拨入130万元。

 

二、支出决算情况说明

大理州云龙县诺邓镇2020年度支出合计5,668.15万元。其中：基本支出1,445.67万元，占总支出的25.51%；项目支出4,222.48万元，占总支出的74.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比上年增加1067.47万元，增长23.20%，主要原因是本年度有人员变动，基本支出实际增加且多数项目完工导致支出增加。

 

 （一）基本支出情况
     2020年度用于保障大理州云龙县诺邓镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,445.67万元。比上年增加112.49万元，增长8.44%，主要原因是本年度有人员变动，基本支出实际增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,274.71万元，占基本支出的88.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费170.96万元，占基本支出的11.83%。

  (二）项目支出情况
     2020年度用于保障大理州云龙县诺邓镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,222.48万元。比上年增加954.98万元，增长29.23%，主要原因是多数项目完工导致支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

     三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
     大理州云龙县诺邓镇2020年度一般公共预算财政拨款支出5,648.15万元,占本年支出合计的99.65.00%。比上年增加1,047.47万元，增长22.77%，主要原因是本年度有人员变动，基本支出实际增加。

     （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务（类）支出824.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.59%。主要用于人大、政府、纪委、财政所、团委、妇联、党委等部门的工资支出、各种保险支出，镇办公费、水电费、培训费、接待费等公用经费支出及基础设施建设支出等；

    2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

     3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    5.教育（类）支出13.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于党职校的工资支出、各种保险支出，镇干部职工教育培训及进修支出和小学校园文化建设和宿舍改造工程；
    6.科学技术（类）支出13.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于科技干事工资支出、各种保险支出，镇办公费、培训费支出等；
    7.文化旅游体育与传媒（类）支出111.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于文化站工资支出、各种保险支出，镇办公费支出及基础设施建设支出等；
    8.社会保障和就业（类）支出159.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于退休人员工资支出、死亡抚恤支出及镇办公费支出等；
    9.卫生健康（类）支出94.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于计生办和计生服务所工资支出、各种保险支出，镇干部职工医疗保险支出，食品安全信息员、协管员补助支出及镇办公费支出等；
    10.节能环保（类）支出15.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于环境保护管理事务、自然生态保护支出等；
    11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    12.农林水（类）支出3,875.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.62%。主要用于农科组、农经组、兽医组、林业组、水务组的工资支出、各种保险支出；村干部工资及村级各类人员补助支出，镇办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、会议费、接待费及村级一事一议基础设施建设支出等；
    13.交通运输（类）支出75.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于农村公路建设诺邓村退出村提升工程；
    14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    19.住房保障（类）支出391.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于职工住房公积金单位部分的缴纳；
    20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    21.灾害防治及应急管理（类）支出72.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%，主要用于自然灾害救灾物资购买及补助救灾群众；
    22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    大理州云龙县诺邓镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.03万元，支出决算为5.09万元，完成预算的84.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.90万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为1.19万元，完成预算的55.87%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待次数减少，接待费降低。
    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5.80万元，下降53.25%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.51万元，增长180.58%，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车俩老旧，维修及运营成本增加；公务接待费支出决算减少8.31万元，下降87.44%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出，接待次数减少，接待费降低。
     (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.90万元，占76.56%；公务接待费支出1.19万元，占23.44%。具体情况如下：
     1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
     2.公务用车购置及运行维护费支出3.90万元。其中：
     公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
     公务用车运行维护支出3.90万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
     3.公务接待费支出1.19万元。其中：
    国内接待费支出1.19万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级各部门人员到我镇检查指导工作及村干部到镇上参加会议和办理报账等业务发生的接待支出。
    国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州云龙县诺邓镇2020年机关运行经费支出170.96万元，比上年增加20万元，增长13.25%，主要原因是维持单位正常运转的各项办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、培训费、接待费等支出增加。部门机关运行经费主要用于维持单位正常运转的各项办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、培训费、接待费等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大理州云龙县诺邓镇部门资产总额4281.41万元，其中，流动资产4208.17万元，固定资产73.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6734.44万元，其中流动资产减少6721.07万元，固定资产减少13.37万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2,345.58万元,其中：政府采购货物支出0.83万元;政府采购工程支出2,344.75万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额2055.74万元，占政府采购支出总额的87.64%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

本单位无纳入财政专户管理资金。

六、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

    资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53292900655201111

大理州云龙县诺邓镇表20210826095005794(1)20210826045631399