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大理州云龙县苗尾乡2020年度部门决算

发布时间:2021-08-26   【字体:

监督索引号53292900656001000

大理州云龙县苗尾乡2020年度部门决算

目录

第一部分大理州云龙县苗尾乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分大理州云龙县苗尾乡概况

一、主要职能

(一)主要职能

苗尾傈僳族乡是以傈僳族为主的少数民族乡镇,乡党委政府的主要工作职责是贯彻落实好党和国家的各项方针政策以及法律法规,落实好精准扶贫政策,当前一切工作围绕精准扶贫,主要围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基础民生、促进农村和谐,确保全面脱贫。政府紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐等方面全面履行职责。

1)负责宣传、落实好党和国家的政策、法律,依法执政,依法行政。

2)充分发扬民主,保证本地人民实行民主选举、民主决策、民主管理和监督;保证人民群众行使民主权利,依法享有广泛的权利和自由,依法管理自己的事情。

3)加强党的基层组织建设,发挥好基层党组织的核心领导作用和党员的先锋模范作用。

4)依法履行好乡人民代表大会及主席团的工作,做好对乡人民政府的工作监督和法律基督。

5)负责科学编制本地经济社会发展规划,组织实施好农村义务教育、农业科技、公共卫生、公共安全、计划生育、畜禽防疫、森林防火、水资源保护、公共基础设施、基层文化建设、广播电视等社会管理和公共服务等事项。

6)引导农村建立各种协会和服务组织,积极开展投资,促进培育和发展龙头企业,协助龙头企业与协会和农户联动,推动非公经济发展。

7)协调组织事业中心和协会积极开展良种繁育、科技示范、信息提供、物资供应等。

8)组织、管理、督促乡农服中心和乡各驻地单位为各类社会组织和农民提供优质高效的教育、医疗、文化、基数、体育等公共服务。

9)负责管理督促本地计划生育、救灾救济、养老敬老、残疾人事业、社会保险、扶贫济困等社会保障事项。

10)负责组织开展农村实用人才队伍培养工程,扎实推进农村劳动力技能培训,组织劳务输出,不断提高劳动者素质,为本地发展提供人才和智力保障。

11)负责组织开展精神文明建设,引导人民群众破除迷信、崇尚科学,树立与现代文明相适应的思想观念,对群众进行爱国主义、集体主义以及社会公德、职业道德、家庭美德的教育。

12)负责社会治安综合治理,组织打击本地各种违法非法活动,妥善处理突发性、群体性事件,排查调处好各种纠纷和利益矛盾,维护社会秩序,确保社会稳定,努力构建和谐社会;严防严控安全生产,严格实施管理监督;负责本地全民国防教育,做好民兵预备役工作

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍:全面完成2020年各项经济工作,抓重点突出成效。全面完成脱贫攻坚出列任务,精准实施2020年脱贫攻坚各项任务及落实党中央及省州县的各项政策及工作任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大理州云龙县苗尾乡2020年度部门决算编报的单位共11个。其中:行政单位5个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。分别是:

1.行政单位5个:苗尾乡党委办公室、苗尾乡政府办公室、苗尾乡人大委员会办公室、纪检监察办公室、共青团苗尾乡委员会。

2.参照公务员法管理的事业单位1个:苗尾乡财政所。

3.事业单位6个:文化服务中心、农业综合服务中心、人口和计划生育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、重点项目服务中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州云龙县苗尾乡部门2020年末实有人员编制65人。其中:行政编制27人(含行政工勤编制1人),事业编制38人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员23人(含行政工勤人员1人),事业人员41人(含参公管理事业人员1人)。

离退休人员13人。其中:离休0人,退休13人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州云龙县苗尾乡2020年度收入合计3,098.09万元。其中:财政拨款收入3,098.09万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比收入合计数下降2,515.18万元,同比下降44.8%,主要原因是:1、脱贫攻坚年内完成出列导致相关资金大幅度减少;2、受疫情影响各项发展类项目补助资金相对缩减,会议召开次数减少导致相关类别的公用经费大幅度减少。

二、支出决算情况说明

大理州云龙县苗尾乡2020年度支出合计3,492.34万元。其中:基本支出1,176.03万元,占总支出的33.67%;项目支出2,316.31万元,占总支出的66.33%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比支出合计减少1,126.21万元,同比下降24.38%,主要原因是脱贫攻坚出列后扶贫项目支出的减少。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障大理州云龙县苗尾乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,176.03万元。与上年对比增加38.79万元,同比增长34.11%,主要原因是人员工资标准及五险金的标准的调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,086.76万元,占基本支出的92.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89.26万元,占基本支出的7.59%。(人

均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况

2020年度用于保障大理州云龙县苗尾乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,316.31万元。与上年对比下降905.39万元,同比下降28.1%,主要原因是2020是脱贫攻坚收官验收之年,危房改造、农村公路建设及安全饮水等基础设施项目已经全面完成,脱贫项目资金的大幅度减少,导致项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下:

人大代表职能力提升33.60万元;其他政协事务支出1.23万元;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出21.12万元;专项普查活动(人口普查“两员”补助经费)0.57万元;大案要案查处0.41万元;一般行政管理事务5.00万元;其他组织事务支出2.70万元;群众文化2.00万元;基层政权建设和社区治理13.50万元;基础设施建设和经济发展115.33万元;其他卫生健康管理事务支出5.62万元;农村环境保护72.56万元;其他城乡社区支出468.23万元;农业生产发展(边缘户到户产业专项资金、产业扶贫资金)44.45万元;农村社会事业6.16万元;其他农业农村支出(农业农村工作经费)11.59万元;农村水利(农村饮水工程)3.00万元;农村人畜饮水(农村饮水安全提升)39.00万元;行政运行(脱贫攻坚工作经费)9.14万元;农村基础设施建设(产业扶持、农村安全饮水、农村危房改造、农村公路建设)939.44万元;生产发展36.84万元;其他扶贫支出(脱贫巩固提升、雨露计划、沪滇协作、第一书记补短板资金)295.58万元;对村级一事一议的补助26.00万元;对村民委员会和村党支部的补助2.00万元;基础设施建设和经济发展13.76万元;公路建设(农村公路建设)85.42万元;农村危房改造20.10万元;中央自然灾害生活补助36.00万元;地方自然灾害生活补助(冬春临时生活补助)2.00万元;其他灾害防治及应急管理支出7.00万元;用于其他社会公

益事业的彩票公益金支出28.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州云龙县苗尾乡2020年度一般公共预算财政拨款支出3,335.25万元,占本年支出合计的95.50%。与上年对比减少1,283.3万元,同比下降27.79%,主要原因是脱贫攻坚相关项目资金收入较2019年大幅度减少,2020年农村危房改造项目仅支出零星不足部分。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出520.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.60%。主要用于人员经费支出,工资福利支出423.82万元,商品和服务支出75.08万元,对个人和家庭的补助13.34万元,资本性支出8.00万元。

 2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 5.教育(类)支出3.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于公用经费的支出,商品和服务支出3.10万。

 6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出20.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于人员经费支出,工资福利支出18.21万元,商品和服务支出0.32万元,资本性支出2.00万元。

8.社会保障和就业(类)支出115.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于人员经费支出,工资福利支出82.42万元,对个人和家庭的补助33.04万元。

 9.卫生健康(类)支出59.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于人员经费支出,工资福利支出47.84万元,商品和服务支出5.62万元,对个人和家庭的补助6.52万元。

 10.节能环保(类)支出72.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于项目经费支出,商品和服务支出6.51万元,爱国卫生运动乡村污染治理和乡村排污设施及卫生公厕建设支出66.05万元。

 11.城乡社区(类)支出468.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.04%。主要用于项目经费支出,集镇建设、保障安居住房及农村危房改造项目的支出468.23万元。

 12.农林水(类)支出1,862.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的55.83%。主要用于人员经费支出,工资福利支出211.34万元,商品和服务支出97.73万元,对个人和家庭的补助298.48万元,农村基础设施建设、产业发展及新农村建设项目支出1,254.67万元。

 13.交通运输(类)支出85.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于项目经费支出,乡村公路的维护修缮支出85.42万元。

 14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 19.住房保障(类)支出82.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于人员经费支出,工资福利支出62.43万元,资本性支出20.10万元。

 20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 22.灾害防治及应急管理(类)支出45.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于人员经费支出,商品和服务支出35.89万元,对个人和家庭的补助2.11万元,资本性支出7.00万元。

 23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 26.特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

大理州云龙县苗尾乡2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为3.16万元,支出决算为2.82万元,完成预算的89.24%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为2.39万元,完成预算的98.76%;公务接待费支出决算为0.43万元,完成预算的58.11%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位不断健全完善公务制度,厉行节约,减少行政运行成本。

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019年减少0.05万元,下降1.74%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元,下降1.23%;公务接待费支出决算减少0.02万元,下降4.44%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是单位不断健全完善公务制度,厉行节约,减少行政运行成本。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.39万元,占84.90%;公务接待费支出0.43万元,占15.10%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.39万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2.39万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于脱贫攻坚,农业农村工作,森林防火等政府通勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.43万元。其中:

国内接待费支出0.43万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次47人(其中:外事接待人次0人)。主要用于脱贫攻坚相关资金迎检查、审计的公务接待发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州云龙县苗尾乡2020年机关运行经费支出89.26万元,与上年对比减少50.84万元,下降36.29%,主要原因是2020为苗尾乡脱贫攻坚退出之年,相关项目资金逐渐减少,县级各派驻单位下沉人次也相应减少,导致机关运行经费支出幅度回落。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,大理州云龙县苗尾乡部门资产总额4830.26万元,其中,流动资产3610.45万元,固定资产55.63万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程1164.18万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

4830.26 

3610.45 

55.63 

33.11

0 

0 

22.52 

0 

1164.18 

0 

0 

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

      三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额714.81万元,其中:政府采购货物支出6.0万元;政府采购工程支出687万元;政府采购服务支出21.81万元。授予中小企业合同金额687万元,占政府采购支出总额的96.11%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、纳入财政专户管理情况

大理州云龙县苗尾乡2020年纳入财政专户管理资金0万元,缴入本级财政专户0万元,缴入非本级财政专户0万元,未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

资本性支出(基本建设):由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53292900656001111

大理州云龙县苗尾乡表2021082503365051820210826063822772

附件: