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云龙县卫生监督所2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  云龙县卫生监督所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  云龙县卫生监督所2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   云龙县卫生监督所2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分   云龙县卫生监督所2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、拟定并组织实施全县卫生监督执法工作计划，对下级卫生监督协管机构的工作监督、检查和指导。

2、依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生和传染病防治的卫生监督；依法开展医疗机构、采供血机构、母婴保健机构及执业医(护)师等方面卫生法律、法规的执法监督。

3、依法受理和审核管辖范围内的公共场所、放射工作场所、供水单位以及相关从业人员的卫生行政许可申请，并负责初审、上报和批准后证书发放的具体工作。

4、依法对新建、改建、扩建重点工程和管辖范围内建设项目的选址、设计进行卫生审查并参加工程竣工验收。

5、依法对违反卫生法律、法规的行为立案、调查取证，采取必要的控制措施，执行行政处罚的具体事宜。

6、组织现场监督检测、采样工作及全县相关产品抽检工作。

7、对卫生污染、中毒事故等重大、突发公共卫生事件进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见。

8、对群众投诉、举报的违法行为进行调查和处理，积极协助上级开展调查工作。

9、开展卫生法律、法规知识的宣传教育、培训和咨询。

（二）机构设置情况

我单位为云龙县卫生健康局下属二级单位，属财政全额供给的参公单位，共设置7个内设机构，包括：综合办公室、职业卫生监督科、许可培训课、医疗机构监督科、公共卫生监督科、法制稽查科、信息科。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1、依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生和传染病防治的卫生监督；依法开展医疗机构、采供血机构、母婴保健机构及执业医(护)师等方面卫生法律、法规的执法监督。

2、依法受理和审核管辖范围内的公共场所、放射工作场所、供水单位以及相关从业人员的卫生行政许可申请，并负责初审、上报和批准后证书发放的具体工作。

3、依法对新建、改建、扩建重点工程和管辖范围内建设项目的选址、设计进行卫生审查并参加工程竣工验收。

4、依法对违反卫生法律、法规的行为立案、调查取证，采取必要的控制措施，执行行政处罚的具体事宜。

5、组织现场监督检测、采样工作及全县相关产品抽检工作。

6、对卫生污染、中毒事故等重大、突发公共卫生事件进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制4人，工勤人员编制2人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入118.63万元，其中：一般公共预算118.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加19.86万元，增长20.11%，主要原因是2024年项目资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入118.63万元，其中：本年收入118.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款118.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加19.86万元，增长20.11%，主要原因是2024年项目资金纳入预算。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出118.63万元。财政拨款安排支出118.63万元，其中：基本支出87.8万元，与上年预算数对比减少10.97万元，下降11.11%，主要原因是2024年人员经费减少；项目支出31.01万元，与上年预算数对比增加31.01万元，增长0%，主要原因是2023年项目资金纳入主管部门预算，2024年项目资金纳入本单位预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、“2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出”0.15万元。主要用于行政单位职工优秀奖励支出。

2、“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”0.18万元。主要用于行政单位离退休人员公用经费及退休费支出。

3、“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出”8.77万元。主要用于机关事业单位在职职工养老保险缴费支出。

4、“2100402卫生健康支出—公共卫生—卫生监督机构”68.20万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

5、“2100408卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务”31.01万元。主要用于基本公共卫生服务经费支出。

6、“2101102行政事业单位医疗—事业单位医疗”4.09万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

7、“2101199行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.16万元。主要用于其他事业单位医疗保险支出。

8、“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”6.07万元。主要用于职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.21万元，与上年预算数对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0.21万元，与上年预算数一致，无增减变动，国内公务接待批次为3次，共计接待10人次。

我单位2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排11.79万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加1.18万元，增长11.12%，主要原因是2024年增加了政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额43.38万元，其中，流动资产36.64万元，固定资产6.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.9万元，其中固定资产减少2.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  云龙县卫生监督所2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

基本公共卫生服务县级配套资金项目

二、立项依据

参照《国家基本公共卫生服务规范（2017版）》及省、州、县级相关文件精神。

三、项目实施单位

云龙县卫生监督所

四、项目基本概况

基本公共卫生服务主要包括原基本公共卫生服务内容，以及从原重大公共卫生服务和计划生育项目中划入的卫生应急等内容。基本公共卫生服务内容根据经济社会发展、公共卫生服务需要和财政承受能力等因素适时调整。

五、项目实施内容

切实做好基本公共卫生服务工作，确保基本公共卫生服务项目工作有序开展。

六、资金安排情况

2024年预算资金31.01万元。

七、项目实施计划

基本公共卫生服务主要包括原基本公共卫生服务内容，以及从原重大公共卫生服务和计划生育项目中划入的卫生应急等内容。

八、项目实施成效

强化政府卫生监管职能，建立健全卫生监督体系，执行国家卫生法律法规，维护公共卫生秩序和医疗废物秩序，保护人民群众健康，促进经济社会协调发展。

 

第三部分 云龙县卫生监督所2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：云龙县卫生监督所2024年部门预算公开表

附件2-2：云龙县卫生监督所2024年部门预算公开表20240326094122630

 

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