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云龙县民建乡卫生院部门2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 云龙县民建乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

 

第二部分 云龙县民建乡卫生院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  云龙县民建乡卫生院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分   云龙县民建乡卫生院2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、为人民群众身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理、预防保健，提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务

2、负责辖区内公共卫生事件的报告。

3、负责辖区内卫生信息的统计、汇总和上报。

4、负责对辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和卫生技术人员培训。

5、初级卫生保健规划实施，城乡居民医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置情况

我单位为云龙县卫生健康局所属全额供给事业单位，共设置10个内设机构，包括：院党支部办公室、院办公室、药剂科、财务科、公卫科、中医科、综合门诊部、综合住院部、收费室、医技科。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

全面完成年度责任目标任务，加强常态化疫情防控工作，推进基本公共卫生项目工作开展，巩固健康扶贫成果，为人民群众提供优质高效的基本医疗与基本公共卫生服务，全策全力做好卫生健康工作，不断提高群众获得感、幸福感。

1、保障云龙县民建乡卫生院工作的正常运转，完成职责范围内的任务及上级安排的工作；

2、做好常态化疫情防控工作，及时发现、报告和处置疫情，全力完成疫苗接种工作；   

3、持续推进基本公共卫生项目工作开展，普及居民健康素养基本知识和技能，使居民健康知识知晓率达到75%以上；对高血压、糖尿病等高危慢性病患者进行至少四次面对面随访，定期进行咨询服务和用药指导；65岁以上老年人体检完成率达到80%以上；家庭医生签约服务重点人群签约率达到100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人，工勤人员编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有特种车辆1辆（救护车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入315.32万元，其中：一般公共预算107.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入208.22万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加70.15万元，增长28.61%，主要原因是：本部门事业收入预算较上年均有所增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入107.10万元，其中：本年收入107.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款107.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少19.77万元，减少15.58%，主要原因是：人员经费、公用经费、对个人和家庭的补助均较上年有所减少。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出107.10万元。财政拨款安排支出107.10万元，其中：基本支出107.10万元，与上年预算数对比减少19.77，减少15.58%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出均有所减少；项目支出0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，主要原因是：2024年项目资金不纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 事业单位离退休0.24万元。主要用于事业单位退休人员公用经费及离退休费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.67万元。主要用于机关事业单位在职职工养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.89万元。主要用于遗属生活补助支出。

2100302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院74.21万元。主要用于在职职工工资福利、社会保险缴费以及工会经费。

2100399卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出4.80万元。主要用于对个人和家庭的生活补助经费。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗5.51万元。主要用于行政事业单位医疗保险支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.24万元。主要用于行政事业单位工伤支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金7.54万元。主要用于职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额156.47万元，其中：政府采购货物预算156.47万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2024年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是：我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是：我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为4.50万元，与上年预算数对比增加2.00万元，增长80.00%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算4.50万元，与上年预算数对比增加2.00万元，增长80.00%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的主要原因是：救护车车辆保险、油费及维修费用增加2.00万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加0万元，增长0.00%，主要原因是2024年我单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额523.09万元，其中，流动资产199.50万元，固定资产419.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元，待处理财产损益0万元。与上年相比，本年资产总额增加87.02万元，其中固定资产增加107.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分 云龙县民建乡卫生院2024年部门预算财政项目文本

我单位2024年无财政预算项目。

 

第三部分 云龙县民建乡卫生院2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：云龙县民建乡卫生院部门2024年部门预算表

 云龙县民建乡卫生院2024年部门预算公开表20240325014809393(2)

监督索引号53292901436101600111