云龙县人民政府

政府信息公开

  • 索引号:B0V48140F/2023-00243
  • 公文种类:
  • 发文机关:云龙县卫生健康局
  • 成文日期: 2023-03-07

云龙县人民医院2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

发布时间:2023-03-07    浏览次数:   【字体:

监督索引号53292901436100300000


云龙县人民医院2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

目录


第一部分 云龙县人民医院2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 云龙县人民医院2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 云龙县人民医院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

第一部分 云龙县人民医院2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云龙县人民医院是县卫生健康局管理的正科级事业单位,服务宗旨是:为人民身体健康提供医疗和护理保健服务,业务范围是:承担全县医疗、教学、科研及预防保健工作本院为广大人民群众提供高水平的专科、专家服务,开设内科、外科、感染科、检验科、妇科、产科、儿科、重症医学科、心内科、体检中心、急诊科、消化内科、眼科、放射科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务,开展双向转诊,成立了五大中心,承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务,为人民群众的生命健康保驾护航。承担大中专医学院校(如大理大学、大理医学院)的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才,并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。履行对下级医疗机构业务技术指导,并建立经常性的技术指导与合作关系,帮助开展新技术、新项目,解决疑难问题,培养卫生技术和管理人才。以打造县域内医疗服务体系龙头为目标,高质量完成医院各项工作。以提升医疗服务能力、强化医疗服务质量、注重人才引进培养、加大医院医疗装备建设、创新内部管理机制为重点,积极探索跨越式发展模式。团结协作,勤奋工作,力争通过县级医院医疗服务能力提质达标推荐标准评审,建成一所规模适度、科室齐全、功能完善、环境优美、设施完备、服务规范、技术精湛的现代化三级乙等综合医院。

(二)机构设置情况

单位为卫生部门所属差额供给事业单位共设置44个内设机构,包括:党总支委员会办公室、工会委员会、团总支、妇女联合会办公室、财务科、项目办、设备科、后勤保障科、医务科、护理部感控办、质控办、预防保健科、医德医风和满意度建设办公室、信息化科等职能科室。设呼吸内科、肾内科、骨科、泌尿外科、普外科、妇科、产科、儿科、急诊科、消化内科、麻醉科、重症医学科、心内科、神经内科、眼科、精神科、中医科、康复医学科、皮肤科、感染性疾病科、口腔科、放射科、检验科、超声科、病理科、药剂科、消毒供应中心、体检中心28个临床、医技科室。

单位无下属单位。

(三)重点工作概述

以打造县域内医疗服务体系龙头为目标,高质量完成医院各项工作。以提升医疗服务能力、强化医疗服务质量、注重人才引进培养、加大医院医疗装备建设、创新内部管理机制为重点,积极探索跨越式发展模式。

1.加强应急管理,提高应急能力。强化云龙县120急救中心救治能力,选派急诊科医务人员到省州参加急诊技能短期培训,补充了部分急救医疗设备,加强急诊科能力建设,不断提高急诊医疗水平,提高应对突发事件的应急能力。

2.加强对药品和医疗物资的管理。按照等级医院规范药房要求,进一步加强了对药品和医疗物资的管理,对内、外、妇、儿等临床科室住院病人临床用药集中统一配送,方便了住院病人的治疗,提高了用药安全。按照等级医院要求加强麻醉、剧毒药品的管理,建立了严格的毒麻药品管理制度,防止滥用和流失,保证限制性药品临床应用安全有效。

3.财务与价格管理。建立完善了《云龙县人民医院内部价格管理制度与体系》等工作制度,财务科和收费室认真执行财务工作制度,严格执行医疗收费标准,及时纠正不规范收费行为,按照县委巡查组反馈,对发现不规范的出差报销、年度发放的加班工资等问题,按整改的措施及时整改完成,规范日常财务管理。积极参与医疗成本核算管理,按时完成了业务收支、预算、经济核算等工作。

4.强化医院信息化建设。重视信息系统运维保障工作;重视信息化应用系统建设;重视数据标准化建设重视信息互联互通;重视信息系统安全等级保护建设。引进先进医疗装备及设施,为医院能力提升提供保障。

5.加强服务监督和投诉管理。进一步落实院务公开各项要求,按规定分别向社会、患者、职工公开医院执业许可项目、医疗行业行风建设九不准、就诊(服务)流程、医务人员服务规范、收费标准和医院内部管理信息等内容,推动医院进一步优化服务流程和内部民主管理决策。

6.加强医院文化建设,在坚持救死扶伤以病人为中心医院宗旨基础上,加强服务理念教育,强化职工人性化服务、人文关怀和积极有效医患沟通等意识,内增实力外树形象,积极构建和谐医患关系。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算的单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位1个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截至202212月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制193人,其中:行政编制0人,事业编制191人,工勤人员编制2人。在职实有186人,其中:财政全额保障0人,财政差额补助186人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员75人,其中:离休0人,退休75人。

车辆编制2辆,实有车辆5特种业务用车-救护车

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

我单位2023年部门财务总收入11479.40万元,其中:一般公共预算1745.14万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入9734.26万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转结余0.00万元。

与上年预算数对比增加7478.58万元,增长186.93%,主要原因是上年事业收入未纳入预算

(二)财政拨款收入情况

我单位2023年部门财政拨款收入1745.14万元,其中:本年收入1745.14万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1745.14万元(本级财力1745.14万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比减少415.68万元,下降19.24%,主要原因是2022部门财政拨款收入按照全额拨款测算,2023部门财政拨款收入按照差额比例75%测算

四、预算单位支出情况

我单位2023年部门预算总支出1745.14万元。财政拨款安排支出1745.14万元,其中:基本支出1745.14万元,与上年预算数对比减少415.68万元,下降19.24%,主要原因是2022部门财政拨款收入按照全额拨款测算,2023部门财政拨款收入按照差额比例75%测算;项目支出0.00万元,与上年预算数对比减少1840.00万元,下降100.00%主要原因是2023年项目资金不纳入预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出1745.14万元,按功能科目分组具体为:

2080502社会保障和就业支出行政事业单位养老支出— 事业单位离退休4.50万元。主要用于事业单位退休人员公用经费及离退休费支出。

2080505社会保障和就业支出行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出188.57万元。主要用于机关事业单位在职职工养老保险缴费支出

2080801社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤1.65万元。主要用于遗属生活补助支出。

2100201卫生健康支出— 公立医院综合医院1292.67万元。主要用于县医院人员经费。

2101102卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗106.21万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

2101199卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出5.25万元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金146.29万元。主要用于职工住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出1745.14万元,其中:基本支出1745.14万元,项目支出0.00万元。按部门经济科目分组具体为:

1301工资福利支出1714.75万元(其中:基本支出1714.75万元,项目支出0.00万元)。

30101基本工资支出603.67万元(其中:基本支出603.67万元,项目支出0.00万元)。

30102津贴补贴支出70.18万元(其中:基本支出70.18万元,项目支出0.00万元)。

30103奖金支出50.31万元(其中:基本支出50.31万元,项目支出0.00万元)。

30107绩效工资支出538.47万元(其中:基本支出538.47万元,项目支出0.00万元)。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出188.57万元(其中:基本支出188.57万元,项目支出0.00万元)。

30110职工基本医疗保险缴费支出106.21万元(其中:基本支出106.21万元,项目支出0.00万元)。

30112其他社会保障缴费支出11.05万元(其中:基本支出11.05万元,项目支出0.00万元)。

30113住房公积金支出146.29万元(其中:基本支出146.29万元,项目支出0.00万元)。

2302商品和服务支出28.74万元(其中:基本支出28.74万元,项目支出0.00万元)。

30228工会经费支出24.24万元(其中:基本支出24.24万元,项目支出0.00万元)。

30299其他商品和服务支出4.50万元(其中:基本支出4.50万元,项目支出0.00万元)。

3.303对个人和家庭的补助支出1.65万元(其中:基本支出1.65万元,项目支出0.00万元)。

30305退休费支出1.65万元(其中:基本支出1.65万元,项目支出0.00万元)。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央、省配套事项

我单位2023年无与中央、省配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

(一)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,我单位编制了2023年政府采购预算,共涉及采购项目16个,政府采购预算总额9734.26万元,其中:政府采购货物预算1240.06万元、政府采购服务预算8494.20万元、政府采购工程预算0.00万元。

(二)政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定,我单位编制了2023年政府购买服务预算,共涉及购买项目0个,政府购买服务预算总额0.00万元,其中:基本公共服务预算0.00万元、社会管理性服务预算0.00万元、行业管理与协调性服务预算0.00万元、技术性服务预算0.00万元、政府履职所需辅助性服务预算0.00万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元,与上年一致,无增减变动,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

我单位2023年因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年一致,无增减变动,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

我单位2023年因公出国(境)费预算与上年一致,无增减变动。

(二)公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为0.00万元,与上年一致,无增减变动国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

我单位2023年公务接待费预算与上年一致,无增减变动。

(三)公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,与上年一致,无增减变动。其中:公务用车购置费预算0.00万元,与上年一致,无增减变动;公务用车运行维护费预算0.00万元,与上年一致,无增减变动。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0特种业务用车-救护车财政不预算公务用车运行维护费。

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致,无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年无财政预算项目。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排28.74万元,主要用于保障部门正常运转的公用经费,主要包括:工会经费24.24万元,退休人员公用经费4.50万元。。与上年预算数对比减少6.05万元,下降17.39%,主要原因是2022机关运行经费按照全额拨款测算,2023机关运行经费按照差额比例75%测算

(三)国有资产占有使用情况

截至20221231日,我单位资产总额27651.54万元,其中,流动资产7901.09万元,固定资产11841.81万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程7023.71万元,无形资产884.93万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加1344.59万元,其中固定资产增加1456.06万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20221231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为20221220231上报)资产月数。

第二部分 云龙县人民医院2023年部门预算财政项目文本

我单位2023年无财政预算项目。

第三部分 云龙县人民医院2023年部门预算表

(详见附件)

云龙县人民医院2023年部门预算公开表


监督索引号53292901436100300111