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云龙县疾病预防控制中心2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

第一部分 云龙县疾病预防控制中心2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 云龙县疾病预防控制中心2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 云龙县疾病预防控制中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 云龙县疾病预防控制中心2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行传染病预防控制规划和方案，完成传染病预防控制工作任务，开展传染病及其流行因素监测报告、流行病学调查、处置及效果评估。

2.执行地方病和寄生虫病预防控制规划和方案，完成地方病和寄生虫病预防控制工作任务，开展病情及流行因素的监测和报告，负责地方病病情和寄生虫病疫情的调查和处置及效果评估。

3.执行慢性非传染性疾病预防控制规划和方案，组织指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综 合防治工作，开展慢性非传染性疾病危险因素监测和报告， 筛查高危人群，建立居民健康档案，落实相关防控措施，考核与评价防控效果。

4.承担和实施法律法规规定的任务，开展突发公共卫生事件监测与预警，提供应急储备的技术支持，组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导。

5.落实和开展辖区内突发公共卫生事件监测报告，跟踪突发公共卫生事件的发展，提供相关信息。

6.实施突发公共卫生事件处置技术方案，承担辖区内突发公共卫生事件及相关信息核实报告，现场调查与处理，标本采集和保存等现场处置工作。

7.对辖区内突发公共卫生事件处置进行评估和报告。

8.落实疾病预防控制信息系统建设要求，组织开展网络直报工作。

9.执行信息管理的相关标准、规范和制度，维护疾病预防控制信息网络的运行，及时更新报告相关信息，保证信息安全和信息质量。

10.执行信息分析报告制度，为辖区疾病预防控制决策提供科学依据，为社会经济建设和社会公众提供信息服务。

11.承担职业放射环境危害因素监测报告和干预工作，参与职业危害环境污染和中毒事故的现场处置，配合开展放射 事故等的现场处置。

12.开展辖区内食源性疾病和食品污染物的监测和报告，开 展食品污染食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置。

13.执行营养改善规划和方案，承担营养监测调查报告工作，组织开展城乡居民的营养教育指导，参与营养相关重大事件的调查与处理。

14.开展学生常见病及影响因素监测报告，落实学生常见病预防控制措施。

15.参加疾病预防控制实验室网络和质量控制体系建设，加强实验室质量控制安全防护和管理，引进应用相关的新技术 新方法，为社会提供相关评价和技术服务。

16.开展常规微生物和寄生虫检测检验病原学鉴定，按规定安全收集管理菌种和毒种。

17.开展常见健康影响因素、有毒有害因素及中毒事件毒物的检测。

18.执行健康教育规划，开展需求调查，制订辖区不同人群的疾病预防控制健康教育健康促进方案。

19.实施辖区健康教育、健康促进方案，开展健康教育活动项目制作和发放健康教育和健康促进活动材料。指导社区和农村基层卫生服务机构开展健康教育和健康促进活动。

20.依照健康教育规划和方案，检查和评估社区和农村 基层卫生服务机构健康教育和健康促进活动效果。

21.参与辖区疾病预防控制工作考核督导和评价， 开展辖 区业务培训，指导医疗机构社区和农村基层卫生服务机构的疾病预防控制工作。

22.建立县级疾病预防控制专家库，提供技术支撑和咨询服务。

23.参与疾病预防控制的应用性研究、应用适宜技术。

（二）机构设置情况

我单位为云龙县卫生健康下属二级单位，属全额供给事业单位，共设置9个内设机构，包括：办公室、免疫规划科、公共卫生科、慢性病防治科、艾滋病防治科、健康教育科、急传科、检验科、财务科。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

全面实施“十四五”规划，推进健康云龙建设，真抓实干，全面完成年度州县各项责任目标任务，抢抓疾病预防控制事业改革发展机遇，全策全力做好疾病预防控制工作，不断提高群众获得感、幸福感。

1.保障云龙县疾病预防控制工作的正常运转，完成职责范围内的任务及上级安排的工作；

2.及时开展传染病防治、艾滋病防治、结核病防治、慢性病防治、地方病防治、血吸虫及包虫病防治等工作；

3.及时开展疫情防控相关工作,保护人民生命安全；

4.完成年内全县一类疫苗、二类疫苗配送工作；

5.支付麻风病人各项费用。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，事业编制34人，工勤人员编制0人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休1人，退休24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆（特种专用车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2023年部门财务总收入513.11万元，其中：一般公共预算513.11万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0万元。

与上年预算数对比减少26.98万元，下降5%，主要原因是实有人员减少2人，一般公共预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

我单位2023年部门财政拨款收入513.11万元，其中：本年收入513.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款513.11万元（本级财力513.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少26.98万元，下降5%，主要原因是实有人员减少2人，一般公共预算收入减少。

四、预算单位支出情况

我单位2023年部门预算总支出513.11万元。财政拨款安排支出513.11万元，其中：基本支出513.11万元，与上年预算数对比减少26.98万元，下降5%，主要原因是实有人员减少2人，一般公共预算收入减少；项目支出0万元，与上年预算数对比减少280.06万元，下降100%，主要原因是上年度有结转结余资金280.06万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出513.11万元，按功能科目分组具体为：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 事业单位离退休16.72万元。主要用于事业单位离退休人员公用经费及离退休费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出49.07万元。主要用于机关事业单位在职职工养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.86万元。主要用于遗属生活补助支出。

2100401卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构375.94万元。主要用于疾病预防控制中心人员经费及公用经费。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗29.72万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1.39万元。主要用于事业单位工伤生育保险支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金38.41万元。主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出513.11万元，其中：基本支出513.11万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出472.99万元（其中：基本支出472.99万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出159.41万元（其中：基本支出159.41万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出37.48万元（其中：基本支出37.48万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出13.28万元（其中：基本支出13.28万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资支出142.12万元（其中：基本支出142.12万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出49.07万元（其中：基本支出49.07万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出29.72万元（其中：基本支出29.72万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费支出3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金支出38.41万元（其中：基本支出38.41万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出22.50万元（其中：基本支出22.50万元，项目支出0万元）。

30201办公费支出10.95万元（其中：基本支出10.95万元，项目支出0万元）。

30216培训费支出1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）。

302017公务接待费支出1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）。

302028工会经费支出6.78万元（其中：基本支出6.78万元，项目支出0.00万元）。

302099其他商品和服务支出1.71万元（其中：基本支出1.71万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出16.87万元（其中：基本支出16.87万元，项目支出0.00万元）。

30301离休费支出15.01万元（其中：基本支出15.01万元，项目支出0.00万元）。

30305生活补助支出1.86万元（其中：基本支出1.86万元，项目支出0.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.75万元，其中：政府采购货物预算0.75万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

    根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0.00万元，其中：基本公共服务预算0.00万元、社会管理性服务预算0.00万元、行业管理与协调性服务预算0.00万元、技术性服务预算0.00万元、政府履职所需辅助性服务预算0.00万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.08万元，与上年预算数对比减少0.09万元，下降7.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云龙县疾病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为1.08万元，与上年预算数对比减少0.09万元，下降7.69%，国内公务接待批次为26次，共计接待102人次。

减少原因：单位职工人数减少3人，相应公务接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。（其中：纳入一般公共预算财政拨款预算的车辆0辆，未纳入一般公共预算财政拨款预算的车辆2辆，日常运行维护费使用自有资金。）

    我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排22.50万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：日常运行公用经费12.66万元，公务接待费1.08万元，培训费1.80万元，福利费0.18万元，公务用车改革补贴0.00万元，公共交通专项经费0.00万元，会议费0.00万元，工会经费6.78万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。与上年对比增加0.86万元，增长3.97%，主要原因是2023年预算培训费1.80万元，上年无培训费用预算批复。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云龙县疾病预防控制中心资产总额1596.40万元，其中：流动资产903.65万元，固定资产692.75万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少288.96万元，其中流动资金减少7.83万元，固定资产减少44.78万元，在建工程减少236.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

 

第二部分 云龙县疾病预防控制中心2023年部门预算财政项目文本

 

我单位2023年无财政预算项目。

 

第三部分 云龙县疾病预防控制中心2023年部门预算表

（详见附件）

 

附件：云龙县疾病预防控制中心预算公开表20230307093347688

监督索引号53292901436100100111