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云龙县水务局2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

    第一部分 云龙县水务局2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、水务局“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

    第二部分云龙县水务局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分云龙县水务局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

第一部分云龙县水务局2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云龙县水务局为县人民政府的正科级工作部门。

1.贯彻执行有关水务方面的法律、法规和方针、政策；负责拟定全县水务工作中长期规划及水利工程建设管理实施意见；负责组织编制有关水务方面的综合规划和专业规划，并组织实施。

2.负责统一管理全县水资源。

3.负责全县节约用水工作。

4.负责拟定全县水资源规划；组织水功能区划、水的监测；提出限定排污意见；审查排污口设置、改扩建。

5.负责全县供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理和行政执法工作。

    6.负责全县水环境治理规划的编制和监督实施；负责乡镇政府及重点集镇在地河道的综合治理；组织实施和监督检查。

7.负责有关水务法律、法规的实施和监督检查。

8.负责拟定水务行业的经济调节措施。

9.负责全县水务基本建设项目的前期工作。

10.负责全县农村水利及农村水能资源开发利用的管理工作。

11.负责全县水土保持工作。

12.负责全县河道、水库、河口滩涂的行政管理及管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护。

13.负责全县水务系统的科技与外事外经工作；水利技术推广；指导全县水务行业改革、发展、稳定工作和职工队伍建设、服务体系建设，指导水务行业劳动保护、安全生产。

14.负责统一管理全县城乡抗旱防汛工作。

15.承办县委、县政府和上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置5个内设机构，包括：综合办公室；农村水利水电股；水政水资源管理股；水土保持、水旱灾害防御股；规划计划股。

我部门为一级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1．云龙县沘江白石镇段治理工程：规划治理河长7km，新建提防5.5km，护岸2km，河道清淤2km，属中小河流治理工程。

2．云龙县漕涧河大花桥至工业园区段治理工程：规划治理长度5km，新建提防4km，河道清淤1km，护岸1km，河道绿化，属中小河流治理工程。

3．云龙县怒江干流云龙段河道治理工程：规划干流治理长度7km，主要建设内容为河堤6.96km及河道绿化，属重要支流河道治理项目。

4．云龙县水利城乡供水一体化工程：解决诺邓镇、检槽乡、民建乡、白石镇、宝丰乡、长新乡、关坪乡7个乡镇的城镇（集镇）用水和农村居民生活用水。工程设计年供水量334.40万m³（其中城镇供水150.07万m³、农村供水184.33万m³），供水人口9.16万人（城镇人口4.11万人、农村人口5.05万人）。主要建设内容主要为水源工程、水处理工程及引（供）水管网工程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制10人，事业编制44人，工勤人员编制2人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2023年部门财务总收入11291.08万元，其中：一般公共预算809.37万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余10481.71万元。

与上年预算数对比增加2768.08万元，增长32.48%，主要原因是人员工资调整、2022年预算公开不含非财政拨款结转、2023年预算公开含非财政拨款结转、项目结转与决算一致即项目结转增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2023年部门财政拨款收入2097.92万元，其中：本年收入809.37万元，上年结转收入1288.55万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款809.37万元（本级财力809.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少6425.08万元，下降75.39%，主要原因是2022年云华水库、所里场水库、铁扇门水库等在建项目支出增加，项目财政拨款结转减少。

四、预算单位支出情况

我部门2023年部门预算总支出2097.92万元。财政拨款安排支出2097.92万元，其中：基本支出809.37万元，与上年预算数对比增加25万元，增长3.19%，主要原因是人员工资调整；项目支出1288.55万元，与上年预算数对比减少6450.08万元，下降83.35%，主要原因是2022年勒子箐水库、小菜园水库等项目已竣工验收项目收入中财政拨款结转减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出2097.92万元，按功能科目分组具体为：

2080501社会保障和就业支出—行政事业养老支出—行政单位离退休0.6万元，主要用于离退休金支出及活动经费支出。

2080502 社会保障和就业支出—行政事业养老支出—事业单位离退休0.96万元，主要用于离退休金支出及活动经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出85.21万元，主要用于单位基本养老保险支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤4.54万元，主要用于职工遗属人员生活补助。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗9.40万元，主要用于职工医疗保险支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗，38.10万元，主要用于职工医疗保险支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.39万元，主要用于职工工伤医疗保险支出。

2130301农林水支出水利—行政运行139.85万元，主要用于人员经费、公用经费支出。

2130317农林水支出—水利—水利技术推广463.75万元，主要用于人员经费、公用经费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金65.57万元，主要用于住房公积金支出。

2130305农林水支出—水利—水利工程建设0.87万元，主要用于病险水库工程资金支出。

2130314农林水支出—水利—防汛281.62万元，主要用于山洪灾害防治项目县级资金、中央水利救灾资金、防汛和水毁修复资金、山洪灾害防治项目补齐资金、7.18民建讲拐山体滑坡应急抢险补助资金、团结乡关坪乡地震饮水修复等项目支出。

2130316农林水支出—水利—农村水利1.5万元，主要用于检槽文兴大沟防渗工程项目建设。

2130335农林水支出—水利—农村人畜饮水46.71主要用于表村大寨人畜饮水工程资金、农村饮水安全巩固提升资金等项目支出。

2130399 农林水支出—水利— 其他水利支出665.37万元，主要用于水利高原诺邓黑猪产业化开发片区水利设施项目资金、河湖管理范围划定省级补助资金、2017年山洪灾害防治资金、水利工程维护和农业水价改革资金等项目支出。

2290402其他支出—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出— 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出292.48万元，主要用于铁扇门水库工程建设项目专项债券资金项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出2097.92元，其中：基本支出809.37万元，项目支出1288.55万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出756.00万元（其中：基本支出756.00万元，项目支出0万元）。

30101基本工资261.91万元（其中：基本支出261.91万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴88.31万元（其中：基本支出88.31万元，项目支出0万元）。

30103奖金21.82万元（其中：基本支出21.82万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资181.19万元（其中：基本支出181.19万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费85.21万元（其中：基本支出85.21万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费47.50万元（其中：基本支出47.5万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费4.49万元（其中：基本支出4.49万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金65.57万元（其中：基本支出65.57万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出48.83万元（其中：基本支出48.83万元，项目支出0万元）。

30201办公费18.21万元（其中：基本支出18.21万元，项目支出0万元）。

30215会议费1.16万元（其中：基本支出1.16万元，项目支出0万元）。

30216培训费2.80万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出0万元）。

30217公务接待费1.68万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出0万元）。

30228工会经费10.37万元（其中：基本支出10.37万元，项目支出0万元）。

30229福利费0.29万元（其中：基本支出0.29万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用10.76万元（其中：基本支出10.76万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出1.56万元（其中：基本支出1.56万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助4.54万元（其中：基本支出4.54万元，项目支出0万元）。

30305生活补助4.54万元（其中：基本支出4.54万元，项目支出0万元）。

4.31005基础设施建设1288.55万元（其中：基本支出0万元，项目支出1288.55万元）

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我部门2023年无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我部门2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，水务局编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，水务局编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

八、水务局“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.68万元，与上年预算数对比减少0.03万元，下降0.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为1.68万元，与上年预算数对比减少0.03万元，下降1.75%，国内公务接待批次为31次，共计接待310人次。

减少原因是：与上年对比公务接待减少，减少变化原因是我部门认真落实中央《八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定。本着有利公务热情务实节俭、杜绝浪费的原则，加强接待管理，严格执行《云龙县公务接待管理办法》严格接待范围和标准，压缩接待开支，接待人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算为2万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算2万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车6辆。

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）整体支出绩效目标

我部门2023年部门整体支出绩效目标是：

1.完成云龙县沘江白石镇段治理工程：规划治理河长7km，新建提防5.5km，护岸2km，河道清淤2km，属中小河流治理工程。

2.完成云龙县漕涧河大花桥至工业园区段治理工程：规划治理长度5km，新建提防4km，河道清淤1km，护岸1km，河道绿化，属中小河流治理工程。

3.完成云龙县怒江干流云龙段河道治理工程：规划干流治理长度7km，主要建设内容为河堤6.96km及河道绿化，属重要支流河道治理项目。

4.完成云龙县水利城乡供水一体化工程：解决诺邓镇、检槽乡、民建乡、白石镇、宝丰乡、长新乡、关坪乡7个乡镇的城镇（集镇）用水和农村居民生活用水。工程设计年供水量334.40万m³（其中城镇供水150.07万m³、农村供水184.33万m³），供水人口9.16万人（城镇人口4.11万人、农村人口5.05万人）。主要建设内容主要为水源工程、水处理工程及引（供）水管网工程。为顺利开展以上各项工作，确保实现全年目标任务，需809.37万元预算资金。

（二）重点项目绩效目标

我部门2023年无财政预算项目

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排48.83万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。与上年预算数对比增加1.6万元，增长3.39%，主要原因是人员增加公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，水务局资产总额207110.35万元，其中，流动资产55960.77万元，固定资产264.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程148177.80万元，无形资产2.74万元，其他资产2704.71万元。与上年相比，本年资产总额增加4340.48万元，其中固定资产增加122.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

 

第二部分云龙县水务局2023年部门预算财政项目文本

我部门2023年无财政预算项目。

 

第三部分云龙县水务局2023年部门预算表

（详见附件）

   

    附件： 云龙县水务局部门预算公开表20230220051440425.xlsx

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