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云龙县天保和退耕还林工作站2022年预算公开目录及预算编制公开说明

 

 云龙县天保和退耕还林工作站2022年预算公开目录

 

第一部分 云龙县天保和退耕还林工作站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云龙县天保和退耕还林工作站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

 

第一部分  云龙县天保和退耕还林工作站2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云龙县天保和退耕还林工作站在县委、县政府及林草主管部门的领导下，有效地开展组织实施天保工程造林及管护，天保护林员和生态护林员管理，陡坡地生态治理，退耕还林造林、退耕还林现金补助兑付等工作；同时完成好林草主管部门交办的其他各项工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，即：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

有效地开展组织实施天保工程造林及管护，天保护林员和生态护林员管理，陡坡地生态治理，退耕还林造林、退耕还林现金补助兑付等工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位部门财务总收入81.22万元，其中：一般公共预算81.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2021年单位部门财务总收入80.32万元对比，2022年部门财务总收入增加0.90万元，上升1.12%。主要原因：2022年在职人员社会保障缴费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位部门财政拨款收入81.22万元，其中:本年收入81.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款81.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2021年单位部门财政拨款收入80.32万元对比，2022年部门财政拨款收入增加0.90万元，上升1.12%。主要原因：2022年在职人员社会保障缴费支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年单位部门预算总支出 81.22万元。财政拨款安排支出 81.22万元，其中：基本支出81.22万元，与上年支出80.32万元对比增加支出0.90万元，主要原因为：2022年在职人员社会保障缴费支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.90万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.48万元，主要用于事业单位医疗保险费支出。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构60.14万元，主要用于事业单位人员和公用基本支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.70万元，主要用于事业单位住房公积金单位部分基本支出。

    （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出81.22万元，其中：基本支出81.22万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出77.68万元（其中：基本支出77.68万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出27.04万元（其中：基本支出27.04万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出13.92万元（其中：基本支出13.92万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出2.25万元（其中：基本支出2.25万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出13.03万元（其中：基本支出13.03万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出8.90万元（其中：基本支出8.90万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出5.48万元（其中：基本支出5.48万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出6.70万元（其中：基本支出6.70万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出3.54万元（其中：基本支出3.54万元，项目支出0万元）。

30201办公费支出2.36万元（其中：基本支出2.36万元，项目支出0万元）。

30217公务接待费支出0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出1.08万元（其中：基本支出1.08万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云龙县天保和退耕还林工作站部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.10万元，较上年减少0.08万元，下降44.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云龙县天保和退耕还林工作站部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，比较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

云龙县天保和退耕还林工作站部门2022年公务接待费预算为0.10万元，较上年减少0.08万元，下降44.44%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

减少原因：认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云龙县天保和退耕还林工作站部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，比较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，预算与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，预算与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云龙县天保和退耕还林工作站部门2022年无重点项目预算支出及项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云龙县天保和退耕还林工作站部门2022年机关运行经费安排3.54万元，主要用于保障单位正常运转的公用经费，主要包括办公费2.36万元、公务接待费0.10万元、工会经费1.05万元。

与上年2021年部门机关运行经费预算3.53万元对比，2022年部门机关运行经费预算增加0.01万元，主要原因为：2022年工会经费预算增加0.01万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云龙县天保和退耕还林工作站部门资产总额13.49万元，其中：流动资产13.48万元，固定资产0.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

 

第二部分 云龙县天保和退耕还林工作站2022年部门预算表

（详见附件）

 

    附件：云龙县天保和退耕还林工作站2022年部门预算公开表20220302030227547

          云龙县天保和退耕还林工作站预算重点领域财政项目文本公开

          云龙县天保和退耕还林工作站纳入财政专户管理情况公开

 

监督索引号53292903200500400111