政府信息公开

监督索引号53292903200500500000

 

云龙县林业和草原局2022年预算公开目录及预算编制公开说明

 

云龙县林业和草原局2022年预算公开目录

 

第一部分 云龙县林业和草原局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云龙县林业和草原局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

 

 

第一部分  云龙县林业和草原局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责宣传贯彻执行国家、省、州林业草原及其生态建设的方针政策和法律法规，统筹森林、草原、湿地监督管理，加大生态系统保护力度，承担全县林业草原生态文明建设的有关工作。负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。负责组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。负责承担全县森林、草原、湿地资源保护监督管理的职责。负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动植物栖息地调查、管理。负责监督管理各类自然保护地。负责推进林业和草原改革及产业发展相关工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责监督管理林业和草原资金和国有资产，研究提出全县林业草原湿地发展的经济调节建议，组织、指导林业草原湿地及其生态建设的生态补偿制度的实施工作。负责指导全县各类商品林的培育与开发利用工作；指导林业分类经营工作；组织指导县级林业产业标准化拟订和林产品质量监督工作。负责组织、指导全县林业草原湿地及其生态建设的科技、教育和外事工作，负责全县林业草原湿地队伍建设。完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、规划财务股、森林资源管理股、生态保护修复股、林业草原改革与产业发展股、草原管理股、湿地和自然保护地管理股。

所属内设事业单位6个，分别是：

1.云龙县木材检查站

2.云龙县山体绿化站

3.云龙县林业分类经营管理站

4.云龙县核桃工作站

5.云龙县林权管理工作站

6.云龙县林业工作站

（三）重点工作概述

全县森林资源保护和利用，林政执法，森林防火，造林绿化，林产业发展，农村能源，野生动植物保护，林权管理，实施天保工程、退耕还林工程、生态效益补偿、草原管理，湿地管理，生物多样性管理，林业审批项目审批，林业罚没收入收取等林业草原工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制25人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 59人，其中： 离休 1人，退休58人。

车辆编制3辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入13350.64万元，其中：一般公共预算590.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余资金12760.47万元。

与上年2021年部门财务总收入16157.44万元对比，2022年部门财务总收入减少2806.80万元，下降17.37%。主要原因：2022年减少县级项目预算109.60万元，同时上年结转结余资金减少2697.20万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入12759.49万元，其中:本年收入590.17万元，上年结转收入12169.32万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12759.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2021年部门财政拨款收入15559.67万元对比，2022年部门财政拨款收入减少2800.18万元，下降17.99%。主要原因：2022年减少县级项目预算财政拨款109.60万元，同时上年结转结余资金减少2690.58万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 12759.49万元。财政拨款安排支出 590.17万元，其中：基本支出590.17万元，与上年支出814.73万元对比减少支出224.56万元，主要原因为：2021年职工退休及人员调出经费及部门临聘人员经费预算支出减少；项目支出12169.32万元，与上年支出109.60万元对比增加支出12059.72万元，主要原因为：2021年结转项目纳入预算管理。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况具体为：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休23.26万元，主要用于离休金及离退休人员活动支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休35.68万元，主要用于事业单位退休人员补助及活动支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出53.48万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤7.23万元，主要用于机关事业单位职工遗属人员生活补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.65万元，主要用于行政单位医疗保险费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗23.05万元，主要用于事业单位医疗保险费支出。

2110499节能环保支出-自然生态保护-其他自然生态保护支出0.76万元，主要用于草原生态恢复治理补助专项支出。

2110501节能环保支出-天然林保护-森林管护390.03万元，主要用于天保工程森林管护专项支出。

2110502节能环保支出-天然林保护-社会保险补助278.00万元，主要用于天保工程森工林场职工社会保障缴费专项支出。

2110503节能环保支出-天然林保护-政策性社会性支出补助60.00万元，主要用于天保工程基础设施建设专项支出。

2110506节能环保支出-天然林保护-天然林保护工程建设461.27万元，主要用于天保工程人工造林和育山育林项目建设专项支出。

2110602节能环保支出-退耕还林还草-退耕现金5915.00万元，主要用于退耕还林还草农户兑付补助专项支出。

2110605节能环保支出-退耕还林还草-退耕还林工程建设2412.00万元，主要用于退耕还林还草农户造林种苗费补助专项支出。

2110699节能环保支出-退耕还林还草-其他退耕还林还草支出160.00万元，主要用于陡坡地生态治理资金造林补助专项支出。

2130201农林水支出-林业和草原-行政运行151.57万元，主要用于行政单位人员和公用基本支出。

2130202农林水支出-林业和草原-一般行政管理事务1.64万元，主要用于林权管理项目管理专项支出。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构242.89万元，主要用于事业单位人员和公用基本支出。

2130205农林水支出-林业和草原-森林资源培育178.00万元，主要用于天保工程育山育林项目建设专项支出。

2130207农林水支出-林业和草原-森林资源管理45.00万元，主要用于自然保护地优化整合勘界专项支出。

2130209农林水支出-林业和草原-森林生态效益补偿1655.57万元，主要用于森林生态效益补偿、管护及天保工程森林管护专项支出。

2130210农林水支出-林业和草原-自然保护区等管理10.00万元，主要用于自然保护地摸底调查专项支出。

2130212农林水支出-林业和草原-湿地保护7.72万元，主要用于湿地保护和管理专项支出。

2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾91.06万元，主要用于森林重点火险综合治理及森林防火工作专项支出。

2130299农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出245.72万元，主要用于城乡绿化经费和追加团结林场森林管护专项支出。

2210103住房保障支出-保障性安居工程支出-棚户区改造238.16万元，主要用于森工林场棚户区改造补助专项支出。

2210105住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造4.92万元，主要用于森工林场棚户区改造补助专项支出。

2210199住房保障支出-保障性安居工程支出-其他保障性安居工程支出14.40万元，主要用于森工林场棚户区改造补助专项支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金40.36万元，主要用于行政事业单位住房公积金单位部分基本支出。

2240602灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-森林草原防灾减灾0.07万元，主要用于森林防火工作专项支出。

    （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出12759.49万元，其中：基本支出590.17万元，项目支出12169.32万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出764.02万元（其中：基本支出486.02万元，项目支出278.00万元）。

30101基本工资支出153.80万元（其中：基本支出153.80万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出132.07万元（其中：基本支出132.07万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出12.82万元（其中：基本支出12.82万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出56.19万元（其中：基本支出56.19万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出53.48万元（其中：基本支出53.48万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出35.70万元（其中：基本支出35.70万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出279.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出278.00万元）。

30113住房公积金支出40.36万元（其中：基本支出40.36万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出77.33万元（其中：基本支出41.73万元，项目支出35.60万元）。

30201办公费支出30.20万元（其中：基本支出14.44万元，项目支出15.76万元）。

30207邮电费支出3.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元）。

30211差旅费支出13.34万元（其中：基本支出0万元，项目支出13.34万元）。

30215会议费支出1.55万元（其中：基本支出1.55万元，项目支出0万元）。

30217公务接待费支出3.14万元（其中：基本支出1.14万元，项目支出2.00万元）。

30228工会经费支出6.51万元（其中：基本支出6.51万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出3.50万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出1.50万元）。

30239其他交通费用支出12.34万元（其中：基本支出12.34万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出3.75万元（其中：基本支出3.75万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出62.42万元（其中：基本支出62.42万元，项目支出0万元）。

30301离休费支出15.40万元（其中：基本支出15.40万元，项目支出0万元）。

30302退休费支出39.79万元（其中：基本支出39.79万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出7.23万元（其中：基本支出7.23万元，项目支出0万元）。

4．309资本性支出3389.40万元（其中：基本支出0万元，项目支出3389.40万元）。

30905基础设施建设支出3389.40万元（其中：基本支出0万元，项目支出3389.40万元）。

5．310资本性支出8466.32万元（其中：基本支出0万元，项目支出8466.32万元）。

31005基础设施建设支出8466.32万元（其中：基本支出0万元，项目支出8466.32万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云龙县林业和草原局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.64万元，较上年减少0.03万元，下降0.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云龙县林业和草原局2022年因公出国（境）费预算为0万元，比较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

云龙县林业和草原局2022年公务接待费预算为3.14万元，较上年减少0.03万元，下降0.95%，国内公务接待批次为45次，共计接待390人次。

减少原因：认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云龙县林业和草原局2022年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，比较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，预算与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费3.50万元，预算与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少原因：认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车经费预算支出和使用管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云龙县林业和草原局2022年无重点项目预算支出及项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云龙县林业和草原局2022年机关运行经费安排77.33万元，主要用于保障单位正常运转的公用经费，主要包括办公费30.20万元、邮电费3.00万元、差旅费13.34万元、会议费1.55万元、公务接待费3.14万元、工会经费6.51万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他交通费用12.34万元及离退休活动费3.75万元。

与上年2021年部门机关运行经费预算118.82万元对比，2022年部门机关运行经费预算减少41.49万元，主要原因为：2022年减少县级项目运行经费41.49万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云龙县林业和草原局资产总额643.12万元，其中：流动资产262.22万元，固定资产311.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产69.00万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加39.28万元，其中固定资产增加39.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值21.96万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.06万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

 

第二部分  云龙县林业和草原局2022年部门预算表

（详见附件）

 

    附件：云龙县林业和草原局2022年部门预算公开表20220302031627765

          云龙县林业和草原局预算重点领域财政项目文本公开

          云龙县林业和草原局纳入财政专户管理情况公开

 

监督索引号53292903200500500111