政府信息公开

监督索引号53292901436101600000

 

云龙县民建乡卫生院2022年预算公开目录及预算编制公开说明

 

云龙县民建乡卫生院2022年预算公开目录

 

第一部分云龙县民建乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、部门政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云龙县民建乡卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

 

第一部分 云龙县民建乡卫生院2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省州县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，为人民群众身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理、预防保健，提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

2.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施基本药物零差率销售；负责辖区内居民健康档案管理、健康教育、老年人健康管理、慢性病管理、重性精神病管理、传染病防治、卫生监督、预防接种、中医药健康管理、儿童保健、孕产妇保健等公共卫生项目；对辖区内卫生信息进行统计、汇总和上报。

3.负责对辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施，城乡居民医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.全面完成年度责任目标任务，加强新型冠状病毒肺炎疫情防控，推进基本公共卫生项目工作开展，巩固健康扶贫成果，为人民群众提供优质高效的基本医疗与基本公共卫生服务，全策全力做好卫生健康工作，不断提高群众获得感、幸福感。

5.保障云龙县民建乡卫生院工作的正常运转，完成职责范围内的任务及上级安排的工作；做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，及时发现、报告和处置疫情，全力完成新型冠状病毒疫苗接种工作；持续推进基本公共卫生项目工作开展，普及居民健康素养基本知识和技能，使居民健康知识知晓率达到70%以上；对高血压、糖尿病等高危慢性病患者进行至少四次面对面随访，定期进行咨询服务和用药指导；65岁以上老年人体检完成率达到70%以上；家庭医生签约服务重点人群签约率达到100%。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督。

7.贯彻落实国家、省、州、县中医药法律法规、规章政策措施。

8.组织开展艾滋病防治宣传教育、监测检测、行为干预、随访管理、临床治疗、关怀救助等工作。

9.完成县委、县政府以及主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务室、综合门诊科、中医科、公卫科、药剂科、医技科、住院部。

（三）重点工作概述

保障云龙县民建乡卫生院工作的正常运转，完成职责范围内的任务及上级安排的工作；做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，及时发现、报告和处置疫情，全力完成新型冠状病毒疫苗接种工作；持续推进基本公共卫生项目工作开展，普及居民健康素养基本知识和技能，使居民健康知识知晓率达到70%以上；全策全力做好卫生健康工作，不断提高群众获得感、幸福感。

动员全乡社会各界和人民群众，巩固和提升国家卫生县城创建成果，进一步优化生产生活环境，不断满足群众日益增长的卫生需求，着眼于抓基础，集中力量解决主要环境卫生和公共卫生问题。  

及时控制疫情形势，保护人民生命安全，及时发现新型冠状病毒感染病例，全面提供救治；完成年内疫苗接种工作，完成免疫规划科临时疫苗接种。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入125.73万元，其中：一般公共预算125.73万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加14.2万元，增加12.7%，主要原因是2022年较2021年人员增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入125.73万元，其中:本年收入125.73万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125.73万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加14.2万元，增长12.7%，主要原因是2022年较2021年人员增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出,125.73万元。财政拨款安排支出125.73万元，其中：基本支出125.73万元，与上年对比增加14.2万元，增长12.7%，主要原因为人员经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出125.73万元，按功能科目分组具体为：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休3.73万元。主要用于事业单位离退休人员公用经费及退休费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.5万元。主要用于机关事业单位在职职工养老保险缴费支出。

2100302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院支出91.86万元。主要用于乡镇卫生院支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗8.13万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金9.51万元。主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出125.73万元，其中：基本支出125.73万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出120.40万元（其中：基本支出120.40万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出31.09万元（其中：基本支出31.09万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出32.42万元（其中：基本支出32.42万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金支出2.59万元（其中：基本支出2.59万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资支出23.5万元（其中：基本支出23.5万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出12.5万元（其中：基本支出12.5万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出8.13万元（其中：基本支出8.13万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.66万元（其中：基本支出0.66万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金支出9.51万元（其中：基本支出9.51万元，项目支出0.00万元）。

2．302商品和服务支出1.9万元（其中：基本支出1.9万元，项目支出0.00万元）。

30228工会经费支出1.6万元（其中：基本支出1.6万元，项目支出0.00万元）。

30299其他商品和服务支出0.3万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0.00万元）。

3. 303对个人和家庭的补助支出3.43万元（其中：基本支出3.43万元，项目支出0.00万元）。

30302退休费支出3.43万元（其中：基本支出3.43万元，项目支出0.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

我部门无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云龙县民建乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云龙县民建乡卫生院2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

云龙县民建乡卫生院2022年公务接待费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2022年公务接待费预算与上年一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云龙县民建乡卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，特种业务用车（救护车）保有量为1辆。

2022年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

2022年我部门整体预算支出125.73万元，其中本级财力125.73万元。部门绩效目标：全面完成年度责任目标任务，加强新型冠状病毒肺炎疫情防控，推进基本公共卫生项目工作开展，巩固健康扶贫成果，为人民群众提供优质高效的基本医疗与基本公共卫生服务，全策全力做好卫生健康工作，不断提高群众获得感、幸福感。

具体目标详见《部门整体支出绩效目标表》。

（二）重点项目绩效目标

2022年我部门无重点项目资金预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2022年机关运行经费安排1.90万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：工会经费1.60万元，退休人员公用经费0.30万元。与上年对比增加0.20万元，增长11.7%，主要原因是本单位2021年新入职1人，在职职工工资福利支出较上年增加，相关费用预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云龙县民建乡卫生院资产总额503.2万元，其中：流动资产265.62万元，固定资产237.58万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加75.68万元，其中固定资产减少9.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

 

第二部分 云龙县民建乡卫生院2022年部门预算表

（详见附件）

 

 

附件：云龙县民建乡卫生院2022年预算公开表20220224031224379

      云龙县民建乡卫生院2022年预算重点领域财政项目文本公开

      云龙县民建乡卫生院纳入财政专户管理情况公开

 

监督索引号53292901436101600111