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云龙县团结彝族乡卫生院2022年预算公开目录及预算编制公开说明

 

 云龙县团结彝族乡卫生院2022年预算公开目录

 

第一部分 云龙县团结彝族乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云龙县团结彝族乡卫生院部门2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

 

 

第一部分 云龙县团结彝族乡卫生院2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省州、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，积极落实实施。

2.提供公共卫生服务。

3.提供基本医疗服务。

4.承担公共卫生管理。

5.卫生行政管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：临床科室、综合住院、药剂科、防保科、护理部、办公室、影像科、财务科、口腔科、妇保科。所属单位5个，分别是：

1.团结乡丰收村卫生室。

2.团结乡河东村卫生室。

3.团结乡河南村卫生室。

4.团结乡新宅村卫生室。

5.团结乡团结村卫生室。

（三）重点工作概述

1.贯彻执行国家和省州、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，积极落实实施。

2.提供公共卫生服务。（1）承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。（3）提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。（4）及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。（7）对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。（9）对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。（10）负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

3.提供基本医疗服务 （1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。（2）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。（3）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。（4）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

4.承担公共卫生管理（1）对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

5.卫生行政管理（1）在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。（2）配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本乡卫生状况。（3）贯彻执行国家各种卫生法规，对本乡内有关行业实行监督管理。负责本乡内村级卫生服务站的管理和培训工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 196.41万元，其中：一般公共预算196.41万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门总财务收入增加16.01万元，其中：一般公共预算196.41万元，与上年对比增加16.01万元，增长8.9%，主要原因人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 196.41万元，其中:本年收入196.41万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款196.41万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加16.01万元，其中：本年收入增加16.01万元，增长8.9%。主要原因是人员经费及公用支出增加；2022年项目资金不纳入预算。

四、   预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 196.41万元。财政拨款安排支出 196.41万元，其中：基本支出196.41万元，与上年对比增加16.01万元，增长8.9%。用于人员支出增加13.56万元，增长7.7%，公用支出增加0.23万元,增长9.2%，用于对个人和家庭的补助增加2.23万元,增长108.3%。主要原因人员经费及公用支出增加。项目支出0.00万元，主要原因项目支出不做预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出196.41万元，按功能科目分组具体为：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 事业单位离退休2.19万元。主要用于事业单位退休人员公用经费及离退休费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出20.11万元。主要用于机关事业单位在职职工养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤2.27万元。主要用于遗属生活补助支出。

2100302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院144.64万元。主要用于乡镇卫生院人员经费。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗12.09万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金15.11万元。主要用于职工住房公积金支出。

    （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1．301工资福利支出189.38万元（其中：基本支出189.38万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出57.62万元（其中： 基本支出57.62万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出45.47万元（其中： 基本支出45.47万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金支出4.8万元（其中：基本支出4.8万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资支出33.36万元（其中：基本支出33.36万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出20.11万元（其中：基本支出20.11万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出12.09万元（其中：基本支出12.09万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.82万元（其中：基本支出0.82万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金支出15.11万元（其中：基本支出15.11万元，项目支出0.00万元）。

2．302商品和服务支出2.74万元（其中： 基本支出2.74万元，项目支出0.00万元）。

302028工会经费支出2.56万元（其中：基本支出2.56万元，项目支出0.00万元）。

302099其他商品和服务支出0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出4.29万元（其中：基本支出4.29万元，项目支出0.00万元）。

30302退休费支出2.01万元（其中：基本支出2.01万元，项目支出0.00万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出2.27万元（其中：基本支出2.27万元，项目支出0.00万元）。

五、   州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

团结彝族乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

团结彝族乡卫生院2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

云龙县团结彝族乡卫生院2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2022年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

云龙县团结彝族乡卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.0%。共计购置公务用车0辆（特种业务用车-救护车），年末公务用车保有量为1辆。

我部门公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

2022年我部门整体预算支出196.41万元，部门绩效目标：1.保障云龙县团结彝族乡卫生院工作的正常运转，完成职责范围内的任务及上级安排的工作。2.不断满足群众日益增长的卫生需求，着眼于抓基础，集中力量解决主要环境卫生和公共卫生问题。3. 做好疫情防控工作,保护人民生命安全，及时发现新型冠状病毒感染病例，全面提供救治。4.完成年内全乡疫苗接种工作。 5.管理好慢性病病人及其他传染病病人。

（二）重点项目预算绩效目标

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2022年机关运行经费安排2.74万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：工会经费2.56万元，退休人员公用经费0.18万元。与上年对比增加0.20万元，增长7.9%，主要原因是在职职工较上年增加，相关费用预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云龙县团结卫生院资产总额589.33万元，其中，流动资产328.72万元，固定资产259.61万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加80.01万元，其中固定资产增加8.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

 

第二部分  云龙县团结彝族乡卫生院部门2022年预算表

（详见附件）

 

    附件：云龙县团结彝族乡卫生院预算公开表20220222061219106

          云龙县团结彝族乡卫生院预算重点领域财政项目文本公开

          云龙县团结彝族乡卫生院纳入财政专户管理情况公开

 

监督索引号53292901436100900111