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 云龙县卫生局卫生监督所2022年预算公开目录及预算编制公开说明

 

云龙县卫生局卫生监督所2022年预算公开目录

 

第一部分 云龙县卫生局卫生监督所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云龙县卫生局卫生监督所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

 

 

第一部分  云龙县卫生局卫生监督所2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定并组织实施全县卫生监督执法工作计划，对下级卫生监督协管机构的工作监督、检查和指导。

2.依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生和传染病防治的卫生监督；依法开展医疗机构、采供血机构、母婴保健机构及执业医(护)师等方面卫生法律、法规的执法监督。

3.依法受理和审核管辖范围内的公共场所、放射工作场所、供水单位以及相关从业人员的卫生行政许可申请，并负责初审、上报和批准后证书发放的具体工作。

4.依法对新建、改建、扩建重点工程和管辖范围内建设项目的选址、设计进行卫生审查并参加工程竣工验收。

5.依法对违反卫生法律、法规的行为立案、调查取证，采取必要的控制措施，执行行政处罚的具体事宜。

6.组织现场监督检测、采样工作及全县相关产品抽检工作。

7.对卫生污染、中毒事故等重大、突发公共卫生事件进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见。

8.对群众投诉、举报的违法行为进行调查和处理，积极协助上级开展调查工作。

9.开展卫生法律、法规知识的宣传教育、培训和咨询。（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合办公室、职业卫生监督科、许可培训课、医疗机构监督科、公共卫生监督科、法制稽查科、信息科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生和传染病防治的卫生监督；依法开展医疗机构、采供血机构、母婴保健机构及执业医(护)师等方面卫生法律、法规的执法监督。

2.依法受理和审核管辖范围内的公共场所、放射工作场所、供水单位以及相关从业人员的卫生行政许可申请，并负责初审、上报和批准后证书发放的具体工作。

3.依法对新建、改建、扩建重点工程和管辖范围内建设项目的选址、设计进行卫生审查并参加工程竣工验收。

4.依法对违反卫生法律、法规的行为立案、调查取证，采取必要的控制措施，执行行政处罚的具体事宜。

5.组织现场监督检测、采样工作及全县相关产品抽检工作。

6.对卫生污染、中毒事故等重大、突发公共卫生事件进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制5人，工勤人员编制2人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人。

离退休人员3人，其中：退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入87.48万元，其中：一般公共预算87.48万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比2021年部门财务总收入增加34.29万元，增加64.5%，主要原因是2022年人员经费增加，2022年项目资金不纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入87.48万元，其中:本年收入87.48万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比2021年部门财政拨款收入增加34.29万元，增加64.5%，主要原因是2022年人员经费增加，2022年项目资金不纳入预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出87.48万元。财政拨款安排支出87.48万元，其中：基本支出87.48万元，与上年对比增加34.29万元，增加64.5%，主要原因为人员经费增加；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出87.48万元，按功能科目分组具体为：

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2.20万元。主要用于行政单位离退休人员公用经费及退休费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.05万元。主要用于机关事业单位在职职工养老保险缴费支出。

2100402卫生健康支出—公共卫生—卫生监督机构69.54万元。主要用于人员经费及公用经费。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗3.48万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金6.21万元。主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出87.48万元，其中：基本支出87.48万元，项目支出0.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出74.74万元（其中：基本支出74.74万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出20.77万元（其中：基本支出20.77万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出29.70万元（其中：基本支出29.70万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金支出1.73万元（其中：基本支出1.73万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资支出6.72万元（其中：基本支出6.72万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出6.05万元（其中：基本支出6.05万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出3.24万元（其中：基本支出3.24万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金支出6.21万元（其中：基本支出6.21万元，项目支出0.00万元）。

2．302商品和服务支出10.73万元（其中：基本支出10.73万元，项目支出0.00万元）。

30201办公费支出2.66万元（其中：基本支出2.66万元，项目支出0.00万元）。

302017公务接待费支出0.21万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出0.00万元）。

302028工会经费支出1.01万元（其中：基本支出1.01万元，项目支出0.00万元）。

302039其他交通费用支出6.67万元（其中：基本支出6.67万元，项目支出0.00万元）。

302099其他商品和服务支出0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出2.02万元（其中：基本支出2.02万元，项目支出0.00万元）。

30302退休费支出2.02万元（其中：基本支出2.02万元，项目支出0.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云龙县卫生局卫生监督所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.21万元，较上年增加0.09万元，增长75.0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云龙县卫生局卫生监督所2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

云龙县卫生局卫生监督所2022年公务接待费预算为0.21万元，较上年增加0.09万元，增长75.0%，国内公务接待批次为8次，共计接待26人次。

增加原因：行政单位职工人数增加3人，相应预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

云龙县卫生局卫生监督所2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

2022年我部门整体预算支出87.48万元，其中本级财力87.48万元。部门绩效目标：全面实施“十四五”卫生计生规划，推进健康云龙建设，真抓实干，全面完成年度州县各项责任目标任务，抢抓卫生健康事业改革发展机遇，全策全力做好卫生健康工作，不断提高群众获得感、幸福感。

（二）重点项目绩效目标

2022年我部门无重点项目资金预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2022年机关运行经费安排10.73万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：日常运行公用经费2.87万元，公务用车改革补贴6.06万元，公共交通专项经费0.61万元，会议费0.00万元，工会经费1.01万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，退休人员经费0.18元。与上年对比增加4.55万元，主要原因是在职职工较上年增加3人，相应预算经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云龙县卫生局卫生监督所资产总额66.84万元，其中，流动资产55.29万元，固定资产11.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加21.05万元，其中货币资金增加15.83万元，固定资产增加5.22万元，财政应返还额度0.00万元，在建工程无变化。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

 

第二部分 云龙县卫生局卫生监督所2022年部门预算表

（详见附件）

 

附件：云龙县卫生局卫生监督所2022年预算公开表20220224030539215

      云龙县卫生局卫生监督所2022年预算重点领域财政项目文本公开

      云龙县卫生局卫生监督所纳入财政专户管理情况公开

 

监督索引号53292901436100200111