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云龙县诺邓镇社区卫生服务中心2022年预算公开目录及预算编制公开说明

 

云龙县诺邓镇社区卫生服务中心2022年预算公开目录

 

第一部分 云龙县诺邓镇社区卫生服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、部门政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云龙县诺邓镇社区卫生服务中心2022年部门

预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

 

第一部分 云龙县诺邓镇社区卫生服务中心2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 为人民群众身体健康提供医疗与预防保健服务。

2. 负责辖区内公共卫生事件的报告。

3. 负责辖区内卫生信息的统计、汇总和上报。

4. 负责对辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和卫生技术人员培训。

5. 初级卫生保健规划实施，城乡居民医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：计划生育与结核病防治科、计划免疫科、中医及健康扶贫科、慢性病管理科、妇幼健康科、卫生监督协管站、财务科。

（三）重点工作概述

全面实施“十四五”卫生计生规划，推进健康云龙建设，真抓实干，全面完成年度州县各项责任目标任务，抢抓卫生健康事业改革发展机遇，全策全力做好卫生健康工作，不断提高群众获得感、幸福感。

1. 保障云龙县诺邓社区卫生服务中心卫生院工作的正常运转，完成职责范围内的任务及上级安排的工作；

2. 做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，及时发现、报告和处置疫情，全力完成新型冠状病毒疫苗接种工作；  

3. 持续推进基本公共卫生项目工作开展，普及居民健康素养基本知识和技能，使居民健康知识知晓率达到70.0%以上；对高血压、糖尿病等高危慢性病患者进行至少四次面对面随访，定期进行咨询服务和用药指导；65岁以上老年人体检完成率达到70.0%以上；家庭医生签约服务重点人群签约率达到100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入84.63万元，其中：一般公共预算84.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比部门财务总收入增加1.65万元，增长2.0%，主要原因是2022年人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入84.63万元，其中:本年收入84.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款84.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1.65万元，增长2.0%，增加的原因是：2022年较2021年人员经费增加1.65万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出84.63万元。财政拨款安排支出84.63万元，其中：基本支出84.63万元，与上年对比增加1.65万元，增长2.0%，主要原因是人员经费增加； 项目支出0万元，主要原因是：本年不安排项目。

2022年部门预算财政拨款安排支出84.63万元，按功能科目分组具体为：

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.97万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

2100302卫生健康支出— 医疗卫生机构—乡镇卫生院64.16万元，主要用于在职职工工资福利、社会保险缴费以及工会经费。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗5.66万元，主要用于单位医疗保险支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金6.84万元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1．301工资福利支出80.63万元（其中：基本支出80.63万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出26.24万元（其中：基本支出26.24万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出16.62万元（其中：基本支出16.62万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出2.19万元（其中：基本支出2.19万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出14.73万元（其中：基本支出14.73万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出7.97万元（其中：基本支出7.97万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出5.67万元（其中：基本支出5.67万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.37万元（其中：基本支出0.37万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出6.84万元（其中：基本支出6.84万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出9.89万元（其中：基本支出9.89万元，项目支出0万元）。

30201办公费支出2.85万元（其中：基本支出2.85万元，项目支出0万元）

30228工会经费支出1.15万元（其中：基本支出1.15万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云龙县诺邓镇社区卫生服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，与上年一致，无增减变动。

（一）因公出国（境）费

云龙县诺邓镇社区卫生服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

云龙县诺邓镇社区卫生服务中心因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

云龙县诺邓镇社区卫生服务中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2022年公务接待费预算与上年一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云龙县诺邓镇社区卫生服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车（特种业务用车-救护车）保有量为0辆。

我部门2022年度公务用车购置及运行维护费与上年一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

2022年我部门整体预算支出84.63万元，其中本级财力84.63万元。部门绩效目标：

1.保障部门正常开展人员工资经费支出和诺邓镇社区卫生服务中心各项事业的正常运转；严控相关支出，厉行节约“三公”经费，各项经费合理安排使用。

2.全面完成年度责任目标任务，加强新型冠状病毒肺炎疫情防控，推进基本公共卫生项目工作开展。

3.巩固健康扶贫成果，为人民群众提供优质高效的基本医疗与基本公共卫生服务，全策全力做好卫生健康工作，不断提高群众获得感、幸福感。

（二）重点项目绩效目标

我部门无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2022年机关运行经费安排4.00万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：日常运行公用经费2.85万元，公务用车改革补贴0万元，公共交通专项经费0万元，会议费0万元，工会经费1.15万元，公务用车购置及运行维护费0万元。与上年相较，工会经费增加0.04万元，增长3.6%，主要原因是在职职工工资福利较上年增加，相关费用预算增加；日常运行公用经费减少0.02万元，下降0.7%，主要原因是2022年办公费预减少，故相关费用预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云龙县诺邓镇社区卫生服务中心资产总额271.02万元，其中：流动资产226.78万元，固定资产44.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加121.79万元，其中固定资产减少6.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

第二部分  云龙县诺邓镇社区卫生服务中心2022年部门预算表

（详见附件）

 

附件：云龙县诺邓镇社区卫生服务中心预算公开表20224014501413

      云龙县诺邓镇社区卫生服务中心2022年预算重点领域财政项目文本公开

      云龙县诺邓镇社区卫生服务中心纳入财政专户管理情况公开

监督索引号53292901436100600111