云龙县人民政府

政府信息公开

  • 索引号:01524995X/2022-00977
  • 公文种类:
  • 发文机关:云龙县财政局
  • 成文日期: 2022-02-24

云龙县中医医院2022年预算公开目录及预算编制公开说明

发布时间:2022-02-24    浏览次数:   【字体:

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云龙县中医医院2022年预算公开目录及预算编制公开说明

云龙县中医医院2022年预算公开目录

第一部分 云龙县中医医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云龙县中医医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

第一部分 云龙县中医医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

贯彻落实医药卫生体制改革,中西医并重方针和国家中医药法律法规,执行中医药政策;拟订实施中医药和中西医结合发展、规划;指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设;开展中西医医疗、预防、保健、健康体检、救护和康复服务工作;以临床为依托,开展医学教学和中医药科研工作,开展人才培养、技术支持等工作;承担各类突发公共卫生事件、自然灾害的医疗急救等工作,参与重大活动的医疗保障工作。

(二)机构设置情况

我单位属全额拨款事业单位,独立编制机构数及核算机构数为 1个。我部门共设置24个内设机构,包括:党政办公室、等级办、疼痛科、24小时综合门诊部、内科、外科、康复科、针灸推拿科、五官科、眼视光中心、口腔科、治未病科、胃肠镜室、彩超室、放射科、检验科、高压氧治疗科、财务科、医务科、信息科、感控科、中药房、西药房、后勤保障科。

(三)重点工作概述

2022年我单位主要承担为人民提供医疗与护理保健服务、各乡镇卫生院基本公共卫生服务等。坚持以公益性为导向,兼顾经济效益,把维护群众健康权益放在第一位的同时充分发挥法治的引领和规范作用,开展中西医医疗、预防、保健、健康体检、救护和康复服务工作;进一步优化医疗服务流程,以临床为依托,开展医学教学和中医药科研工作,开展人才培养、技术支持等工作,提升医疗服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制41人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制41人。在职实有42人,其中: 财政全额保障42人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人,其中: 离休 0人,退休 2人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2710.42万元,其中:一般公共预算478.80万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。上年结转收入2231.62万元。

与上年对比2022年部门财务总收入增加2245.85万元,增加483.4%,主要原因是2022年上年结转收入2231.62万元

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2710.42万元,其中:本年收入478.80万元,上年结转收入2231.62万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款478.80万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年同口径相比增加2245.85万元,增率 483.4%,增加的主要原因是:上年结转收入2231.62万元(主要用于项目建设、医疗设备购买和利息支出);为做好县级公立医院综合改革,充分发挥好县级公立医院的辐射作用,带动提升基层医疗卫生机构的服务能力和水平,有效提高医护工作者的积极性,促进城乡医疗服务均衡发展,增加了医护人员的工资,各项社会保险相应增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2710.42万元。财政拨款安排支出 478.80万元,其中:基本支出478.80万元,与上年对比增加14.30万元,主要原因分析增加了医护人员的工资,各项社会保险相应增加;项目支出2231.62万元,与上年对比没有变化,主要原因是2022年财政要求项目资金不纳入预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出2710.42万元,按功能科目分组具体为:

280502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出0.85万元。主要用于离退休费支出。

2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险费支出53.06万元。主要用于基本养老保险费支出。

2100202卫生健康支出-公立医院-中医(民族)医院支出2583.52万元。主要用于医院项目建设、医疗设备购买支出。

2101102卫生健康支出-公立医院-中医(民族)医院支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出32.91万元。主要用于行政事业单位医疗支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出40.08万元。主要用于住房保障支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出2710.42万元,其中:基本支出478.80万元,项目支出2231.62万元。按部门经济科目分组具体为:

1301工资福利支出471.34万元(其中:基本支出471.34万元,项目支出0.00万元)。

30101基本工资支出148.66万元(其中:基本支出148.66万元,项目支出0.00万元)。

30102津贴补贴支出92.27万元(其中:基本支出92.27万元,项目支出0.00万元)。

30103奖金支出12.39万元(其中:基本支出12.39万元,项目支出0.00万元)。

30107绩效工资支出89.43万元(其中:基本支出89.43万元,项目支出0.00万元)。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出53.06万元(其中:基本支出53.06万元,项目支出0.00万元)。

30110职工基本医疗保险缴费支出32.91万元(其中:基本支出32.91万元,项目支出0.00万元)。

30112其他社会保障缴费支出2.54万元(其中:基本支出2.54万元,项目支出0.00万元)。

30113住房公积金支出40.08万元(其中:基本支出40.08万元,项目支出0.00万元)。

2302商品和服务支出6.67万元(其中:基本支出6.67万元,项目支出0.00万元)。

30228工会经费支出6.61万元(其中:基本支出6.61万元,项目支出0.00万元)。

30299其他商品和服务支出0.06万元(其中:基本支出0.06万元,项目支出0.00万元)。

3.303对个人和家庭的补助支出0.79万元(其中:基本支出0.79万元,项目支出0.00万元)。

30302退休费支出0.79万元(其中:基本支出0.79万元,项目支出0.00万元)。

4.309对资本性支出(基本建设)2017.62万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出2017.62万元)。

30905基础设施建设支出2017.62万元(其中基本支出0.00万元,项目支出2017.62万元)。

5.310对基本性支出200.00万元(其中基本性支出0.00万元,项目支出200.00万元)。

31003专用设备购置支出200.00万元(其中基本性支出0.00万元,项目支出200.00万元)。

6.399对其他支出14.00万元(其中基本性支出0.00万元,项目支出14.00万元)。

39999其他支出14.00万元(其中基本性支出0.00万元,项目支出14.00万元)。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云龙县中医医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.0%。具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云龙县中医医院2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.0%共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

我部门2022年因公出国(境)费预算与上年一致,无增减变动。

(二)公务接待费

云龙县中医医院2022年公务接待费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

我部门2022年公务接待费预算与上年一致,无增减变动。

(三)公务用车购置及运行维护费

云龙县中医医院2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.0%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.0%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。公务用车保有量较上年无变化。

我部门2022年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致,无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)部门整体支出绩效目标

2022年我部门整体预算支出2710.42元,其中本级财力2710.42万元。部门绩效目标:

1.保障云龙县中医医院工作的正常运转,完成职责范围内的任务及上级安排的工作;

2.完成全县从业人员健康体检工作;

3.做好新型冠状病毒感染疫情防控工作,及时发现、报告和处置疫情。

具体目标详见《部门整体支出绩效目标表》。

(二)重点项目绩效目标

2022年我部门项目资金2231.62万元,为上年结转项目资金。本年无重点项目预算资金

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云龙县中医医院2022年机关运行经费安排7.40万元,主要用于保障部门正常运转的公用经费,主要包括:工会经费6.61万元,退休费0.79万元,公务用车改革补贴0.00万元公共交通专项经费0.00万元,会议费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。与上年对比无变化。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,云龙县中医医院资产总额13664.00万元,其中,流动资产5421.00万元,固定资产2932.00万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程5120.00万元,无形资产191.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加2099.00万元,其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

第二部分 云龙县中医医院2022年部门预算表

(详见附件)


附件:云龙县中医院2022年预算公开表20220224033126535

      云龙县中医医院2022年预算重点领域财政项目文本公开

      云龙县中医医院纳入财政专户管理情况公开

监督索引号53292901436100500111