云龙县人民政府

政府信息公开

  • 索引号:01524995X/2022-00192
  • 公文种类:
  • 发文机关:云龙县财政局
  • 成文日期: 2022-02-24

云龙县人民医院2022年预算公开目录及预算编制公开说明

发布时间:2022-02-24    浏览次数:   【字体:


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云龙县人民医院2022年预算公开目录及预算编制公开说明

云龙县人民医院2022年预算公开目录

第一部分 云龙县人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云龙县人民医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

第一部分 云龙县人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云龙县人民医院是县卫生健康局管理的正科级事业单位,服务宗旨是:为人民身体健康提供医疗和护理保健服务,业务范围是:承担全县医疗、教学、科研及预防保健工作。以内科、外科、妇产科、儿科、眼科、口腔科、中医科、皮肤科、检验科、病理科、超声科、放射科等各种疾病的诊治为业务主体,兼顾临床教学、科研及预防保健。

(二)机构设置情况

我部门共设置16个内设机构,包括:党总支部、工会委员会、团总支、妇联、党总支办公室、院办公室、医务科、护理部等职能科室。设妇科、产科、儿科、中医科、麻醉科、重症医学科等26个临床、医技科室。能开展人民群众需求的基本医疗和24小时急救服务。

(三)重点工作概述

以打造县域内医疗服务体系龙头为目标,高质量完成医院各项工作。以提升医疗服务能力、强化医疗服务质量、注重人才引进培养、加大医院医疗装备建设、创新内部管理机制为重点,积极探索跨越式发展模式。

1.加强应急管理,提高应急能力。强化云龙县120急救中心救治能力,选派急诊科医务人员到省州参加急诊技能短期培训,补充了部分急救医疗设备,加强急诊科能力建设,不断提高急诊医疗水平,提高应对突发事件的应急能力。

2.加强对药品和医疗物资的管理。按照等级医院规范药房要求,进一步加强了对药品和医疗物资的管理,对内、外、妇、儿等临床科室住院病人临床用药集中统一配送,方便了住院病人的治疗,提高了用药安全。按照等级医院要求加强麻醉、剧毒药品的管理,建立了严格的毒麻药品管理制度,防止滥用和流失,保证限制性药品临床应用安全有效。

3.财务与价格管理。建立完善了《云龙县人民医院内部价格管理制度与体系》等工作制度,财务科和收费室认真执行财务工作制度,严格执行医疗收费标准,及时纠正不规范收费行为,按照县委巡查组反馈,对发现不规范的出差报销、年度发放的加班工资等问题,按整改的措施及时整改完成,规范日常财务管理。积极参与医疗成本核算管理,按时完成了业务收支、预算、经济核算等工作。

4.强化医院信息化建设。重视信息系统运维保障工作;重视信息化应用系统建设;重视数据标准化建设重视信息互联互通;重视信息系统安全等级保护建设。引进先进医疗装备及设施,为医院能力提升提供保障。

5.加强服务监督和投诉管理。进一步落实院务公开各项要求,按规定分别向社会、患者、职工公开医院执业许可项目、医疗行业行风建设九不准、就诊(服务)流程、医务人员服务规范、收费标准和医院内部管理信息等内容,推动医院进一步优化服务流程和内部民主管理决策。

6.加强医院文化建设,在坚持救死扶伤以病人为中心医院宗旨基础上,加强服务理念教育,强化职工人性化服务、人文关怀和积极有效医患沟通等意识,内增实力外树形象,积极构建和谐医患关系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位1个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制193人,其中:行政编制0人,工勤人员编制3人,事业编制190人。在职实有184人,其中: 财政全额保障0人,财政差额补助184人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 74人,其中: 离休0人,退休 74人。

车辆编制2辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 4000.82万元,其中:一般公共预算2160.82万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转资金1840.00万元

与上年对比部门财务总收入增加1884.39万元,增长89.1%,主要原因是2022年上年结转资金比2021年上年结转资金多1840.00万元;2022年项目资金不纳入预算。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 4000.82万元,其中:本年收入2160.82万元,上年结转收入1840.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2160.82万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加1884.39万元,增长89.1%,主要原因是2022年上年结转资金比2021年上年结转资金多1840.00万元;2022年项目资金不纳入预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4000.82万元。财政拨款安排支出4000.82万元,其中:基本支出2160.82万元,与上年对比增加43.39万元,增长2.1%,主要原因为人员经费增加;项目支出1840.00万元,与上年对比增加1840.00万元,增长100.0%,主要原因分析是2022年上年结转资金比2021年上年结转资金多1840.00万元;2022年项目资金不纳入预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出4000.82万元,按功能科目分组具体为:

2080502社会保障和就业支出行政事业单位养老支出— 事业单位离退休53.68万元。主要用于事业单位退休人员公用经费及离退休费支出。

2080505社会保障和就业支出行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出185.48万元。主要用于机关事业单位在职职工养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤2.27万元。主要用于遗属生活补助支出。

2100201卫生健康支出— 公立医院综合医院1617.42万元。主要用于县医院人员经费。

2101102卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗115.91万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金186.06万元。主要用于职工住房公积金支出。

2290402其他支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出1840.00万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出4000.82万元,其中:基本支出2160.82万元,项目支出1840.00万元。按部门经济科目分组具体为:

1301工资福利支出2074.46万元(其中:基本支出2074.46万元,项目支出0.00万元)。

30101基本工资支出708.35万元(其中:基本支出708.35万元,项目支出0.00万元)。

30102津贴补贴支出411.91万元(其中:基本支出411.90万元,项目支出0.00万元)。

30103奖金支出59.03万元(其中:基本支出59.03万元,项目支出0.00万元)。

30107绩效工资支出400.22万元(其中:基本支出400.22万元,项目支出0.00万元)。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出185.48万元(其中:基本支出185.48万元,项目支出0.00万元)。

30110职工基本医疗保险缴费支出115.91万元(其中:基本支出115.91万元,项目支出0.00万元)。

30112其他社会保障缴费支出7.51万元(其中:基本支出7.51万元,项目支出0.00万元)。

30113住房公积金支出186.06万元(其中:基本支出186.06万元,项目支出0.00万元)。

2302商品和服务支出34.79万元(其中:基本支出34.79万元,项目支出0.00万元)。

30228工会经费支出30.41万元(其中:基本支出30.41万元,项目支出0.00万元)。

30299其他商品和服务支出4.38万元(其中:基本支出4.38万元,项目支出0.00万元)。

3.303对个人和家庭的补助支出51.57万元(其中:基本支出51.57万元,项目支出0.00万元)。

30302退休费支出49.30万元(其中:基本支出49.30万元,项目支出0.00万元)。

30503其他对个人和家庭的补助支出2.27万元(其中:基本支出2.27万元,项目支出0.00万元)。

4.310资本性支出1840.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出1840.00万元)。

31001房屋建筑物购建1840.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出1840.00万元)。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

我部门无政府采购预算。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

云龙县人民医院2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云龙县人民医院2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.0%,共计安排因公出国团组0个,因公出国(境)0人次。

2022年因公出国(境)费预算与上年一致,无增减变化

(二)公务接待费

云龙县人民医院2022年公务接待费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

2022年公务接待费预算与上年一致,无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

云龙县人民医院2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.0%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.0%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车(特种业务用车-救护车)保有量为4辆,财政不安排公务用车运行维护费。

2022年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致,无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)部门整体支出绩效目标

2022年我部门整体预算支出4000.82万元,其中本级财力4000.82万元。部门绩效目标:全面实施十四五卫生计生规划,推进健康云龙建设,真抓实干,为人民身体健康提供医疗和护理保健服务,业务范围是:承担全县医疗、教学、科研及预防保健工作。

(二)重点项目绩效目标

2022年我部门项目资金1840.00万元,为上年结转项目资金。项目绩效目标:

1.保障云龙县人民医院工作的正常运转,完成职责范围内的任务及上级安排的工作;

2.加强应急管理,提高应急能力。强化云龙县120急救中心救治能力,选派急诊科医务人员到省州参加急诊技能短期培训,补充了部分急救医疗设备,加强急诊科能力建设,不断提高急诊医疗水平,提高应对突发事件的应急能力。

3.加强对药品和医疗物资的管理。按照等级医院规范药房要求,进一步加强了对药品和医疗物资的管理,对内、外、妇、儿等临床科室住院病人临床用药集中统一配送,方便了住院病人的治疗,提高了用药安全。按照等级医院要求加强麻醉、剧毒药品的管理,建立了严格的毒麻药品管理制度,防止滥用和流失,保证限制性药品临床应用安全有效。

4.财务与价格管理。建立完善了《云龙县人民医院内部价格管理制度与体系》等工作制度,财务科和收费室认真执行财务工作制度,严格执行医疗收费标准,及时纠正不规范收费行为,按照县委巡查组反馈,对发现不规范的出差报销、年度发放的加班工资等问题,按整改的措施及时整改完成,规范日常财务管理。积极参与医疗成本核算管理,按时完成了业务收支、预算、经济核算等工作。

5.强化医院信息化建设。重视信息系统运维保障工作;重视信息化应用系统建设;重视数据标准化建设重视信息互联互通;重视信息系统安全等级保护建设。引进先进医疗装备及设施,为医院能力提升提供保障。

6.加强服务监督和投诉管理。进一步落实院务公开各项要求,按规定分别向社会、患者、职工公开医院执业许可项目、医疗行业行风建设九不准、就诊(服务)流程、医务人员服务规范、收费标准和医院内部管理信息等内容,推动医院进一步优化服务流程和内部民主管理决策。

7.加强医院文化建设,在坚持救死扶伤以病人为中心医院宗旨基础上,加强服务理念教育,强化职工人性化服务、人文关怀和积极有效医患沟通等意识,内增实力外树形象,积极构建和谐医患关系。

具体目标详见《部门整体支出绩效目标表》。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2022年机关运行经费安排34.79万元,主要用于保障部门正常运转的公用经费,主要包括:工会经费30.41万元,退休人员公用经费4.38万元。与上年对比增加0.04万元,增长0.1%,主要原因是在职职工工资福利支出较上年增加,相关费用预算增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,云龙县人民医院资产总额26306.95万元,其中,流动资产8568.45万元,固定资产11584.90万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程5380.39万元,无形资产773.21万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加4101.30万元,其中固定资产减少104.39万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为202112月资产月报数。

第二部分 云龙县人民医院2022年部门预算表

(详见附件)

附件:云龙县人民医院预算公开表20220224122627272

      云龙县人民医院2022年预算重点领域财政项目文本公开

      云龙县人民医院纳入财政专户管理情况公开

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