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云龙县妇幼保健院2023年预算公开目录及预算编制公开说明

 

目录

 

第一部分 云龙县妇幼保健院2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 云龙县妇幼保健院2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 云龙县妇幼保健院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 云龙县妇幼保健院2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务出生缺陷综合防治等医疗保健服务等；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具服务管理、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作；承担辖区内妇幼保健业务管理、信息管理、培训和技术指导工作；完成主管局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位为云龙县卫生健康局部门所属全额供给事业单位，共设置23个内设机构，包括：计划生育技术服务科、避孕药具管理科、孕产保健科、妇女保健科、婚孕前保健科、儿童保健科、妇产科、儿科、健康教育科、检验科、超声科、党务办公室、院综合办公室、财务室、医务科、护理部、感控办、病案科、信息科、医保办、公共卫生科、收费室、药房。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

全面实施“十四五”妇幼卫生规划，争取保健院整体搬迁项目实施。落实关爱妇女儿童健康行动项目实施，真抓实干，全面完成年度各项责任目标任务，推动全县妇幼计生工作发展。保障云龙县妇幼保健院工作的正常运转，完成职责范围内的任务及上级安排的工作；继续做好基本公共卫生服务妇幼项目包，加大围产、妇女、儿童保健服务与临床诊疗相结合，为全县妇女儿童提供更好、更优质的保健临床服务；严格落实疫情防控相关政策要求。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆（特种专业用车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2023年部门财务总收入1344.55万元，其中：一般公共预算562.10万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入782.45万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比2022年部门财务总收入增加788.43万元，增长141.77%，主要原因是2023年实行全口径预算，单位医疗收入纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

我单位2023年部门财政拨款收入562.10万元，其中:本年收入562.10万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款562.10万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比2022年部门财政拨款收入增加5.98万元，增长1.08%，主要原因是2023年人员工资性收入增长。

四、预算单位支出情况

我单位2023年部门预算总支出1344.55万元。财政拨款安排支出562.10万元，其中：基本支出562.10万元，与上年对比增加17.57万元，增长3.23%，主要原因是人员工资增加；项目支出0.00万元，与上年对比减少11.59万元，主要原因是2022年度无项目结转，2023年项目经费到下一年度清算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出562.10万元，按功能科目分组具体为：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 事业单位离退休1.08万元，主要用于事业单位退休人员活动经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出60.36万元，主要用于事业单位在职职工养老保险缴费支出。

2100403卫生健康支出—公共卫生—妇幼保健机构418.08万元，主要用于在职职工工资支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗35.23万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金47.35万元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出562.10万元，其中：基本支出562.10万元，项目支出0.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出553.18万元（其中：基本支出553.18万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出203.09万元（其中：基本支出203.09万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出21.99万元（其中：基本支出21.99万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金支出16.92万元（其中：基本支出16.92万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资支出167.12万元（其中：基本支出167.12万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出60.36万元（其中：基本支出60.36万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出34.10万元（其中：基本支出34.10万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费支出2.25万元（其中：基本支出2.25万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金支出47.35万元（其中：基本支出47.35万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出8.92万元（其中：基本支出8.92万元，项目支出0.00万元）。

302028工会经费支出7.84万元（其中：基本支出7.84万元，项目支出0.00万元）。

302099其他商品和服务支出1.08万元（其中：基本支出1.08万元，项目支出0.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位2023年无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况根据

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，无新增变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。（其中：纳入一般公共预算财政拨款预算的车辆0辆，未纳入一般公共预算财政拨款预算的车辆2辆，日常运行维护费使用自有资金）

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排0万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。与上年预算数对比增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2023年机关运行经费预算与上年一致，无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额2269.43万元，其中：流动资产1169.17万元，固定资产1100.26万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少376.23万元，其中固定资产增加14.8万元，货币资金减少231.02万元，在建工程无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

 

第二部分 云龙县妇幼保健院2023年部门预算财政项目文本

我单位2023年无财政预算项目。

第三部分 云龙县妇幼保健院2023年部门预算表

（详见附件）

云龙县妇幼保健院部门预算公开表20230306023214847

监督索引号53292901436100400111