云龙县人民政府

政府信息公开

  • 索引号:B0V48140F/2023-00371
  • 公文种类:
  • 发文机关:云龙县卫生健康局
  • 成文日期: 2023-03-06

云龙县漕涧中心卫生院2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

发布时间:2023-03-06    浏览次数:   【字体:

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云龙县漕涧中心卫生院2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

目录


第一部分 云龙县漕涧中心卫生院2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 云龙县漕涧中心卫生院2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 云龙县漕涧中心卫生院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

第一部分 云龙县漕涧中心卫生院2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责卫生应急工作,做好突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

2.为人民身体健康提供医疗与预防保健服务,医疗常见病、多发病护理,复期病人康复治疗与护理、预防保健,卫生技术人员培训,初级卫生保健规划实施,城乡居民医疗组织与管理,卫生监督与卫生信息管理。贯彻落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

3.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,做好药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。

4.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

(二)机构设置情况

单位为云龙县卫生健康局所属全额供给事业单位,共设置13个内设机构,包括:中医科、预防保健科、综合门诊、综合住院、妇产科、财务科、护理部、后勤保障科、药剂科、设备科、医技科、行政办公室、党支部办公室。

单位无下属单位。

(三)重点工作概述

全面实施“十四五”卫生计生规划,推进健康漕涧建设,真抓实干,全面完成年度县级各项责任目标任务,抢抓卫生健康事业改革发展机遇,全策全力做好卫生健康工作,做好卫生院基本职能职责,不断提高群众获得感、幸福感。

1.保障漕涧镇卫生健康工作的正常运转,完成职责范围内的任务及县级各部门安排的工作。

2.进一步优化生产生活环境,不断满足群众日益增长的卫生需求,着眼于抓基础,集中力量解决主要环境卫生和公共卫生问题。使基础设施进一步完善,卫生管理水平有明显提高,城乡居民健康素养水平达到21%

3. 负责卫生应急工作,做好突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。认真做好辖区卫生健康工作,按质按量完成公共卫生服务工作,完善妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

4.完成年内各类疫苗接种工作,完成预防接种工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算的单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至202212月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制50人,其中:行政编制0人,事业编制49人,工勤人员编制1人。在职实有48人,其中:财政全额保障48人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人,其中:离休0人,退休23人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财政收入情况

我单位2023年部门财务总收入3241.89万元,其中:一般公共预算659.99万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入2581.90万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转结余0.00万元。

与上年财务总收入预算数对比增加2590.94万元,增长398.02%,主要原因是2022年事业收入不做预算,2023年事业收入预算数为2581.90万元,比2022年增加2581.90万元;2023年工资福利支出比2022年增加24.98万元2023年商品和服务支出比2022年增加0.39万元2023年对个人和家庭的补助比2022减少16.33万元2023年项目资金不纳入预算

(二)财政拨款收入情况

我单位2023年部门财政拨款收入659.99万元,其中:本年收入659.99万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款659.99万元(本级财力659.00万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比增加9.04万元,增长1.39%,主要原因2023年工资福利支出比2022年增加24.98万元;2023年商品和服务支出比2022年增加0.39万元;2023年对个人和家庭的补助比2022年减少16.33万元;2023年项目资金不纳入预算。

四、预算单位支出情况

我单位2023年部门预算总支出3241.89万元。财政拨款安排支出659.99万元,其中:基本支出659.99万元,与上年预算数对比增加9.04万元,增长1.39%,主要原因是人员经费增加;项目支出0.00万元,与上年预算数对比一致,无增减变动

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

部门2023年部门预算财政拨款安排支出659.99万元,按功能科目分组具体为:

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1.38万元。主要用于事业单位离退休人员公用经费及退休费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出67.98万元。主要用于机关事业单位在职职工养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.86万元。主要用于遗属生活补助支出。

2100302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院497.05万元。主要用于乡镇卫生院运行经费。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出37.92万元。主要用于机关事业单位医疗保险支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金52.53万元。主要用于职工住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出659.99万元,其中:基本支出659.99万元,项目支出0.00万元。按部门经济科目分组具体为:

1301工资福利支出647.98万元(其中:基本支出647.98万元,项目支出0.00万元)。

30101基本工资支出216.46万元(其中:基本支出216.46万元,项目支出0.00万元)。

30102津贴补贴支出57.83万元(其中:基本支出57.83万元,项目支出0.00万元)。

30103奖金支出18.04万元(其中:基本支出18.04万元,项目支出0.00万元)。

30107绩效工资支出193.85万元(其中:基本支出193.85万元,项目支出0.00万元)。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出67.98万元(其中:基本支出67.98万元,项目支出0.00万元)。

30110职工基本医疗保险缴费支出37.930万元(其中:基本支出37.93万元,项目支出0.00万元)。

30112其他社会保障缴费支出3.36万元(其中:基本支出3.36万元,项目支出0.00万元)。

30113住房公积金支出52.53万元(其中:基本支出52.53万元,项目支出0.00万元)。

2302商品和服务支出10.15万元(其中:基本支出10.15万元,项目支出0.00万元)。

30228工会经费支出8.77万元(其中:基本支出8.77万元,项目支出0.00万元)。

30299其他商品和服务支出1.38万元(其中:基本支出1.38万元,项目支出0.00万元)。

3.303对个人和家庭的补助支出1.86万元(其中:基本支出1.86万元,项目支出0.00万元)。

30305生活补助支出1.86万元(其中:基本支出1.86万元,项目支出0.00万元)。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央、省配套事项

我单位2023年我部门无与中央、省配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

我单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

(一)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,我单位编制了2023年政府采购预算,共涉及采购项目9个,政府采购预算总额425.90万元,其中:政府采购货物预算425.90万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

(二)政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定,我单位编制了2023年政府购买服务预算,共涉及购买项目0个,政府购买服务预算总额0.00万元,其中:基本公共服务预算0.00万元、社会管理性服务预算0.00万元、行业管理与协调性服务预算0.00万元、技术性服务预算0.00万元、政府履职所需辅助性服务预算0.00万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元,与上年一致,无增减变动,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

我单位2023年因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年一致,无增减变动,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为0.00万元,与上年一致,无增减变动。国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

     单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,与上年预算数对比一致,无增减变动。其中:公务用车购置费预算0.00万元,与上年预算数对比一致,无增减变动;公务用车运行维护费预算0.00万元,与上年预算数对比一致,无增减变动。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。(其中:纳入一般公共预算财政拨款预算的车辆0辆,未纳入一般公共预算财政拨款预算的车辆3辆,日常运行维护费使用自有资金。) 

 我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致,无增减变

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年无财政预算项目

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

单位2023年机关运行经费安排10.15万元,主要用于保障部门正常运转的公用经费,主要包括:工会经费8.77万元,退休人员公用经费1.38万元。与上年对比增加0.39万元,增长4.00%,主要原因是在职职工工资福利支出较上年增加,相关费用预算增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至20221231日,我单位资产总额4003.67万元,其中,流动资产2497.65万元,固定资产1440.47万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产65.55万元。与上年相比,本年资产总额减少455.03万元,其中固定资产增加19.00万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20221231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为20221220231上报)资产月数。

第二部分 云龙县漕涧中心卫生院2023年部门预算财政项目文本

我单位2023年无财政预算项目


第三部分 云龙县漕涧中心卫生院2023年部门预算表

(详见附件)

附件:2023年云龙县漕涧中心卫生院预算公开表


监督索引号53292901436101400111


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