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云龙县团结彝族乡卫生院单位2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

第一部分 云龙县团结彝族乡卫生院单位2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 云龙县团结彝族乡卫生院单位2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 云龙县团结彝族乡卫生院单位2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 云龙县团结彝族乡卫生院单位2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省州、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，积极落实实施。

2.提供公共卫生服务。

3.提供基本医疗服务。

4.承担公共卫生管理。

5.卫生行政管理。

（二）机构设置情况

我单位为云龙县卫生健康局部门所属全额供给事业单位，共设置10个内设机构，包括：临床科室、综合住院、药剂科、防保科、护理部、办公室、影像科、财务科、口腔科、妇保科。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.贯彻执行国家和省州、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，积极落实实施。

2.提供公共卫生服务。（1）承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。（3）提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。（4）及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。（7）对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。（9）对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。（10）负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

3.提供基本医疗服务 （1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。（2）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。（3）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。（4）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

4.承担公共卫生管理（1）对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

5.卫生行政管理（1）在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。（2）配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本乡卫生状况。（3）贯彻执行国家各种卫生法规，对本乡内有关行业实行监督管理。负责本乡内村级卫生服务站的管理和培训工作。

6.积极承担新冠疫情防控、救治工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人，工勤人员编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆（特种专用车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

我单位2023年部门财务总收入456.94万元，其中：一般公共预算197.35万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入253.39万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入6.20万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。（提示：此部分根据表一收入部分数据填写）

与上年预算数对比增加260.54万元，增长132.65%，主要原因是财政拨款一般公共预算增加0.95万元，2023年事业收入资金253.39万元，上级补助6.20万元纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

我单位2023年部门财政拨款收入197.35万元，其中：本年收入197.35万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款197.35万元（本级财力197.35万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比增加0.95万元，增长0.5%，主要原因是人员支出增加2.94万元，公用支出增加0.03万元，用于对个人和家庭的补助减少2.02万元，总额增加0.95万元。

四、预算单位支出情况

我单位2023年部门预算总支出456.95万元。财政拨款安排支出197.35万元，其中：基本支出197.35万元，与上年预算数对比增加0.95万元，增长0.5%，主要原因是人员支出增加2.94万元，公用支出增加0.03万元，用于对个人和家庭的补助减少2.02万元，总额增加0.95万元；项目支出0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2023年部门一般公共预算收入安排支出456.95万元，预算财政拨款安排支出197.35万元，基本支出事业单位其他工资福利支出36.00万元, 事业收入安排支出223.6万元，按功能科目分组具体为：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.18万元。主要用于事业单位退休人员公用经费及离退休费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出20.79万元。主要用于机关事业单位在职职工养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤2.27万元。主要用于遗属生活补助支出。

2100302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院146.61万元。主要用于乡镇卫生院人员经费。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗11.66万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.37万元。主要用于其他医疗支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金15.48万元。主要用于职工住房公积金支出。

 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1．301工资福利支出192.32万元（其中：基本支出192.32万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出62.08万元（其中： 基本支出62.08万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出18.45万元（其中： 基本支出18.45万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金支出5.17万元（其中：基本支出5.17万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资支出57.73万元（其中：基本支出57.73万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出20.79万元（其中：基本支出20.79万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出11.66万元（其中：基本支出11.66万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金支出15.48万元（其中：基本支出15.48万元，项目支出0.00万元）。

2．302商品和服务支出2.77万元（其中： 基本支出2.77万元，项目支出0.00万元）。

302028工会经费支出2.59万元（其中：基本支出2.59万元，项目支出0.00万元）。

302099其他商品和服务支出0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出2.27万元（其中：基本支出2.27万元，项目支出0.00万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出2.27万元（其中：基本支出2.27万元，项目支出0.00万元）。

 

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位2023年无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6.59万元，其中：政府采购货物预算6.59万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0.00万元，其中：基本公共服务预算0.00万元、社会管理性服务预算0.00万元、行业管理与协调性服务预算0.00万元、技术性服务预算0.00万元、政府履职所需辅助性服务预算0.00万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。（其中：纳入一般公共预算财政拨款预算的车辆0辆，未纳入一般公共预算财政拨款预算的车辆1辆，日常运行维护费使用自有资金。）  

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排2.77万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。与上年预算数对比增加0.03万元，增长1.1%，主要原因是在职职工较上年增加，相关费用预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额524.63万元，其中，流动资产280.18万元，固定资产244.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少64.16万元，其中固定资产减少15.62万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

 

第二部分 云龙县团结彝族乡卫生院单位2023年部门预算财政项目文本

 

我单位2023年无财政预算项目。

 

第三部分 云龙县团结彝族乡卫生院单位2023年部门预算表

（详见附件）

 

云龙县团结彝族乡卫生院1

监督索引号53292901436100900111