云龙县人民政府

政府信息公开

  • 索引号:B0V48140F/2023-00276
  • 公文种类:
  • 发文机关:云龙县卫生健康局
  • 成文日期: 2023-03-07

云龙县卫生监督所2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

发布时间:2023-03-07    浏览次数:   【字体:

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云龙县卫生监督所2023年部门预算及三公经费预算情况公开说明

目录


第一部分 云龙县卫生监督所2023年部门预算编制及三公经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门三公经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 云龙县卫生监督所2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 云龙县卫生监督所2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、一般公共预算三公经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

第一部分 云龙县卫生监督所2023年部门预算编制及三公经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.拟定并组织实施全县卫生监督执法工作计划,对下级卫生监督协管机构的工作监督、检查和指导。

2.依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生和传染病防治的卫生监督;依法开展医疗机构、采供血机构、母婴保健机构及执业医()师等方面卫生法律、法规的执法监督。

3.依法受理和审核管辖范围内的公共场所、放射工作场所、供水单位以及相关从业人员的卫生行政许可申请,并负责初审、上报和批准后证书发放的具体工作。

4.依法对新建、改建、扩建重点工程和管辖范围内建设项目的选址、设计进行卫生审查并参加工程竣工验收。

5.依法对违反卫生法律、法规的行为立案、调查取证,采取必要的控制措施,执行行政处罚的具体事宜。

6.组织现场监督检测、采样工作及全县相关产品抽检工作。

7.对卫生污染、中毒事故等重大、突发公共卫生事件进行调查取证,采取必要的控制措施,提出处理意见。

8.对群众投诉、举报的违法行为进行调查和处理,积极协助上级开展调查工作。

9.开展卫生法律、法规知识的宣传教育、培训和咨询。(二)机构设置情况

我单位为云龙县卫生健康局所属全额供给参公单位,共设置7个内设机构,包括:综合办公室、职业卫生监督科、许可培训课、医疗机构监督科、公共卫生监督科、法制稽查科、信息科。

我单位无下属单位。

(三)重点工作概述

1.依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生和传染病防治的卫生监督;依法开展医疗机构、采供血机构、母婴保健机构及执业医()师等方面卫生法律、法规的执法监督。

2.依法受理和审核管辖范围内的公共场所、放射工作场所、供水单位以及相关从业人员的卫生行政许可申请,并负责初审、上报和批准后证书发放的具体工作。

3.依法对新建、改建、扩建重点工程和管辖范围内建设项目的选址、设计进行卫生审查并参加工程竣工验收。

4.依法对违反卫生法律、法规的行为立案、调查取证,采取必要的控制措施,执行行政处罚的具体事宜。

5.组织现场监督检测、采样工作及全县相关产品抽检工作。

6.对卫生污染、中毒事故等重大、突发公共卫生事件进行调查取证,采取必要的控制措施,提出处理意见。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算的单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截至202212月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制7人,其中:行政编制5人,事业编制0人,工勤人员编制2人。在职实有7人,其中:财政全额保障7人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

我单位2023年部门财务总收入98.77万元,其中:一般公共预算98.77万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余0万元。

与上年预算数对比增加11.29万元,增长12.91%,主要原因是2023年人员经费增加,2023年项目资金不纳入预算。

(二)财政拨款收入情况

我单位2023年部门财政拨款收入98.77万元,其中:本年收入98.77万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款98.77万元(本级财力0万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加11.29万元,增长12.91%,主要原因是2023年人员经费增加,2023年项目资金不纳入预算。

四、预算单位支出情况

我单位2023年部门预算总支出98.77万元。财政拨款安排支出98.77万元,其中:基本支出98.77万元,与上年预算数对比增加11.29万元,增长12.91%,主要原因是2023年人员经费增加;项目支出0万元,与上年预算数一致,无增减变动。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出98.77万元,其中:基本支出98.77万元,项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为:

2080501社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休0.18万元。主要用于行政单位离退休人员公用经费及退休费支出。

2080505社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出13.36万元。主要用于机关事业单位在职职工养老保险缴费支出。

2100402卫生健康支出公共卫生卫生监督机构73.26万元。主要用于人员经费及公用经费。

2101102卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗4.82万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金7.15万元。主要用于职工住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出98.77万元,其中:基本支出98.77万元,项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为:

1301工资福利支出87.98万元(其中:基本支出87.98万元,项目支出0.00万元)。

30101基本工资支出23.37万元(其中:基本支出23.37万元,项目支出0.00万元)。

30102津贴补贴支出37.23万元(其中:基本支出37.23万元,项目支出0.00万元)。

30103奖金支出1.95万元(其中:基本支出1.95万元,项目支出0.00万元)。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出13.36万元(其中:基本支出13.36万元,项目支出0.00万元)。

30110职工基本医疗保险缴费支出4.41万元(其中:基本支出4.41万元,项目支出0.00万元)。

30112其他社会保障缴费支出0.51万元(其中:基本支出0.51万元,项目支出0.00万元)。

30113住房公积金支出7.15万元(其中:基本支出7.15万元,项目支出0.00万元)。

2302商品和服务支出10.61万元(其中:基本支出10.61万元,项目支出0.00万元)。

30201办公费支出2.28万元(其中:基本支出2.28万元,项目支出0.00万元)。

302016培训费支出0.35万元其中:基本支出0.35万元,项目支出0.00万元)。

302017公务接待费支出0.21万元(其中:基本支出0.21万元,项目支出0.00万元)。

302028工会经费支出1.07万元(其中:基本支出1.07万元,项目支出0.00万元)。

302029福利费支出0.03万元(其中:基本支出0.03万元,项目支出0.00万元)。

302039其他交通费用支出6.67万元(其中:基本支出6.67万元,项目支出0.00万元)。

3.303对个人和家庭的补助支出0.18万元(其中:基本支出0.18万元,项目支出0.00万元)。

30302退休费支出0.18万元(其中:基本支出0.18万元,项目支出0.00万元)。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央、省配套事项

我单位2023年无与中央、省配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

我单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

(一)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,我单位编制了2023年政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

(二)政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定,我单位编制了2023年政府购买服务预算,共涉及购买项目0个,政府购买服务预算总额0万元,其中:基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

八、部门三公经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0.21万元,与上年预算数对比无变化。具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

我单位2023年因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数一致,无增减变动,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

我单位2023年因公出国(境)费预算与上年一致,无增减变动。

(二)公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为0.21万元,与上年预算数一致,无增减变动,国内公务接待批次为3次,共计接待10人次。

我单位2023年公务接待费预算与上年一致,无增减变动。

(三)公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为0万元,与上年预算数一致,无增减变动。其中:公务用车购置费预算0万元,与上年预算数一致,无增减变动;公务用车运行维护费预算0万元,与上年预算数对比无变动。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致,无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年无财政预算项目。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排10.61万元,主要用于保障部门正常运转的公用经费,包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。与上年预算数对比减少0.12万元下降1.12%,主要原因是厉行勤俭节约,缩减办公费用,导致机关运行费减少

(三)国有资产占有使用情况

截至20221231日,我单位资产总额52.28万元,其中,流动资产43.27万元,固定资产9.01万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少11.55万元,其中固定资产减少2.54万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20221231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为202212月(20231月上报)资产月报数。

第二部分 云龙县卫生监督所2023年部门预算财政项目文本

我单位2023年无财政预算项目。

第三部分 云龙县卫生监督所2023年部门预算表

(详见附件)

    附件:云龙县卫生监督所预算公开样表20230302052927889


监督索引号53292901436100200111