政府信息公开

监督索引号53292901436101300000

云龙县功果桥镇中心卫生院2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

第一部分 云龙县功果桥镇中心卫生院2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 云龙县功果桥镇中心卫生院2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 云龙县功果桥镇中心卫生院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 云龙县功果桥镇中心卫生院2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗、常见病多发病护理，康复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置情况

我单位为云龙县卫生健康局所属全额供给事业单位，共设置11个内设机构，包括：党支部办公室、综合办公室、财务室、医技科、综合门诊、综合住院、中医科、药剂科、预防保健科、妇产科、医务科。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

全面完成年度责任目标任务，加强新型冠状病毒感染疫情防控，推进基本公共卫生项目工作开展，巩固健康扶贫成果，为人民群众提供优质高效的基本医疗与基本公共卫生服务，全策全力做好卫生健康工作，不断提高群众获得感、幸福感。

1.保障云龙县功果桥镇中心卫生院工作的正常运转，完成职责范围内的任务及上级安排的工作。

2.加强人才培养，进一步优化生产生活环境，不断满足群众日益增长的卫生需求。

3.全面贯彻落实疫情防控相关工作要求，做好新冠病毒核酸采样及送检工作，及时发现、报告和处置疫情，全力完成新型冠状病毒疫苗接种工作。

4.完成年内卫生监督、老年人体检等公共卫生服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，事业编制40人，工勤人员编制2人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆（特种专业用车）。我单位车辆为特种专业用车，无编制数。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2023年部门财政拨款收入517.29万元，其中：本年收入517.29万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款517.29万元（本级财力517.29万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加1222.28万元，增长240.51%，主要原因是2023年比2022年人员经费增加9.08万元；2023年比2022年事业预算收入增加1213.20万元，2022年事业收入未纳入预算；2023年项目资金未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入517.29万元，其中:本年收入517.29万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款517.29万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加9.08万元，增长1.8%，主要原因是2023年比2022年工资福利增加9.08万元；2023年项目资金未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1730.49万元。财政拨款安排支出517.29万元，其中：基本支出517.29万元，与上年对比增加9.08万元，增长1.8%，主要原因为人员经费增加；项目支出0.00万元，与上年一致，无增减变动。2023年项目资金未纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出517.29万元，按功能科目分组具体为：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政事业单位离退休0.78万元。主要用于行政事业单位离退休人员公用经费及退休费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出52.71万元。主要用于机关事业单位在职职工养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.03万元。主要用于遗属生活补助支出。

2100302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院390.59万元。主要用于事业单位工资福利支出383.70万元、工会经费6.89万元。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗29.67万元。主要用于机关事业单位在职职工医疗保险缴费支出。

2210201住房保障支出— 住房改革支出—住房公积金41.52万元。主要用于机关事业单位在职职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出517.29万元，其中：基本支出517.29万元，项目支出0.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出508.59万元（其中：基本支出508.59万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出168.10万元（其中：基本支出168.10万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出114.91万元（其中：基本支出114.91万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金支出14.01万元（其中：基本支出14.01万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资支出85.10万元（其中：基本支出85.10万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出52.71万元（其中：基本支出52.71万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出29.67万元（其中：基本支出29.67万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费支出2.57万元（其中：基本支出2.57万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金支出41.52万元（其中：基本支出41.52万元，项目支出0.00万元）。

2．302商品和服务支出7.67万元（其中：基本支出7.67万元，项目支出0.00万元）。

30201办公费支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。

302028工会经费支出6.89万元（其中：基本支出6.89万元，项目支出0.00万元）。

302099其他商品和服务支出0.78万元（其中：基本支出0.78万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出1.03万元（其中：基本支出1.03万元，项目支出0.00万元）。

30305生活补助支出1.03万元（其中：基本支出1.03万元，项目支出0.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额38.20万元，其中：政府采购货物预算38.20万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0.00万元，其中：基本公共服务预算0.00万元、社会管理性服务预算0.00万元、行业管理与协调性服务预算0.00万元、技术性服务预算0.00万元、政府履职所需辅助性服务预算0.00万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年一致，无增减变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。                                                                    

我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。                     

我单位2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。（其中：纳入一般公共预算财政拨款预算的车辆0辆，未纳入一般公共预算财政拨款预算的车辆2辆，日常运行维护费使用自有资金。）                                                                   

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年我单位无重点项目资金预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排0.00万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。与上年一致，无增减变动。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额2364.02万元，其中：流动资产565.26万元，固定资产1798.76万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少600.79万元，其中固定资产减少100.26万元，流动资产减少500.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

 

第二部分 云龙县功果桥镇中心卫生院2023年部门预算财政项目文本

我单位2023年无财政预算项目。

 

第三部分 云龙县功果桥镇中心卫生院2023年部门预算表

（详见附件）

 

 云龙县功果桥镇中心卫生院2023年部门预算公开表20230306013713273

监督索引号53292901436101300111