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云龙县长新中心卫生院2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

第一部分 云龙县长新中心卫生院2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 云龙县长新中心卫生院2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 云龙县长新中心卫生院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

第一部分 云龙县长新中心卫生院2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗。

2、贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差率销售。药品实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制。

3、协助开展突发公共卫生事件应急调查和组织工作，承担辖区内公共卫生信息的收集和报告。

4、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。 

5、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

6、协助做好城乡医保诊疗报账工作。

（二）机构设置情况

我单位为云龙县卫生健康局所属全额供给事业单位，共设置12个内设机构，包括：中医科、妇产科、综合门诊部、综合住院部、医技科、收费室、药剂科、财务科、护理部、院办公室、公共卫生科、党支部办公室。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1、以医疗为主，提供全面的医疗、预防、康复、保健服务。承担辖区内常见多发病的诊治，对危、急、重症病人进行及时、有效的抢救。

2、抓好健康扶贫，搞好家庭医生签约服务。

3、开展院前急救，承担突发公共卫生事件的应急工作。

4、承担对村卫生室的业务技术指导，帮助提高业务技术水平和管理水平。

5、建立双向转诊制度，指导病人转诊转院。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，事业编制27人，工勤人员编制0人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2023年部门财务总收入631.25万元，其中：一般公共预算316.25万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入315.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

与上年预算数对比部门财务总收入增加316.80万元，增长100.75%，主要原因是2023年人员经费增加1.80万元，2022年事业收入不纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

我单位2023年部门财政拨款收入316.25万元，其中：本年收入316.25万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款316.25万元（本级财力316.25万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比财政拨款收入增加1.80万元，增长0.57%，主要原因是2023年人员经费增加1.80万元。

四、预算单位支出情况

我单位2023年部门预算总支出631.25万元。财政拨款安排支出316.25万元，其中：基本支出316.25万元，与上年预算数对比增加1.80万元，增长0.57%，主要原因是人员经费增加；项目支出0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出316.25万元，按功能科目分组具体为：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.30万元。主要用于事业单位退休人员公用经费及退休费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出32.09万元。主要用于机关事业单位在职职工养老保险缴费支出。

2100302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院239.96万元。主要用于职工工资及经费支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗18.16万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.60万元。主要用于事业单位工伤保险支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金25.14万元。主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出316.25万元，其中：基本支出316.25万元，项目支出0.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出311.74万元（其中：基本支出311.74万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出95.28万元（其中：基本支出95.28万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出31.69万元（其中：基本支出31.69万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金支出7.94万元（其中：基本支出7.94万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资支出99.91万元（其中：基本支出99.91万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出32.09万元（其中：基本支出32.09万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出18.16万元（其中：基本支出18.16万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费支出1.53万元（其中：基本支出1.53万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金支出25.14万元（其中：基本支出25.14万元，项目支出0.00万元）。

2．302商品和服务支出4.51万元（其中：基本支出4.51万元，项目支出0.00万元）。

30228工会经费支出4.21万元（其中：基本支出4.21万元，项目支出0.00万元）。

30299其他商品和服务支出0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位2023年无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额15.00万元，其中：政府采购货物预算15.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0.00万元，其中：基本公共服务预算0.00万元、社会管理性服务预算0.00万元、行业管理与协调性服务预算0.00万元、技术性服务预算0.00万元、政府履职所需辅助性服务预算0.00万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排4.51万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：工会经费4.21万元，退休人员公用经费0.30万元。与上年对比增加0.13万元，增长2.97%，主要原因是在职职工工资福利支出较上年增加，相关费用预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额748.32万元，其中，流动资产446.11万元，固定资产302.21万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少180.58万元，其中固定资产增加32.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值16.66万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

 

第二部分 云龙县长新中心卫生院2023年部门预算财政项目文本

我单位2023年无财政预算项目。

第三部分 云龙县长新中心卫生院2023年部门预算表

（详见附件）

附件：云龙县长新中心卫生院2023年预算公开表20230303051929038

监督索引号53292901436101100111