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云龙县诺邓镇社区卫生服务中心2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

第一部分 云龙县诺邓镇社区卫生服务中心2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 云龙县诺邓镇社区卫生服务中心2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 云龙县诺邓镇社区卫生服务中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 云龙县诺邓镇社区卫生服务中心2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省州县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，为人民群众身体健康提供预防保健服务。

2.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施基本药物零差率销售；负责辖区内居民健康档案管理、健康教育、老年人健康管理、慢性病管理、重性精神病管理、传染病防治、卫生监督、预防接种、中医药健康管理、儿童保健、孕产妇保健等公共卫生项目；对辖区内卫生信息进行统计、汇总和上报。

3.负责对辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施，城乡居民医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制工作。

4.全面完成年度责任目标任务，全力完成疫苗接种工作；持续推进基本公共卫生项目工作开展，普及居民健康素养基本知识和技能，确保居民健康知识知晓率达到70%以上；对高血压、糖尿病等高危慢性病患者定期进行面对面随访，65岁以上老年人体检完成率达到70%以上；家庭医生签约服务重点人群签约率达到100%；为人民群众提供优质高效的基本公共卫生服务，全策全力做好卫生健康工作，不断提高群众获得感、幸福感。

5.完成上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位为云龙县卫生健康局所属全额供给事业单位，共设置7个内设机构，包括：计划生育与结核病防治科、计划免疫科、中医及健康扶贫科、慢性病管理科、妇幼健康科、卫生监督协管站、财务科。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1、承担诺邓镇居民健康档案指导、管理及服务。

2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。

3、提供并组织实施诺邓镇预防接种服务，落实国家免疫规划工作。

4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处置。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇产前、产后随访，进行一般体格检查及孕期营养、心理疏导等健康指导。

7、对诺邓镇辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9、对诺邓镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、进行辖区内35岁以上居民心血管疾病的早期筛查工作。

11、负责诺邓镇辖区内突发公共卫生事件的报告并协助上级部门进行处置。

12、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务工作。

13、执行国家基本药物制度药品集中采购及零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

14、对诺邓镇辖区内传染病防治、学校卫生、饮用水卫生、职业卫生、村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

15、深入推进乡村医生卫生服务一体化管理，对村卫生室进行行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的五统一规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

16、在当地政府和上级卫生部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划，配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人，工勤人员编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2023年部门财务总收入90.02万元，其中：一般公共预算90.02万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年预算数对比2023年部门财务总收入增加5.39万元，增长6.37%，主要原因是2023年人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

我单位2023年部门财政拨款收入90.02万元，其中：本年收入90.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款90.02万元（本级财力90.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加5.39万元，增长6.37%，主要原因是2023年较2022年人员经费增加5.39万元。

四、预算单位支出情况

我单位2023年部门预算总支出90.02万元。财政拨款安排支出90.02万元，其中：基本支出90.02万元，与上年预算数对比增加5.39万元，增长6.37%，主要原因是2023年较2022年人员经费增加5.39万元；项目支出0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出90.02万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出9.38万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

2100302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院67.74万元，主要用于在职职工工资福利、工会经费以及公用经费。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗5.33万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.26万元，主要用于单位在职职工失业保险和工伤保险缴费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金7.31万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出90.02万元，其中：基本支出90.02万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出86.51万元（其中：基本支出86.51万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出29.77万元（其中：基本支出29.77万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出4.71万元（其中：基本支出4.71万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出2.48万元（其中：基本支出2.48万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出26.97万元（其中：基本支出26.97万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出9.38万元（其中：基本支出9.38万元、项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出5.33万元（其中：基本支出5.33万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.56万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出7.31万元（其中：基本支出7.31万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出3.51万元（其中：基本支出3.51万元，项目支出0万元）。

30201办公费支出2.28万元（其中：基本支出2.28万元，项目支出0万元）

30228工会经费支出1.23万元（其中：基本支出1.23万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位2023年无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，无增减变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排2.28万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。与上年预算数对比减少0.57万元，下降20%，主要原因是本着务实勤俭、杜绝浪费的原则，公用经费按照不低于5%的比例压缩年初预算用于全力支持稳市场主体保就业。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额143.99万元，其中，流动资产84.35万元，固定资产59.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少127.03万元，其中固定资产增加15.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

 

第二部分 云龙县诺邓镇社区卫生服务中心2023年部门预算财政项目文本

我单位2023年无财政预算项目。

第三部分 云龙县诺邓镇社区卫生服务中心2023年部门预算表

（详见附件）

 

附件：云龙县诺邓镇社区卫生服务中心部门预算公开样表20230306094946696

监督索引号53292901436100600111