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云龙县宝丰乡卫生院2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

目录

第一部分云龙县宝丰乡卫生院2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分云龙县宝丰乡卫生院2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 云龙县宝丰乡卫生院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 云龙县宝丰乡卫生院2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗、常见病多发病护理，康复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

2.全面完成年度责任目标任务，加强新型冠状病毒感染疫情防控，推进基本公共卫生项目工作开展，巩固健康扶贫成果，为人民群众提供优质高效的基本医疗与基本公共卫生服务，全策全力做好卫生健康工作，不断提高群众获得感、幸福感。

3.保障云龙县宝丰乡卫生院工作的正常运转，完成职责范围内的任务及上级安排的工作。

4.加强人才培养，进一步优化生产生活环境，不断满足群众日益增长的卫生需求。

5. 全面贯彻落实疫情防控相关工作要求，做好新冠病毒核酸采样及送检工作，及时发现、报告和处置疫情，全力完成新型冠状病毒疫苗接种工作。

6.完成年内卫生监督、老年人体检等公共卫生服务。

（二）机构设置情况

我单位为云龙县卫生健康局所属全额供给事业单位，共设置12个内设机构，包括：中医科、预防保健科、综合门诊、综合住院、妇产科、财务科、护理部、后勤保障科、药剂科、医技科、行政办公室、党支部办公室。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

全面实施“十四五”卫生计生规划，推进健康宝丰建设，真抓实干，全面完成年度县级各项责任目标任务，抢抓卫生健康事业改革发展机遇，全策全力做好卫生健康工作，做好卫生院基本职能职责，不断提高群众获得感、幸福感。

1.保障宝丰乡卫生健康工作的正常运转，完成职责范围内的任务及县级各部门安排的工作。

2.进一步优化生产生活环境，不断满足群众日益增长的卫生需求，着眼于抓基础，集中力量解决主要环境卫生和公共卫生问题。使基础设施进一步完善，卫生管理水平有明显提高，城乡居民健康素养水平提高。

3. 及时控制疫情形势,守好疫情防线，保护人民生命安全，及时发现新型冠状病毒感染病例，全面提供救治并向上级部门报告。

4.完成年内疫苗接种工作，完成预防接种工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，事业编制21人，工勤人员编制0人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆（特种专业用车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

我单位2023年部门财务总收入576.42万元，其中：一般公共预算235.02万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入341.4万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年预算数对比增加354.1万元，增长159.27%，主要原因是2022年事业收入不列入预算，2023年事业收入预算341.4万元。

（二）财政拨款收入情况

我单位2023年部门财政拨款收入235.02万元，其中：本年收入235.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款235.02万元（本级财力235.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加12.7万元，增长5.7%，主要原因是2023年在职职工比2022年多1人，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

我单位2023年部门预算总支出576.42万元。财政拨款安排支出235.02万元，其中：基本支出235.02万元，与上年预算数对比增加12.7万元，增长5.7%，主要原因是2023年在职职工比2022年多1人，人员经费增加；2023年项目资金不纳入预算。项目支出0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出235.02万元，按功能科目分组具体为：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.72万元。主要用于事业单位离退休人员公用经费及退休费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出23.89万元。主要用于机关事业单位在职职工养老保险缴费支出。

2100302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院177.61万元。主要用于乡镇卫生院运行经费。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出14.14万元。主要用于机关事业单位医疗保险支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金18.66万元。主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出235.02万元，其中：基本支出235.02万元，项目支出0.00万。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出231.19万元（其中：基本支出231.19万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出68.22万元（其中：基本支出68.22万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出24.18万元（其中：基本支出24.18万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金支出5.69万元（其中：基本支出5.69万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资支出75.75万元（其中：基本支出75.75万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出23.89万元（其中：基本支出23.89万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出13.69万元（其中：基本支出13.69万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费支出1.11万元（其中：基本支出1.11万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金支出18.66万元（其中：基本支出18.66万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出3.83万元（其中：基本支出3.83万元，项目支出0.00万元，事业支出261.2万元）。

30228工会经费支出3.11万元（其中：基本支出3.11万元，项目支出0.00万元）。

30299其他和服务支出0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0.00万元）

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额8.4万元，其中：政府采购货物预算8.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。（其中：纳入一般公共预算财政拨款预算的车辆0辆，未纳入一般公共预算财政拨款预算的车辆1辆，日常运行维护费使用自有资金。）  

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

2023年我部门整体预算支出576.42万元，其中本级财力576.42万元。部门绩效目标：全面实施“十四五”卫生计生规划，推进健康宝丰建设，真抓实干，全面完成年度州县各项责任目标任务，抢抓卫生健康事业改革发展机遇，全策全力做好卫生健康工作，不断提高群众获得感、幸福感。

具体目标详见《部门整体支出绩效目标表》。

（二）重点项目绩效目标

2023年我部门无重点项目资金预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排3.83万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：工会经费3.11万元，退休人员公用经费0.72万元。与上年对比增加0.32万元，增长9.1%，主要原因是在职职工工资福利支出较上年增加，相关费用预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额776.36万元，其中，流动资产362.25万元，固定资产407.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产7.08万元。与上年相比，本年资产总额减少211.79万元，其中固定资产减少34.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

 

第二部分云龙县宝丰乡卫生院2023年部门预算财政项目文本

    我单位2023年无财政预算项目。

第三部分 云龙县宝丰乡卫生院2023年部门预算表

（详见附件）

 

附件：2023年云龙县宝丰乡卫生院预算公开表

监督索引号53292901436100700111