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云龙县民族初级中学2021年度部门决算

目录

第一部分  云龙县民族初级中学概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表  

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、绩效自评情况

 （一）整体支出绩效自评情况

 （二）整体支出绩效自评表

 （三）项目支出绩效自评表

  五、纳入财政专户管理情况

  六、其他重要事项情况说明

  七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云龙县民族初级中学概况

    一、主要职能

 （一）主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针，以《义务教育法》及《教师法》等与教育相关的法律法规为准则，开拓进取，创造条件，在工作中坚持中国共产党的领导，坚持教育优先发展，全面实施素质教育，深化教育领域综合改革，着力提高教育质量，培养学生创新精神，大力促进教育公平，合理配置教育资源、提高家庭经济困难学生资助水平；加强教师队伍建设，提供师德水平和业务能力，为高一级学校输送合格的生源。增强教师教书育人的荣誉感和责任感。同时，完成好县委、县政府交办的创建和谐校园等各项工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.贯彻党和国家的教育方针，严格遵守国家的教育法律法规。依法办学，不断提高学校管理水平，改善办学条件不断提高教育教学质量，促进教育的均衡发展。

2.开展教学研究工作。实施教育现代化和教育信息化工作，发挥教研在教育教学中的重要作用。在学校教务处的具体组织下，认真开展教学研讨开工作。通过公开课、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动，努力提高教育教学质量。

3.负责学生学籍管理和教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计等工作。管理本部门教育经费，完善财务管理规章制度。

4.负责校园文化建设。进一步推进校园环境文化、行为文化和精神文化建设，做到校园洁净美观，师生行为规范，学风、教风、校风更趋完美。

5.抓好学校疫情防控工作。

6.在教育行政部门指导下，负责组织学校各类考试、教育教学质量检测评估工作。

7.加强学校食堂、营养餐的管理，加强学生吃饭时段的管理，要做到学生吃饭的有序性，保持食堂的清洁卫生。根据爱国卫生专项行动要求，认真做好各项工作，为创卫工作服务。

8.进一步完善宿舍管理制度，加强对住宿生的管理，创建良好的住宿秩序，保证宿舍不出安全责任事故。通过加强住宿生的自主管理和评比文明宿舍、优秀住宿生等手段，建设良好的舍风。

9.自觉接受县教育体育局的指导，积极完成上级主管部门交办的其他事项。

    二、部门基本情况

 （一）部门决算单位构成

纳入云龙县民族初级中学2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为云龙县民族初级中学。本单位无内设机构。 

 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云龙县民族初级中学2021年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员70人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人（由养老保险基金发放养老金）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云龙县民族初级中学2021年度收入合计1,088.33万元。其中：财政拨款收入1,086.68万元，占总收入的99.85%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1.65万元（含教育收费1.65万元），占总收入的0.15%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2021年度收入合计1,088.33万元，比上年下降4.48%。主要原因是教师人数减少了6人。

二、支出决算情况说明

云龙县民族初级中学2021年度支出合计1,137.78万元。其中：基本支出877.08万元，占总支出的77.09%；项目支出260.70万元，占总支出的22.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比本年支出增加33.29万元,增长3.04%,其中基本支出877.08万元,比上年减少62.29万元，下降6.63%，项目支出260.70万元,比上年增加95.57万元，增长57.88%。

基本支出减少的原因是教职工人数减少6人。项目支出增加的原因是增加了爱国卫生专项资金。

   （一）基本支出情况

2021年度用于保障云龙县民族初级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出877.08万元。与上年对比减少59.31万元，下降了5.96%。主要原因是：教职工人数从56人减少到50人。

基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出864.07万元，占基本支出的98.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.01万元，占基本支出的1.48%。

   （二）项目支出情况

2021年度用于保障云龙县民族初级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出260.70万元。2020年项目支出165.13万元，与上年对比增加95.57万元，增长了137.5%，项目支出增加的主要原因是生均公用经费标准提高，增加了爱国卫生专项资金的支出（厕所改造、增添洗手设施）。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云龙县民族初级中学2021年度一般公共预算财政拨款支出1,136.14万元，占本年支出合计的99.86%。2020年一般公共预算财政拨款支1137.63万元，与上年对比减少50.94万元，比上年下降4.48%，主要原因教职工人数减少。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出864.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.06%。主要用于人员工资、教育建设项目等支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出150.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.25%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤等支出。

9.卫生健康（类）支出54.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%，主要用于职工医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出66.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云龙县民族初级中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元。与2020年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与2020年相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，与2020年相比无增减变化；公务接待费支出决算0.00万元，与2020年相比无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

  公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

云龙县民族初级中学2021年机关运行经费支出0.00万元，与2020年相比无增减变化。

    二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云龙县民族初级中学资产总额1577.71元，其中，流动资产581.14万元，固定资产996.57万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少112.46万元，其中固定资产增加14.85万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

 

    三、政府采购支出情况

2021年度，云龙县民族初级中学政府采购支出总额16.16万元，其中：政府采购货物支出16.16万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额16.16万元，占政府采购支出总额的100.00%。

    四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

    五、纳入财政专户管理情

云龙县民族初级中学2021年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

无

    七、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。 固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

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云龙县民族初级中学表20220831113147015