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大理州云龙县苗尾乡2021年度部门决算

 

目录

第一部分  大理州云龙县苗尾乡概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）部门整体支出绩效自评情况

  （二）部门整体支出绩效自评表

  （三）项目支出绩效自评表

  五、纳入财政专户管理情况

  六、其他重要事项情况说明

  七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  大理州云龙县苗尾乡概况

     一、主要职能

    （一）主要职能

苗尾傈僳族乡是以傈僳族为主的少数民族乡镇，乡党委政府的主要工作职责是贯彻落实好党和国家的各项方针政策以及法律法规，落实好乡村振兴政策，当前一切工作围绕乡村振兴，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基础民生、促进农村和谐，确保巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。政府紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐等方面全面履行职责。

（1）负责宣传、落实好党和国家的政策、法律，依法执政，依法行政。

（2）充分发扬民主，保证本地人民实行民主选举、民主决策、民主管理和监督；保证人民群众行使民主权利，依法享有广泛的权利和自由，依法管理自己的事情。

（3）加强党的基层组织建设，发挥好基层党组织的核心领导作用和党员的先锋模范作用。

（4）依法履行好乡人民代表大会及主席团的工作，做好对乡人民政府的工作监督和法律基督。

（5）负责科学编制本地经济社会发展规划，组织实施好农村义务教育、农业科技、公共卫生、公共安全、计划生育、畜禽防疫、森林防火、水资源保护、公共基础设施、基层文化建设、广播电视等社会管理和公共服务等事项。

（6）引导农村建立各种协会和服务组织，积极开展投资，促进培育和发展龙头企业，协助龙头企业与协会和农户联动，推动非公经济发展。

（7）协调组织事业中心和协会积极开展良种繁育、科技示范、信息提供、物资供应等。

（8)组织、管理、督促乡农服中心和乡各驻地单位为各类社会组织和农民提供优质高效的教育、医疗、文化、科技、体育等公共服务。

（9)负责管理督促本地计划生育、救灾救济、养老敬老、残疾人事业、社会保险、扶贫济困等社会保障事项。

（10)负责组织开展农村实用人才队伍培养工程，扎实推进农村劳动力技能培训，组织劳务输出，不断提高劳动者素质，为本地发展提供人才和智力保障。

（11)负责组织开展精神文明建设，引导人民群众破除迷信、崇尚科学，树立与现代文明相适应的思想观念，对群众进行爱国主义、集体主义以及社会公德、职业道德、家庭美德的教育。

（12)负责社会治安综合治理，组织打击本地各种违法非法活动，妥善处理突发性、群体性事件，排查调处好各种纠纷和利益矛盾，维护社会秩序，确保社会稳定，努力构建和谐社会；严防严控安全生产，严格实施管理监督；负责本地全民国防教育，做好民兵预备役工作

  （二）2021年度重点工作任务介绍

  2021年度重点工作任务介绍：全面完成2021年各项经济工作，抓重点突出成效，精准实施2021年乡村振兴各项任务及落实党中央及省州县的各项政策及工作任务。

 

  二、部门基本情况

  （一）部门决算单位构成

  纳入大理州云龙县苗尾乡部门2021年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1. 行政单位5个：苗尾乡党委办公室、苗尾乡政府办公室、苗尾乡人大委员会办公室、纪检监察办公室、共青团苗尾乡委员会。

2. 参照公务员法管理的事业单位1个：苗尾乡财政所。

3. 事业单位6个：文化旅游体育广播电视服务中心、农业综合服务中心、林业草原和生态环境保护服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、重点项目建设服务中心。

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 大理州云龙县苗尾乡部门2021年末实有人员编制65人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制1人），事业编制38人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员37人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

 

  

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

大理州云龙县苗尾乡部门2021年度收入合计1,640.42万元。其中：财政拨款收入1,640.42万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比与上年对比收入合计数下降1457.67万元，同比下降47.05%，主要原因是：1、乡村振兴开局之年投入资金较少；2、受疫情影响各项发展类项目补助资金相对缩减，会议召开次数减少导致相关类别的公用经费大幅度减少。

   二、支出决算情况说明

大理州云龙县苗尾乡部门2021年度支出合计2,043.10万元。其中：基本支出1,209.50万元，占总支出的59.20%；项目支出833.61万元，占总支出的40.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计减少1449.24万元，同比下降41.50%，主要原因是乡村振兴开局之年项目投入较少。

  （一）基本支出情况

   2021年度用于保障大理州云龙县苗尾乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,209.50万元。与上年对比增加33.47万元，同比增长2.85%，主要原因是人员工资标准及五险一金的标准的调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,060.15万元，占基本支出的87.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费149.34万元，占基本支出的12.35%。（人均情况由各部门自行确定）

 

  （二）项目支出情况

2021年度用于保障大理州云龙县苗尾乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出833.61万元。与上年对比下降1482.70万元，同比下降64.01%，主要原因是2021是乡村振兴开局之年，危房改造、农村公路建设及安全饮水等基础设施项目已经全面完成，项目投入资金较上年大幅度减少，导致项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

人大代表履职能力提升3.18万元；其他政协事务支出0.42万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出25.19万元；专项普查活动1.26万元；大案要案查处0.69万元；民族事务支出10万元；党委办公厅（室）及相关机构事务5.00万元；其他共产党事务支出5万元；其他文化旅游体育与传媒支出63万元；民政管理事务支出14.3万元；其他卫生健康管理事务支出0.19万元；农村环境保护6.68万元；其他城乡社区支出31.43万元；农业生产发展9.78万元；农村社会事业22.58万元；其他农业农村支出1.41万元；扶贫行政运行0.61万元；农村基础设施建设147.94万元；其他扶贫支出166.31万元；对村民委员会和村党支部的补助12.99万元；消防应急救援20.13万元；自然灾害补助1万元；自然灾害灾后重建补助40万元；自然灾害救灾及恢复重建支出24万元；大中型水库移民后期扶持基金支出基础设施建设和经济发展83.77万元；大中型水库库区基金安排支出基础设施建设和经济发展93.71万元；大中型水库库区基金安排支出其他大中型水库库区基金支出3.04万元；用于其他社会公益事业的彩票公益金支出40万元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  大理州云龙县苗尾乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,822.58万元，占本年支出合计的89.21%。与上年对比减少1512.67万元，同比下降45.35%，主要原因是乡村振兴初期项目资金收入较上年大幅度减少。 

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出508.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.88%。主要用于人员经费支出，工资福利支出369.68万元，公用经费支出87.65万元，项目支出50.73万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出81.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于群众文化支出18.27万元；其他文化旅游体育与传媒支出63万元。

8.社会保障和就业（类）支出135.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于基层政权建设和社区治理16.7万元；行政事业单位养老支出97.19万元；死亡抚恤支出21.78万元。

         9.卫生健康（类）支出60.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于计划生育事务7.1万元；行政事业单位医疗53.43；  其他卫生健康管理事务支出0.19万元。

     10.节能环保（类）支出6.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于农村环境保护6.68万元。

      11.城乡社区（类）支出31.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于城乡社区支出31.43万元。

         12.农林水（类）支出852.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.75%。主要用于农业农村支出155.16万元；林业和草原支出61.94万元；水利支出29.24万元；扶贫支出314.86万元；对村民委员会和村党支部的补助290.79万元。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出61.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于住房公积金支出61.61万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出85.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于消防应急救援20.13万元；自然灾害救灾及恢复重建支出65万元。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 大理州云龙县苗尾乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.05万元，支出决算为2.77万元，完成预算的90.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.34万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的59.94%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位不断健全完善公务制度，厉行节约，减少行政运行成本。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少0.05万元，下降1.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降2.23%；公务接待费支出决算0.00万元，与上年一致，无增减变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位不断健全完善公务制度，厉行节约，减少行政运行成本。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

     2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.34万元，占84.61%；公务接待费支出0.43万元，占15.39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.34万元。其中：

  公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出2.34万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于乡村振兴，农业农村工作，森林防火等政府通勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出0.43万元。其中：

  国内接待费支出0.43万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。移民后扶、乡村振兴相关资金迎检查、审计的公务接待发生的接待支出。

  国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

大理州云龙县苗尾乡 2021年机关运行经费支出88.31万元，与上年对比减少0.95万元，下降1.06%，主要原因是2021年为乡村振兴开局之年，相关项目资金投入不多，机关运行经费支出幅度回落。 

 二、国有资产占用情况

    截至2021年12月31日，大理州云龙县苗尾乡资产总额3388.17万元，其中，流动资产2289.29万元，固定资产980.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程118.81万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1442.09万元，其中固定资产增加924.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

  三、政府采购支出情况

    2021年度，大理州云龙县苗尾乡政府采购支出总额576.41万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出567.31万元；政府采购服务支出9.10万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

  五、纳入财政专户管理情况

    大理州云龙县苗尾乡2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

  六、其他重要事项情况说明

无

  七、相关口径说明

  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

  财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

  流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

  固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

  无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

  资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53292900656001111

2021年度部门决算公开20220830024151755