政府信息公开

监督索引号53292900655801000

云龙县白石镇2021年度部门决算

目录

第一部分  大理州云龙县白石镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  大理州云龙县白石镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

白石镇人民政府紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐等方面全面履行职责。

1.负责宣传、落实好党和国家的政策、法律，依法执政，依法行政。

2.充分发扬民主，保证本地人民实行民主选举、民主决策、民主管理和监督；保证人民群众行使民主权利，依法享有广泛的权利和自由，依法管理自己的事情。

3.加强党的基层组织建设，发挥好基层党组织的核心领导作用和党员的先锋模范作用。

4.依法履行好镇人民代表大会及主席团的工作，做好对镇人民政府的工作监督和法律基督。

5.负责科学编制本地经济社会发展规划，组织实施好农村义务教育、农业科技、公共卫生、公共安全、计划生育、畜禽防疫、森林防火、水资源保护、公共基础设施、基层文化建设、广播电视等社会管理和公共服务等事项。

6.引导农村建立各种协会和服务组织，积极开展投资，促进培育和发展龙头企业，协助龙头企业与协会和农户联动，推动非公经济发展。

7.协调组织事业中心和协会积极开展良种繁育、科技示范、信息提供、物资供应等。

8.组织、管理、督促镇农服中心和乡各驻地单位为各类社会组织和农民提供优质高效的教育、医疗、文化、基数、体育等公共服务。

9.负责管理督促本地计划生育、救灾救济、养老敬老、残疾人事业、社会保险、扶贫济困等社会保障事项。

10.负责组织开展农村实用人才队伍培养工程，扎实推进农村劳动力技能培训，组织劳务输出，不断提高劳动者素质，为本地发展提供人才和智力保障。

11.负责组织开展精神文明建设，引导人民群众破除迷信、崇尚科学，树立与现代文明相适应的思想观念，对群众进行爱国主义、集体主义以及社会公德、职业道德、家庭美德的教育。

12.负责社会治安综合治理，组织打击本地各种违法非法活动，妥善处理突发性、群体性事件，排查调处好各种纠纷和利益矛盾，维护社会秩序，确保社会稳定，努力构建和谐社会；严防严控安全生产，严格实施管理监督；负责本地全民国防教育，做好民兵预备役工作。

13.组织本地认真贯彻落实党和国家的各项制度改革，充分发挥各类组织的能动作用，积极履行职责，保证改革顺利推进。

14.承办上级党委、政府及各部门交办的事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对云南对大理工作的重要指示批示精神，按照县委十二届五次全会、县人大十七届四次会议、镇党委五届五次会议精神，对标对表全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照“六稳六保”的要求，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，决战决胜脱贫攻坚，确保实现同步全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

全镇经济社会发展的主要预期目标建议为：地区生产总值增长8%；地方一般公共预算收入增长10%，地方一般公共预算支出增长3%；规模以上固定资产投资增长30%；规模以上工业增加值增长8%；农业总产值增长6.5%；社会消费品零售总额增幅力争达到全县平均水。城乡居民人均可支配收入分别增长8%。

1.提升脱贫质量，全面建成小康社会。集中力量全面完成剩余脱贫任务，巩固提升脱贫成果，消灭绝对贫困，同步建成全面小康，为白石脱贫退出的历史伟业画上圆满句号。

2.衔接乡村振兴，促进城乡融合发展。推动脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接，加大农村基础设施建设力度，加快补齐“三农”领域短板，让农业更有奔头、农村更有看头、广大人民群众更有盼头。

3.大抓项目投资，全力推进五网建设。围绕“项目建设年”目标要求，大抓项目、大抓投资，着力加快以综合交通为主的五网建设，蓄集全镇经济发展动能。

4.以人民为中心，不断增进民生福祉。抓住人民最关心、最直接、最现实的利益问题，切实保障和改善民生。

5.践行绿色发展，加快建设美丽白石。认真贯彻落实习近平生态文明思想，打好污染防治攻坚战，实现更高质量、更加可持续的发展。

6.强化社会治理，实现共建共治共享。加强和创新社会治理，进一步完善社会治理体系，着力建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体，确保群众安居乐业、社会安定有序。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州云龙县白石镇2021年度部门决算编报的单位共11个，其中行政单位7个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：

1.行政单位:白石镇人大办、政府办、党委办、科技办、计生办、纪委监察、群众团体。

2.参照公务员管理的事业单位：财政所。

3.其他事业单位：群众文化、畜牧兽医站、农林水服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州云龙县白石镇2021年末实有人员编制68人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州云龙县白石镇2021年度收入合计1669.37万元。其中：财政拨款收入1669.37万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少2640.40万元，减少61.3%，主要原因是2021年扶贫整合项目资金减少。

二、支出决算情况说明

大理州云龙县白石镇2021年度支出合计2153.48万元。其中：基本支出1023.96万元，占总支出的47.55%；项目支出1129.52万元，占总支出的52.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少2171.15万元，下降50.2%，主要原因是2021年拨入的扶贫整合项目资金和其他项目资金减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障大理州云龙县白石镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1023.96万元。与上年1064.93万元对比，减少3.85%，主要原因是厉行节约，减少公用开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出918.76万元，占基本支出的89.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105.20万元，占基本支出的10.27%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障大理州云龙县白石镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1129.52万元。与上年对比支出减少2130.18万元，主要原因是2021年拨入的扶贫整合项目资金和其他项目资金相对于2020年减少。具体项目开支及开展工作情况：项目已经全部开工，资金按进度支付，有部分项目资金未结算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州云龙县白石镇2021年度一般公共预算财政拨款支出2153.48万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出减少2171.15万元，下降50.2%，主要原因是2021年拨入的扶贫整合项目资金和其他项目资金相对于2020年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出440.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.47%。主要用于人员经费支出和项目资金支出；
      2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 ；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  6.科学技术（类）支出14.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于科技办人员工资支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出13.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于文化类项目资金支出和文化站人员工资支出；

8.社会保障和就业（类）支出93.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于人员社会养老保险支出；

  9.卫生健康（类）支出53.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于人员医疗保险支出；

  10.节能环保（类）支出66.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于白石镇整乡推进农村环境综合整治项目支出；

  11.城乡社区（类）支出20.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于扶贫项目资金支出；

  12.农林水（类）支出1284.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.64%。主要用于农林水人员工资支出和项目支出；

  13.交通运输（类）支出51.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于公路开挖项目资金支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  19.住房保障（类）支出53.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于单位职工住房公积金人员补助支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出61.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于自然灾害应急救灾；

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州云龙县白石镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.25万元，支出决算为18.25万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出预算为5.53万元，支出决算为5.53万元，完成预算的100%；公务接待费支出预算为12.72元，支出决算为12.72万元，完成预算的100%，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年减少的主要原因：单位严格执行中央八项规定和省、州、县相关规定，从严控制“三公”经费支出，厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少14.54万元，减少44.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少10.01万元，减少64.41%；公务接待费支出决算减少4.53万元，下降26.26%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2020年根据白政专（2019）50号文件的请示和云龙县财政局、县政府的批示要求购置了一辆价值15.88万元的消防用车。其中10万元资金在财政预算资金中支付， 2021年无购车经费，故公务用车购置经费比上年减少，公务用车维护费支出决算为5.53万元，与上年对比减少4.44万元，下降44.53% ，原因为：进一步加强公用车管理，压缩节约公务用车运行维护费支出。公务接待费支出决算为12.72万元，与上年对比减少4.53万元，下降26.26%。原因为进一步加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.53万元，占30.30%；公务接待费支出12.72万元，占69.70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.53万元。其中：

公务用车运行维护费支出5.53万元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费12.72万元。其中：

国内接待费支出12.72万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待103批次（其中：外事接待0批次），接待人次480人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴、疫情防控和安全维稳等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

4.国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州云龙县白石镇2021年机关运行经费支出34.57万元，与上年运行经费支出105.76万元对比，减少71.19万元,主要原因是为各种拨入经费减少。机关运行经费主要为日常公用经费，主要用于政府部门开展工作支出的公务费，小车维修加油费用、接待费、会议费、办公经费、车旅费等公用经费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大理州云龙县白石镇资产总额1722.17万元，其中，流动资产1437.89万元，固定资产284.28万元，（减）累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元万，无形资产0.00万元，（减）累计摊销0.00万元，其其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1073.54万元，其中固定资产减少146.44万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额471.68万元,其中：政府采购货物支出3.43万元;政府采购工程支出468.25万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额3.43万元，占政府采购支出总额的0.73%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理州云龙县白石镇2021年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53292900655801111

白石镇2021年度部门决算表20220831110736290