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监督索引号53292903200701000

云龙县商务局2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  云龙县商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

  五、纳入财政专户管理情况

  六、其他重要事项情况说明

  七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  云龙县商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家及省、州内外贸易、对外开放，商务经济合作的发展战略、方针、政策；拟定全县内外贸易、对外开放的相关政策措施并组织实施。

2.会同有关部门研究提出全县流通体制改革意见，推进流通产业结构调整，指导流通企业、商贸服务企业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展；负责县内加油站（点）规划、审核报批、组织综合初步验收建设项目；负责全县成品油流通的监督管理。

3.拟定全县货物进出口、外贸发展规划，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城乡市场商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设；推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业深化改革，提高行业集中度，推动现代药品流通方式发展，建立统一开放、竞争有序的药品流通市场体系。

4.拟定并组织实施全县电子商务、现代物流、数字商务发展规划和政策措施；指导全县流通领域信息网络化和电子商务建设。

5.会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应机制；监测分析市场运行和商品供求状况。调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

6.拟定并组织实施全县货物进出口、外贸发展规划，制定促进外贸增长的政策措施并组织实施；建立全县进出口公平贸易机制，组织对外贸易调查和产业损害调查，协助做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

7.统筹协调推进全县服务贸易发展和转型，制定促进和培育服务贸易发展的政策措施并组织实施；负责贸易促进工作，开展与各级贸易促进机构之间的合作与交流，负责贸易促进工作，开展与各级贸易促进机构之间的合作与交流，负责牵头组织参加各类经贸展会。

8.贯彻执行国家、省、州对外经济技术合作和涉外事务的法律法规和政策，指导全县外商投资工作，分析研究全县外商投资情况，参与拟订利用外资的中长期发展规划；指导县内对外劳务合作经营主体资格的办理工作和全县对外经济技术合作工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加大培育力度，引导企业开拓对外市场。积极立足自然资源优势，加快特色产业发展，组织企业积极参加大型博览会，多渠道扶持和引导龙头企业扩大名特优农产品的出口，加强对我县有出口潜力的名特优产品龙头企业的培育，积极争取中央、省、州各项促进对外开放项目资金，扶持企业“走出去”开拓国际市场，2021年 1-10月完成进口2488万元。并鼓励企业、合作社及个人搭乘农村电商综合示范项目快车，引导其充分利用电子商务开展线上业务，2021年4月举办“云龙县2021年数字三月街民族节”，依托云品荟、淘宝直播、三月街线上平台等多个平台对云龙县地标产品、特色产品进行网络直播推广和销售，直播时间长达7天，每天直播2小时，活动曝光量达到40万，有效提高了云龙县特色农产品的知名度。6月发动云龙县天池人家家庭农场及云龙县餐饮协会参加2021年“中华美食荟”评选活动，11月组织大栗树茶厂等5家企业参加第四届中国国际进口博览会，认真贯彻落实2021年10.17产销对接会相关要求，制定了2021年度奉贤区海湾旅游区对口支援云龙县电商发展项目实施方案，根据活动方案积极组织开展电商直播发展现状大调研活动、开设电商接续乡村振兴帮扶车间、开展电商相关培训，并发动12家线上线下企业参加2021年上海对口帮扶地区特色产品展销会。

2.加强分析调度，努力提升经济指标。2021年以来受经济下行、疫情等因素影响，我县社会消费零售总额出现较大波动，在州、县各级领导的关心指导下，我局与县级相关部门、乡镇多次开展调查分析，查找原因，针对不同企业问题予以相应指导，逐步稳定了经济指标状况。2021年1-10月，云龙县完成社会消费品零售总额17.56亿元，与上年同期相比增幅5.2%。其中批发业零售总额2.3亿元，增幅28.8%；零售业零售总额7.47亿元，增幅16.2%；住宿业零售总额0.51亿元，增幅27.5%；餐饮业零售总额2.07亿元，增幅15.7%。

3.增强挖潜力度，不断推进企业升限纳统工作。全力以赴抓好商务领域各项经济指标，加大对近限企业的调研力度，联合县市监局、统计局、县税务局、县教体局、县公安局等部门充分挖潜，深入调研，不断挖掘近限企业。认真贯彻落实省州奖励政策以及我县出台对首次升限纳统商贸领域及营利性服务业一次性激励政策和在库企业培育扶持政策，进一步增强全县经济发展动力。积极促成县级相关激励政策的出台，大大鼓励有条件的地区培育特色农村休闲、旅游、观光等消费市场，鼓励企业升限纳统，截至目前，锁定潜力企业4户，并已实现年度升限企业1家。

4.抓实加油站年检和商务领域内安全生产工作，确保商贸流通领域安全稳定。3月，云龙县商务局联合县级相关单位对云龙县县域内15座加油站进行年检，15座加油站均已在成品油监管系统中提交年检所需的材料，且全部通过年检。县商务局还通过实地检查、微信工作群通知等方式全面履行加油站、限上商超、县城农贸市场的安全生产监管责任。

5.落实责任分工，做好疫情防控及爱国卫生运动工作。县商务局按照县委县政府的安排部署，加大对营业的商场、超市、菜市场指导好物资调运，备货供保工作，确保云龙县内大米、食用油、面、肉等生活必需品的市场供应；按照《云龙县爱国卫生专项行动实施方案》文件精神要求，加大工作力度持续开展好爱国卫生专项行动各项工作，形成常态化、日常化。对县内15座加油站及17家超市进行日常清洁消毒工作开展检查指导，进一步规范超市清洁消毒流程，同时配合相关部门对县域商超、加油站进行检查，检查重点内容包括：各项卫生制度上墙，卫生许可证，从业人员健康合格证；经营场所内环环境整洁，无暴露垃圾，配备垃圾箱和洗手设施等。积极推进健康文明生活方式全参与。确定每个月底最后一天为环境卫生“大扫除日”，全面清理局办公区卫生，每周五早上定时组织全局干部职工清扫责任街区，确保责任街区清洁卫生。

6.深挖进度，加快云龙县电子商务进农村综合示范项目建设。县级电子商务公共服务中心建成运营，整合运营县级物流分拨中心，11个乡(镇)电商服务点、52个村级电商服务站建设完成，目前乡（镇）、村级物流已覆盖38个站点，剩余25个站点正在推进落实中；已完成400立方米冷库建设；电子商务培训4000余人次；建立了农村产品质量安全追溯平台，利用全新的互联网、物联网、移动互联网等技术，实现企业对产品质量的全过程跟踪和信息化管理；结合云龙县实际，签订了《云龙县电子商务进农村综合示范项目农产品供应链体系建设项目采购合同》、《云龙县电子商务进农村综合示范后续建设项目农村物流体系运营项目采购合同》、《云龙县电子商务进农村综合示范项目电商促增收项目采购合同》，并按合同稳步推进电商后续项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云龙县商务局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

1.行政单位1个：云龙县商务局。
    2.部门设1个内设机构。综合办公室：承担日常工作运转，负责内外联系及协调工作，确保机关业务和行政工作的正常运转。负责统筹协调推进全县服务贸易发展和转型，制定促进和培育服务贸易发展的政策措施并组织实施；负责贸易促进工作及牵头组织商贸企业参加各类经贸展会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云龙县商务局2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云龙县商务局2021年度收入合计160.87万元。其中：财政拨款收入160.87万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少208.9万元，主要原因为2020年10月获得云龙县电子商务进农村综合示范项目后续建设资金250万元。

二、支出决算情况说明

云龙县商务局2021年度支出合计1,047.04万元。其中：基本支出94.02万元，占总支出的8.98%；项目支出953.02万元，占总支出的91.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加653.94万元，主要原因为2021年支付①大财外〔2020〕]79号云龙县电子商务进农村综合示范项目专项资金104.03万元；②大财外〔2020〕86号云龙县电子商务进农村综合示范项目专项资金770.20万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云龙县商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出94.02万元。与上年对比增加18.91万元，主要原因分析2021年有人员调入，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出85.35万元，占基本支出的90.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.67万元，占基本支出的9.23%。（人均13.43万元/年）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云龙县商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出953.02万元。与上年对比增加635.04万元，主要原因为2021年支付①大财外〔2020〕]79号云龙县电子商务进农村综合示范项目专项资金104.03万元；②大财外〔2020〕86号云龙县电子商务进农村综合示范项目专项资金770.20万元。2021年项目支出构成明细：①龙财预〔2021〕1号会计代理记账经费2万元，其中支付劳务费其中支付劳务费2万元，此项目开支切实解决商务局的账务管理困境。②龙财预〔2021〕1号云龙县电子商务进农村综合示范项目实施经费17.85万元，其中办公费支出14.36万元，差旅费支出3.46万元，公务接待费支出0.03万元。我部门组织企业参加展会3场次，对服务中心及站点的检查130次以及11个乡（镇）级电商服务站及52个村级电商服务点覆盖率100%。③大财外〔2021〕57号-商贸领域及盈利性服务业稳增长奖励专项资金43万元，其中费用补贴43万元，鼓励企业稳增长、创收益。④大财外〔2020〕49号-数字三月街线上活动以奖代补补助资金10万元，其中办公支出10万元，提高企业积极参与活动的积极性和创新能力。⑤龙财资环〔2021〕4号-2021年春节期间保供企业补助专项经费4万元，其中对其他企业补助支出4万元，保障春节期间人民生活物资供应有保障。⑥大财外〔2020〕]79号云龙县电子商务进农村综合示范项目专项资金104.03万元，其中基础设施建设支出104.03万元，为电子商务进农村奠定良好基础。⑦ 大财外〔2020〕86号云龙县电子商务进农村综合示范项目专项资金770.2万元，其中基础设施建设支出770.2万元，为电子商务进农村奠定良好基础。⑧大财外（2019）73外经贸内贸省对下专项转移支付1.89万元，其中培训费支出0.39万元，组织开展了2021年跨境电商中和能力提升线上培训班，其他商品和服务支出1.5万元，编制了“云龙县智慧中心”招商方案。⑨龙财预[2020]1号-云龙县“十四五”规划加油站0.04万元，其中差旅费支出0.04万元， 通过与各乡镇调研对接，完成了云龙县加油站“十四五”规划。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云龙县商务局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,047.04万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加653.94万元，主要原因为2021年支付①大财外〔2020〕]79号云龙县电子商务进农村综合示范项目专项资金104.03万元；②大财外〔2020〕86号云龙县电子商务进农村综合示范项目专项资金770.20万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出145.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.89%。主要用于基本支出72.58万元、项目支出72.86万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出8.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于缴纳在编在岗人员养老保险及退休活动经费（其中养老保险支出8.75万元、退休活动经费支出0.06万元）。

9.卫生健康（类）支出5.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于缴纳单位在编人员基本医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出880.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.06%。主要用于①龙财资环〔2021〕4号-2021年春节期间保供企业补助专项经费4万元；②大财外〔2019〕73外经贸内贸省对下专项转移支付1.89万元；③大财外〔2020〕]79号云龙县电子商务进农村综合示范项目专项资金104.03万元；④ 大财外〔2020〕86号云龙县电子商务进农村综合示范项目专项资金770.2万元。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出6.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于缴纳单位在编人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云龙县商务局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数基本一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.24万，下降63.16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降63.16%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我局按要求厉行节约，严格控制公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.14万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.14万元。其中：国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云龙县商务局 2021年机关运行经费支出8.67万元，与上年对比增加1.11万元，主要原因为2021年人员增加，相应的办公经费增加。部门机关运行经费主要用于我单位日常的办公费2.36万元、会议费1.11万元、公务接待费0.10万元、工会经费1万元、其他交通费4.05万元、退休费0.06万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云龙县商务局资产总额169.58万元，其中，流动资产159.81万元，固定资产9.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1195.85万元，其中固定资产增加2.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
								单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	169.58	159.81	9.77	0	0	0	9.77	0	0	0	0
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，云龙县商务局政府采购支出总额255.89万元，其中：政府采购货物支出164.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出91.89万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

云龙县商务局2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53292903200701111

云龙县商务局表20220831051450908