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云龙县民族职业高级中学2021年度部门决算

 

目录

第一部分  云龙县民族职业高级中学概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）部门整体支出绩效自评情况

  （二）部门整体支出绩效自评表

  （三）项目支出绩效自评表

  五、纳入财政专户管理情况

  六、其他重要事项情况说明

  七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云龙县民族职业高级中学概况

   一、主要职能

  （一）主要职能

1.全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

2.以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才，持续发展奠定扎实基础。

3.深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

4.培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

5.加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师至企业实践锻炼，聘用优秀技术人才到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设。

6.充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

 

   （二）2021年度重点工作任务介绍

1.全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，加强师德师风建设，不断增强职业技术教育适应性，深化产教融合、校企合作，大力培养技术技能人才。

2.坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动教育教学工作，不断提高办学质量。

3.坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动教育教学工作，不断提高办学质量。认真学习贯彻党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话及对大理系列重要指示批示精神，认真开展党史学习教育。

4.不断提高教师教改能力和教学水平，积极探索适合于中职学生的教学模式，培养骨干，努力打造一支高素质教师队伍。

    二、部门基本情况

   （一）部门决算单位构成

纳入云龙县民族职业高级中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：云龙县民族职业高级中学。

云龙县民族职业高级中学设有8个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、政教处、党建办、招生办、资助办、校团委。

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云龙县民族职业高级中学2021年末实有人员编制107人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制107人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员100人（含参公管理事业人员0人）。

    离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

云龙县民族职业高级中学2021年度收入合计2,098.87万元。其中：财政拨款收入2,081.76万元，占总收入的99.18%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入17.11万元（含教育收费17.11万元），占总收入的0.82%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2020年全年实际总收入2132.50万元，其中：财政拨款收入2115.56万元，事业收入16.94万元。与上年对比收入减少33.63万元，下降1.6%。2021年比2020年减少的原因是招生数减少，免学费补助及国家助学金补助减少。

    二、支出决算情况说明

云龙县民族职业高级中学2021年度支出合计2,296.16万元。其中：基本支出1,455.35万元，占总支出的63.38%；项目支出840.81万元，占总支出的36.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年全年实际总支出2075.88万元，其中：基本支出1494.57万元，项目支出581.31万元。与上年对比支出增加220.28万元，增长10.61%，原因是运动场建设项目及教学设备购置实施结束。

   （一）基本支出情况

2021年度用于保障云龙县民族职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,455.35万元。与上年对比基本支出减少39.22万元，下降2.69%。2021年比2020年减少原因是人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,419.09万元，占基本支出的97.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36.26万元，占基本支出的2.49%。

   （二）项目支出情况

2021年度用于保障云龙县民族职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出840.81万元。与上年对比项目支出增加259.50万元，增长30.86%。主要原因是：1.增加上级补助集中连片乡村教师生活补助28.8万元；2.增加公用经费支出74.72万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护维修费、培训费、劳务费、生活补助；3.补发2020年国家助学金73.14万元；4.增加办公设备购置61.86万元；5.增加专用设备购置费20.98万元。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云龙县民族职业高级中学2021年度一般公共预算财政拨款支出2,280.08万元，占本年支出合计的99.30%。与上年对比增加164.52万元，增长7.22%。主要原因是中等职业教育质量提升计划优质专业建设。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,872.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.14%。主要用于人员工资、建设项目等支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出190.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤等支出。

9.卫生健康（类）支出97.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于职工医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出119.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云龙县民族职业高级中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.17万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算支出数0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算支出0.00万元，与上年对比无增减变化；公务接待费支出决算减少1.17万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为继续大力推行厉行节约，大幅减少接待。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

云龙县民族职业高级中学 2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致，无增减变化。

     二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云龙县民族职业高级中学资产总额3737.32万元，其中，流动资产1108.95万元，固定资产2016.89万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程611.48万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少219.92万元，其中固定资产减少11.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产93项，账面原值44.27万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

  

 

    三、政府采购支出情况

2021年度，云龙县民族职业高级中学政府采购支出总额23.12万元，其中：政府采购货物支出23.12万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额23.12万元，占政府采购支出总额的100.00%。

    四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

     五、纳入财政专户管理情况

云龙县民族职业高级中学2021年纳入财政专户管理资金17.15万元，缴入本级财政专户17.15万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.04万元。

     六、其他重要事项情况说明

无

     七、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53292901872300601111

云龙县民族职业高级中学表20220831103827122