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监督索引号53292901872300701000

云龙县诺邓镇中心学校2021年度部门决算

 

目录

第一部分  云龙县诺邓镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  云龙县诺邓镇中心学校概况

一、主要职能

 （一）主要职能

负责本镇辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全乡中、小学教育均衡发展。

1、研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全乡中、小学教育均衡发展。

2、管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全镇中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、发挥中小学教师进修培训作用。镇中心学校负责制定并实施本镇中、小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理中、小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全乡每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5、负责本镇中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全乡教育经费的筹措和使用情况。

6、协助镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8、协助镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9、在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

10、自觉接受县教育体育局、镇党委、镇政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

 （二）2021年度重点工作任务介绍

1、扎实做好控辍保学工作。一是依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》等教育法规，全面压实“双线四级”责任制，同时结合本镇实际，建立健全了文化户口册、入学通知书、辍学生报告、强化学籍管理等管理制度，采取“依法控辍、责任堵辍、救助截辍”等多种形式，确保全镇适龄儿童接受法定的九年义务教育，确保建档立卡户义务教育适龄子女零辍学。二是按时收听收看各级主管部门召开的控辍保学视频会议，多次召开控辍保学专题会议，签订控辍保学责任个漏洞，不丢掉任何一个盲点，不留下任何一个隐患”，全力消除各类安全隐患，确保校园安全稳定。四是强化落实学校食品卫生安全主体责任全镇各学校严格落实学校食堂食品卫生安全校长（园长）负责制，充分认识夏季和疫情防控期间学校食品卫生安全工作的重要性、紧迫性和长期性，增强责任感和使命感，把学校食品卫生安全工作摆在更加突出的位置，抓实食品卫生人员管理、环境卫生、食材采购、索证索票、食品储存、入库出库、加工操作、食品留样、餐用具消毒、培训检查“十道关”，有效防范食品卫生安全事故的发生。

2、有序推进爱国卫生“7个专项行动”工作。一是度重视，及时成立领导小组并制定爱国卫生专项行动方案，根据系统下发的《云龙县开展爱国卫生专项行动创建国家卫生县城教体系统实施方案》，要求各学校针对实际制定具体方案。二是召开专题部署会议，安排部署工作，与会人员实地参观创卫示范学校，交流创卫构思、想法。

3、积极开展民族团结进步示范创建工作。一是领导重视。自接新一轮民族团结进步示范创建通知，高度重视，及时成立领导小组，组建创建办公室，形成诺邓镇中心学校民族团结进步创建方案，组织各学校、幼儿园民族团结进步创建负责人参观学习，召开专题安排部署会议。二是抓实宣传引导。借助报刊、微信公众号、QQ群、班会、校会、例会等途径积极开展宣传工作，通过宣传栏、板报、征文等活动宣传做好民族团结进步示范创建工作。三是发挥传统积极开展活动，利用大课间活动积极在学校开展民族歌舞进校园活动，同时，开展各文艺展演活动，不断丰富师生课余生活。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云龙县诺邓镇中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个为云龙县诺邓镇中心学校。下设12个内设机构，分别是：诺邓镇九年制学校、果郎完小、永安完小、杏林完小、诺邓完小、象麓完小、和平完小、青松小学、龙飞小学、天池小学、石门幼儿园、福堂社区幼儿园。

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 云龙县诺邓镇中心学校2021年末实有人员编制229人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制229人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员298人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员139人。其中：离休1人，退休138人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

云龙县诺邓镇中心学校2021年度收入合计4,543.99万元。其中：财政拨款收入4,311.51万元，占总收94.88%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入216.48万元（含教育收费216.48万元），占总收入的4.76%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入16.00万元，占总收0.35%。与上年对比总收入增长5.93%，其中财政收入增长3.11%，事业收入增长104.19%，其他收入增长700.00%。主要原因主要是2021年开始农村义务教育学校学生营养餐改善计划金由中心学校记收支，诺邓镇中心学校2050202小学教育营养餐改善计划金记项目收入109.63万元，2050203初中教育营养餐改善计划金记项目收入32.57万元。其次2050201学前教育下学前教育生均公用经费8.6万元，2050299下精准扶贫学生资助款1.58万元和食堂营养餐学前教育临聘人员经费3.2万元由预拨记收支，因此收入增加。事业收入增加是因为2021年幼儿园重新核定等级，按云龙县物价局文件按幼儿园等级收取2021年公办幼儿园保教费，因此相应的收入也就增加。其他收入增加的原因是沪滇合作由上海企业捐赠采购诺邓镇九年制学校的活动课桌椅和护眼灯。

 

 

 

 

  

 

二 、支出决算情况说明

云龙县诺邓镇中心学校2021年度支出合计4,581.46万元。其中：基本支出3,800.05万元，占总支出82.94%；项目支出781.41万元，占总支出的17.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增长7.25%，其中基本支出增长3.84%，项目支出增长27.69%，主要原因是2021年开始农村义务教育学校学生营养餐改善计划金由中心学校记收支，诺邓镇中心学校2050202小学教育营养餐改善计划金记项目收入109.63万元，2050203初中教育营养餐改善计划金记项目收入32.57万元，同时对应的支出相应增加。2021年幼儿园重新核定等级，按云龙县物价局文件按幼儿园等级收取2021年公办幼儿园保教费，因此相应的支出也就增加。其次2050201学前教育下学前教育生均公用经费8.6万元，2050299下精准扶贫学生资助款1.58万元和食堂营养餐学前教育临聘人员经费3.2万元由预拨记收支，因此支出增加。

 

 

 

 

 

 

 

   （一）基本支出情况

  2021年度用于保障云龙县诺邓镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,800.05万元。与上年对比增长3.84%，支出按支出经济分类分，工资福利支出3532.66万元，比上年增长1.37%，商品与服务支出684.88万元，比上年增长24.6%，对个人和家庭的补助支出325.37万元，比上年增长116.86%。主要原因是增加了福堂幼儿园因此编制增加，相应的支出也增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,577.33万元，占基本支出的94.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费222.73万元，占基本支出的5.86%。

   （二）项目支出情况

    2021年度用于保障云龙县诺邓镇中心学校、下属学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出781.41万元。与上年对比增长27.86%，主要原因是2021年开始农村义务教育学校学生营养餐改善计划金由中心学校记收支，诺邓镇中心学校2050202小学教育营养餐改善计划金记项目收入109.63万元，2050203初中教育营养餐改善计划金记项目收入32.57万元，同时对应的支出相应增加。2021年幼儿园重新核定等级，按云龙县物价局文件按幼儿园等级收取2021年公办幼儿园保教费，因此相应的支出也就增加。其次2050201学前教育下学前教育生均公用经费8.6万元，2050299下精准扶贫学生资助款1.58万元和食堂营养餐学前教育临聘人员经费3.2万元由预拨记收支，因此支出增加。具体项目支出如下：1.生均公用经费291.74万元，主要用于学校办公费、水费、电费、邮电费、维护维修费、培训费等正常支出；2.困难学生生活补助经费138.51万元，主要用于发放“9类对象”及寄宿制学生生活补助；3.义务教育学生营养加餐款142.2万元，主要用于义务教育在校学生营养加餐；4.临聘人员劳务费127.61万元，主要用于支付学生食堂临聘人员、学校保安、福堂幼儿园临聘人员劳务费；5.校舍维护专项经费74万元，主要用于义务教育学校校舍维护维修；6.普惠性民办幼儿园奖补资金4.2万元，主要用于加强蓝天幼儿园的正常运转；7.明厨亮灶3.15万元，主要用于学生食堂监控设备。

 

 

 

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云龙县诺邓镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出4,408.26万元，占本年支出合计的96.22%。与上年增长3.18%，主要原因是2021年开始农村义务教育学校学生营养餐改善计划金由中心学校记收支，诺邓镇中心学校2050202小学教育营养餐改善计划金记项目收入109.63万元，2050203初中教育营养餐改善计划金记项目收入32.57万元，同时对应的支出相应增加。2021年幼儿园重新核定等级，按云龙县物价局文件按幼儿园等级收取2021年公办幼儿园保教费，因此相应的支出也就增加。其次2050201学前教育下学前教育生均公用经费8.6万元，2050299下精准扶贫学生资助款1.58万元和食堂营养餐学前教育临聘人员经费3.2万元由预拨记收支，因此支出均增加。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出3,425.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.70%。主要用于主要用于人员工资、教育教学相关项目等支出。

   （1）教育管理事务0.13万元，占教育（类）支出的0.004%，按项级科目划分具体为：其他教育管理事务支出0.13万元，占教育管理事务支出的100.00%，主要用于诺邓镇九年制学校珠心算教学推广项目支出。

   （2）普通教育3361.82万元，占教育（类）支出的98.15%。按项级科目划分具体为：

学前教育374.96万元，占普通教育支出的11.15%，主要用于全镇幼儿园教师工资、幼儿园生均公用经费、民办幼儿园普惠性项目等支出；

小学教育2075.80万元、初中教育758.83万元，义务教育阶段合计为2834.63万元，占普通教育支出的84.32%，主要用于义务教育阶段学校的教师工资、生均公用经费、学生营养改善计划中央资金、义务教育阶段困难学生生活补助等支出；

其他普通教育支出153.23万元，占普通教育支出的4.56%，主要用于一些难以明确划分至受益阶段的教育支出，如集中连片特困地区乡村教师生活补助、教育精准扶贫学生资助资金、全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件资金、“三区”人才支持计划教师专项计划中央补助资金等支出。

   （3）特殊教育合计7.11万元，占教育（类）支出的0.2%，其中均为特殊学校教育，主要用于义务教育阶段学校随班就读、送教上门学生生均公用经费支出。

   （4）教育费附加安排的支出合计55.98万元，占教育（类）支出的1.63%，按项级科目划分全部为其他教育费附加安排的支出，主要用于义务教育阶段学校食堂用工经费、学生营养改善计划运行及全覆盖州级补助经费、学生食堂建设和学校食堂设备采购资金、义务教育阶段学校公用经费州级补助资金等支出、义务教育阶段困难学生生活补助州级资金、中小学校舍维修改造长效机制州级资金等支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

    7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出486.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.04%。主要用于主要用于离休教师工资、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤、学生资助等支出；

    9.卫生健康（类）支出223.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于主要用于职工医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

    14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

    15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

    16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出272.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 云龙县诺邓镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与决算数一致。

 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年一致，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算数为0万元，与2020年一致，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，与2020年一致，无增减变化；公务接待费支出决算数为0.00万元，与2020年一致，无增减变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2020年一致，无增减变化。

     (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

 公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

 公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 3.公务接待费支出0.00万元。其中：

 国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云龙县诺邓镇中心学校 2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致，无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云龙县诺邓镇中心学校资产总额5918.82万元，其中，流动资产1764.59万元，固定资产4154.23万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少241.94万元，其中固定资产减少134.14万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

  

 三、政府采购支出情况

 2021年度，云龙县诺邓镇中心学校政府采购支出总额28.47万元，其中：政府采购货物支出28.47万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额28.47万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

云龙县诺邓镇中心学校2021年纳入财政专户管理资金216.48万元，缴入本级财政专216.48万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

无  

七、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

 固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

 无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

 资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53292901872300701111

云龙县诺邓镇中心学校表20220831095322857