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云龙县功果桥镇中心学校2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分  云龙县功果桥镇中心学校2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  云龙县功果桥镇中心学校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

 

第一部分  云龙县功果桥镇中心学校2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责功果桥镇辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1.研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中、小学教育均衡发展。

2.管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全镇中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3.发挥中小学教师进修培训作用。镇中心学校负责制定并实施本镇中、小学教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4.管理中、小学学生学籍。建立全镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5.负责本镇中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本单位教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

6.协助镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7.协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8.协助镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9.在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

10.自觉接受县教育体育局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

云龙县功果桥镇中心学校下属17个单位包括：汤涧九年制学校、海沧完全小学、下坞完全小学、山西小学、旧州完全小学、汤邓完全小学、锅厂小学、新山完全小学、核桃坪完全小学、金和完全小学、民主完全小学、功果完全小学、功果桥镇中心幼儿园、下坞完小附属幼儿园、汤涧九年制附属幼儿园、汤邓村幼儿园、锅厂村幼儿园。

（三）重点工作概述

团结带领功果桥镇教育系统干部职工深入学习宣传贯彻党的十九大及习近平新时代中国特色社会主义思想精神，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育学习活动深入开展党史学习教育。功果桥镇中心学校以教育扶贫为主线，狠抓控辍保学、精准资助工作，全面提升学前教育、义务教育办学质量和水平，全面完成教育扶贫任务各项工作和重点，凝心聚力、团结拼搏、砥砺前行,在既定目标指引下，细化工作责任目标，强化工作措施，坚持发展抓公平、改革抓体制、安全抓责任、整体抓质量、保证抓党建，加快推进教育扶贫进程，努力办好人民满意的教育。

不断提升义务教育普及水平，九年义务教育巩固率达100.0%。深入推进乡镇域内义务教育城乡一体化改革。继续加大乡村教育支持力度，将农村寄宿制学校和小规模学校作为重点，强化条件保障，提升管理水平。坚决落实国家关于消除“大班额”工作的要求，坚持“疏堵结合”，从学校规划建设、资源分配、招生制度改革等方面，综合施策，确保按规划完成消除任务。要立足与教育精准扶贫工作的相关部署，持续推进“控辍保学”工作，健全以学籍系统为主要依据的“控辍保学”动态监测机制。

深化教育管理方式改革。全面推进依法治校，加快中小学章程建设，提升教育系统法律顾问服务质量，深入开展师生法治宣传教育。推进义务教育学校校长、教师交流轮岗制度。要进一步完善中小学教师职称申报推荐和评审工作，加强职称的聘后管理，充分发挥职称的导向和激励作用。加大教师培训经费投入。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制191人，其中：行政编制0人，事业编制191人。在职实有183人，其中：财政全额保障183人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员73人，其中：离休0人，退休73人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年我单位财务总收入3110.00万元（含上年结转结余363.97万元）。其中：一般公共预算3095.76万元（含上年结转结余349.73万元），政府性基金7.43万元（含上年结转结余7.43万元），国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入6.81万元(含上年结转结余6.81万元)，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年单位财务总收入比上年的2686.50万元增加423.5万元，增长15.8%，增长主要原因一是教师每年一次薪级工资正常晋升和教师晋升职称，相应的岗位工资、绩效工资及艰苦边远地区津贴等预算增加；二是2020年汤邓幼儿园一村一幼项目、汤涧幼儿园一村一幼项目等项目未完工，项目结转结余资金较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年我单位财政拨款收入3103.19万元，其中:本年收入2746.03万元，上年结转收入357.16万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2746.03万元（本级财力2746.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年我单位财政拨款收入3103.19万元，比上年的2686.50万元增加416.69万元，增长15.5%，增长的主要原因一是教师每年一次薪级工资正常晋升和教师晋升职称，相应的岗位工资、绩效工资及艰苦边远地区津贴等预算增加；二是2020年汤邓幼儿园一村一幼项目、汤涧幼儿园一村一幼项目等项目未完工，项目结转结余资金较上年增加。

四、预算单位支出情况

2021年我单位预算总支出3110.00万元（含上年结转结余363.97万元）。财政拨款安排支出3103.19万元，其中：基本支出2746.03万元，比上年的2686.5万元增加59.53万元，增长2.2%，主要原因是教师每年一次薪级工资正常晋升和教师晋升职称，相应的岗位工资、绩效工资及艰苦边远地区津贴等预算增加；项目支出357.16万元，比上年的229.00万元增加128.16万元，增加56.0%，项目支出结转结余357.16万元，与上年的233.52万元对比增加了123.64万元，增长53.0%，主要原因是2020年汤邓幼儿园一村一幼项目、汤涧幼儿园一村一幼项目等项目未完工，项目结转结余资金较上年增加123.64万元，在本年支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出3103.19万元，按功能科目分组具体为：

2050201教育支出-普通教育-学前教育127.04万元，主要用于云龙县功果桥镇中心学校下属各所幼儿园人员经费、日常工作开支及发放困难学生生活补助。

2050202教育支出-普通教育-小学教育1841.66万元，主要用于云龙县功果桥镇中心学校下属各所小学以及云龙县功果桥镇汤涧九年制学校小学部人员经费、日常工作开支及发放困难学生生活补助。

2050203教育支出-普通教育-初中教育413.04万元，主要用于云龙县功果桥镇汤涧九年制学校初中部人员经费、日常工作开支及发放困难学生生活补助。

2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出40.35万元，主要用于支付学前保安临时用工工资及支付特岗教师工资。

2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育支出0.69万元，主要用于教育特殊学生的日常工作开支。

2050999教育支出-教育附加安排的支出-其他教育附加安排的支出27.66万元，主要用于发放食堂临时用工工资。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4.44万元，主要用于离退休教师日常活动开支。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出259.73万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤9.57万元，主要用于云龙县功果桥镇中心学校遗属生活补助的发放。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗168.60万元，主要用于本单位职工人员医疗保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金202.98万元，主要用于本单位职工人员住房保障缴费支出。

2296004其他支出-彩票公益金安排的支出-用于教育事业的彩票公益金支出7.43万元，主要用于云龙县功果桥镇旧州完小少年宫办公经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出3095.76万元，其中：基本支出2746.03万元，项目支出349.73万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出2534.76万元（其中：基本支出2534.76万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出911.38万元（其中：基本支出911.38万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出412.89万元（其中：基本支出412.89万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出75.95万元（其中：基本支出75.95万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出381.47万元（其中：基本支出381.47万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出259.73万元（其中：基本支出259.73万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出164.99万元（其中：基本支出164.99万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出14.97万元（其中：基本支出14.97万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出202.98万元（其中：基本支出202.98万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出110.40万元（其中：基本支出110.40万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出292.44万元。（其中：基本支出71.02万元，项目支出221.42万元）。

30201办公费支出177.12万元。（其中：基本支出23.71万元，项目支出153.41万元）。

30205水费支出0.6万元。（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

30206电费支出2.40万元。（其中：基本支出2.40万元，项目支出0万元）。

30207邮电费支出0.30万元。（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

30211差旅费支出0.36万元。（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）。

30213维修（护）费支出8.30万元。（其中：基本支出1.80万元，项目支出6.5万元）。

30216培训费支出3.30万元。（其中：基本支出3.30万元，项目支出0万元）。

30226劳务费支出61.51万元。（其中：基本支出0万元，项目支出61.51万元）。

30228工会经费支出34.11万元。（其中：基本支出34.11万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出4.44万元。（其中：基本支出4.44万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出229.03万元（其中：基本支出140.25万元，项目支出88.78万元）

30305生活补助支出140.25万元（其中：基本支出140.25万元，项目支出0万元）

30308助学金支出88.78万元（其中：基本支出0万元，项目支出88.78万元）

4.310资本性支出39.53万元（其中：基本支出0万元，项目支出39.53万元）

31001房屋建筑物购建支出39.53万元（其中：基本支出0万元，项目支出39.53万元）

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云龙县功果桥镇中心学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少5.28万元，下降100.0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云龙县功果桥镇中心学校2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2021年因公出国（境）费预算与上年一致 ，无增减变化。

（二）公务接待费

云龙县功果桥镇中心学校2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少5.28万元，下降100.0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位公务接待费下降主要原因是严格执行中央八项规定精神和省委、省政府的相关规定,规范单位公务接待制度,坚持厉行节约，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云龙县功果桥镇中心学校2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2021年公务用车购置及运行维护费与上年一致，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

功果桥镇中心学校教育系统以教育扶贫为主线，狠抓控辍保学、精准资助工作，全面提升学前教育、小学教育及初中教育办学质量和水平，完成民族团结示范校及爱国卫生专项行动的各项工作。全面完成教育扶贫任务各项工作，凝心聚力、团结拼搏、砥砺前行,在既定目标指引下，细化工作责任目标，强化工作措施，坚持发展抓公平、改革抓体制、安全抓责任、整体抓质量、保证抓党建，加快推进教育扶贫进程，努力办好人民满意的教育。主要完成以下几点：（1）坚持全面从严治党，提升党建工作水平。（2）扎实做好教育精准扶贫工作。（3）统筹协调各类教育事业协调发展。（4）着力提升教学科研水平。（5）着力强化校园安全管理、爱国卫生、疫情防控、民族团结进步示范创建工作。（6）推进县管校聘工作暨着力加强教师队伍建设工作。（7）着力完善食堂后勤管理。

（二）重点项目绩效目标

我单位无重点预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2021年机关运行经费安排13.37万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，办公费、邮电费、差旅费、水电费等支出。比上年的14.21万元，减少0.84万元，下降5.9%，主要原因是：由于在校学生人数减少，生均公用经费相应减少，机关运行经费比上年减少0.84万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

 

第二部分  云龙县功果桥镇中心学校2021年部门预算表

（详见附件）

 

附件：云龙县功果桥镇中心学校2021年部门预算公开表20210329031107776

      云龙县功果桥镇中心学校预算重点领域财政项目文本公开

      云龙县功果桥镇中心学校纳入财政专户管理情况公开

 

监督索引号53292901873500111