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监督索引号53292900655400000

 

关坪乡人民政府2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分  关坪乡人民政府2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  关坪乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分  关坪乡人民政府2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

关坪乡人民政府紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐等方面全面履行职责。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共有12个，分别是党政办、经济发展办、社会事务办、党的建设和社会治理办、扶贫开发办、农业综合服务中心、文化旅游体育广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、重点项目建设服务中心、林业草原和生态环境保护服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

（1）负责宣传、落实好党和国家的政策、法律，依法执政，依法行政。

（2）充分发扬民主，保证本地人民实行民主选举、民主决策、民主管理和监督；保证人民群众行使民主权利，依法享有广泛的权利和自由，依法管理自己的事情。

（3）加强党的基层组织建设，发挥好基层党组织的核心领导作用和党员的先锋模范作用。

（4）依法履行好乡人民代表大会及主席团的工作，做好对乡人民政府的工作监督和法律基督。

（5）负责科学编制本地经济社会发展规划，组织实施好农村义务教育、农业科技、公共卫生、公共安全、计划生育、畜禽防疫、森林防火、水资源保护、公共基础设施、基层文化建设、广播电视等社会管理和公共服务等事项。

（6）引导农村建立各种协会和服务组织，积极开展投资，促进培育和发展龙头企业，协助龙头企业与协会和农户联动，推动非公经济发展。

（7）协调组织事业中心和协会积极开展良种繁育、科技示范、信息提供、物资供应等。

（8）组织、管理、督促乡农服中心和乡各驻地单位为各类社会组织和农民提供优质高效的教育、医疗、文化、基数、体育等公共服务。

（9）负责管理督促本地计划生育、救灾救济、养老敬老、残疾人事业、社会保险、扶贫济困等社会保障事项。

（10）负责组织开展农村实用人才队伍培养工程，扎实推进农村劳动力技能培训，组织劳务输出，不断提高劳动者素质，为本地发展提供人才和智力保障。

（11）负责组织开展精神文明建设，引导人民群众破除迷信、崇尚科学，树立与现代文明相适应的思想观念，对群众进行爱国主义、集体主义以及社会公德、职业道德、家庭美德的教育。

（12）负责社会治安综合治理，组织打击本地各种违法非法活动，妥善处理突发性、群体性事件，排查调处好各种纠纷和利益矛盾，维护社会秩序，确保社会稳定，努力构建和谐社会；严防严控安全生产，严格实施管理监督；负责本地全民国防教育，做好民兵预备役工作。

（13）组织本地认真贯彻落实党和国家的各项制度改革，充分发挥各类组织的能动作用，积极履行职责，保证改革顺利推进。

（14）承办上级党委、政府及各部门交办的事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制23人，事业编制33人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制4辆，实有车辆5辆。（机要通信应急用车3辆，特种专业技术用车2辆，分别为消防车1辆，垃圾车1辆）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1599.25万元，其中：一般公共预算1599.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加589.16万，主要原因分析五险一金基数变动及人员变动导致工资等人员经费变动,年末项目支出结转。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1599.25万元，其中:本年收入1087.45万元，上年结转收入511.8万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1087.45万元（本级财力1087.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加569.44万，主要原因分析五险一金基数变动及人员变动导致工资等人员经费变动，年末项目支出结转。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1599.25万元。财政拨款安排支出1599.25万元，其中：基本支出1039.35万元，与上年对比增加53.14万元，主要原因分析五险一金基数变动及人员变动导致工资等人员经费变动；项目支出559.9万元，与上年对比增加4.5万元，主要原因分析人大主席团专项经费增加2万元，重点项目前期工作经费增加10万元，脱贫攻坚工作经费减少7.5万元，年初项目资金结转结余增加511.8万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出1599.25万元，按功能科目分组具体为：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行的人员经费11.3万元，公用经费6.87万元，主要用于人大的工资及五险一金，购办公用品等相关支出；

2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务项目经费0.3万元，主要用于人大代表活动阵地建设；

2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议的公用经费0.735万元，主要用于人大开展会议发生的相关支出；

2010107一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升的项目经费9.7万元，主要用于人大代表开展履职工作发生的相关支出；

2010299一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出的项目经费11.74万元，主要用于政协开展工作发生的相关支出；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行的人员经费182.53万元，公用经费60.36万元，主要用于政府办职工的工资及五险一金，购办公用品等相关支出；重点项目前期工作经费10万元，主要用于项目实施前期产生的设计费等相关费用支出；

2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅及相关机构事务支出的项目经费42.09万元，主要用于发放政府购买人员工资，新荣村河边孟小坝塘修建，乡镇党委和村两委换届选举工作支出，人大代表建议专项支出，高明居家养老服务中心建设，脱贫攻坚工作支出，高明完小校园文化建设；

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行的人员经费18.53万元，公用经费2.27万元，主要用于财政所人员工资及五险一金，购买办公用品等相关支出；

2010507一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动的项目经费1.2万元，主要用于人口普查两员补助；

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行的人员经费10.35万元，公用经费2.59万元，主要用于纪委人员工资及五险一金，购买办公用品等相关支出；

2011104一般公共服务支出-纪检监察事务-大案要案查处的项目资金0.29万元，主要用于基层纪检监察机关办案；

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行的公用经费0.9万元，主要用于工青妇活动经费支出；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行的人员经费53.32万元，公用经费7.3万元，主要用于党委人员工资及五险一金，购买办公用品等相关支出；

2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务的项目经费6.66万元，主要用于党建工作开展的相关支出；

2013299一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他组织事务支出的项目支出8.7万元，主要用于大理州村民小组党支部活动场所巩固提升工作经费，村民小组党支部活动场所巩固提升，村民小组活动经费；

2079999文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出的项目支出36万元，主要用于2019年贫困地区民族自治州所辖县村综合文化服务中心工程；

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化的人员经费8.5万元，公用经费0.15万元，主要用于文化站人员工资及五险一金，购买办公用品等相关支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休的公用经费0.3万元，主要用于行政退休人员开展活动发生的相关支出；

2080502社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-事业单位离退休的公用经费0.12万元，主要用于事业退休人员开展活动发生的相关支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出的人员经费85.15万元，主要用于单位缴纳养老保险费用；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤下对个人和家庭的补助7.27万元，主要用于发放遗属补助；

2100199卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出的项目支出6.63万元，主要用于爱国卫生专项行动；

2100716卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构的人员支出4.49万元，主要用于计育员工资发放；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗的人员支出53.78万元，主要用于单位缴纳医疗保险；

2110402节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护的项目支出9.15万元，主要用于集镇建设管理支出；

2120399城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出的项目支出12万元，主要用于公厕所建设省级补助资金；

2120501城乡社区支出-城乡社区公共设施-城乡社区环境卫生的项目支出6.6万元，主要用于农村无害化卫生户厕；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行的人员经费165.13万元，公用经费2.94万元，主要用于农业人员工资发放及五险一金缴纳，购办公用品等相关支出；

2130119农林水支出-农业农村-防灾救灾的项目支出15.8万元，主要用于中央农业生产救灾；

2130126农林水支出-农业农村-农村社会事业的项目支出72.88万元，主要用于行政村村委会所在地公厕改建，关坪乡厕所革命建设，农村无害化卫生户厕改建；

2130199农林水支出-农业农村-其他农业农村支出的项目支出10.12万元，主要用于乡镇民兵应急排练支出，矛盾纠纷调处，烟草专项支出；

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构的人员经费46.93万元，公用经费0.84万元，主要用于林业人员工资发放及五险一金缴纳，购办公用品等相关支出；

2130316农林水支出-水利-农村水利3.82万元，主要用于四个贫困村饮水提升工程，关坪村安全饮水补短板项目；

2130317农林水支出-水利-水利技术推广的人员支出32.72万元，公用支出0.59万元，主要用于水管站人员工资及五险一金支出及办公用品购买等；

2130504农林水支出-扶贫-农村基础设施建设的项目支出61.58万元，主要用于厕所革命，上海市对口帮扶云南省云龙县关坪乡高明村、胜利村、自新村功能提升项目，自新村密马登村组道路硬化及损毁修复；

2130599农林水支出-扶贫-其他扶贫支出的项目支出22.74万元，主要用于贫困村第一书记工作经费，脱贫攻坚经费；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助人员经费161.55万元，公用经费30.02万元，项目支出9.89万元，主要用于村干部等工资发放及村民小组工作经费；

2139999农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助的项目支出4万元，主要两烟生产扶持专项支出；

2240702灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-地方自然灾害生活补助的项目支出10万元，主要用于自然灾害救助；

2240799灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-其他自然灾害救灾及恢复重建支出20万元，主要用于自然灾害救助；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金的人员支出60.15万元，主要用于单位缴纳住房公积金；

2240204灾害防治及应急管理支出-消防事务-消防应急救援的人员经费21.56万元，主要用于消防人员工资发放及保险被装费；

2296099其他支出-彩票公益金安排的支出-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出的项目支出168万元，主要用于三个村基础设施建设及人居环境提升。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出1599.25万元，其中：基本支出1039.35万元，项目支出559.9万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出729.07万元（其中：基本支出729.07万元，项目支出0万元）；

30101基本工资支出195.3万元（其中：基本支出195.3万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴支出213.58万元（其中：基本支出213.58万元，项目支出0万元）；

30103奖金支出16.29万元（其中：基本支出16.29万元，项目支出0万元）；

30107绩效工资支出67.13万元（其中：基本支出67.13万元，项目支出0万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出85.15万元（其中：基本支出85.15万元，项目支出0万元）；

30110 职工基本医疗保险缴费支出52.87万元（其中：基本支出52.87万元，项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费支出4.99万元（其中：基本支出4.99万元，项目支出0万元）；

30113住房公积金支出60.16万元（其中：基本支出60.16万元，项目支出0万元）；

30199其他工资福利支出33.6万元（其中：基本支出33.6万元，项目支出0万元）；

2.302商品和服务支出（其中：基本支出116.63万元，项目支出48.1万元）；

30201办公费62.5万元（其中：基本支出26.5万元，项目支出36万元）；

30215会议费4.54万元（其中：基本支出4.54万元，项目支出0万元）；

30224被装购置费0.56万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出0万元）；

30226劳务费12.1万元（其中：基本支出0万元，项目支出12.1万元）；

30228工会费8.98万元（其中：基本支出8.98万元，项目支出0万元）；

30231公务用车运行维护费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）；

30239其他交通费24.75万元（其中：基本支出24.75万元，项目支出0万元）；

30299其他商品和服务支出47.3万元（其中：基本支出47.3万元，项目支出0万元）；

3.303对个人和家庭的补助193.69万元（其中：基本支出193.69万元，项目支出0万元）；

30305生活补助192.54万元（其中：基本支出192.54万元，项目支出0万元）；

30399其他对个人和家庭的补助1.15万元（其中：基本支出1.15万元，项目支出0万元）；

4.310资本性支出511.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出511.8万元）；

31005基础设施建设511.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出511.8万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

我部门无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

关坪乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.53万元，与上年一致，无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

关坪乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2021年因公出境费预算数与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

关坪乡人民政府2021年公务接待费预算为1.53万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为50次，共计接待150人次。

我部门2021年公务接待费预算数与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

关坪乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为4万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费4万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

我部门2021年公务用车购置及运行维护费预算数与上年一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

关坪乡人民政府紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐等方面全面履行职责。

关坪乡2021年财政预算资金1087.45万元，其中基本支出预算1039.35万元（人员经费922.73万元，公用经费116.62万元），项目支出预算48.1万元。

一是实施预算投资2万元关坪乡安全生产建设项目，做好关坪乡安全生产专项工作，降低生产生活风险，保障安全生产。

 二是实施预算投资5万元关坪乡集镇建设项目，项目对关坪乡片区集镇建设工作做全面提升改造、垃圾清运及时处理以及垃圾清运车辆日常维护，提升人居环境。

 三是实施预算投资3万元关坪乡民兵应急排项目，项目对关坪乡片区适龄男士、女士、大学生进行鼓励服兵役；对已招募集镇管理民兵、应急民兵等进行有组织有计划培训。

四是实施预算投资5万元关坪乡基层党建项目，项目对关坪乡基层党建工作做主要核算党建培训、考察、教育、表彰及困难党员慰问等党建活动经费。

五是实施预算投资3万元关坪乡矛盾纠纷调处维稳经费，对关坪乡矛盾纠纷调处工作做好切实保障、维护好地方稳定、社会安定和经济发展良好社会环境。 

 六是实施预算投资3万元乡镇政协小组专项经费，对关坪乡乡镇开展政协小组活动、开展政协小组慰问、开展政协小组会议。 

 七是实施预算投资5万元人大主席团专项经费，项目对关坪乡人大主席团开展专项会议、活动、选举、培训、走访调研作出保障。

 八是实施预算投资12.1万元临聘人员经费，由于脱贫攻坚等业务繁重因此特聘用临时人员加强队伍建设、完成相关业务。   

 九是实施预算投资10万元重点项目前期工作经费，用于保障关坪乡重点项目前期工作包车、项目设计及概算等；

（二）重点项目绩效目标

1.部门临聘人员专项经费2021年绩效目标：

进一步深化行政管理体制改革，加快政府职能转变，完善公共财政体系，提高公共服务的质量和效率，全面规范机关事业单位劳务派遣和临时用工管理相关工作。保障乡政府各站所工作的正常运转，发放工资及时率=100%，人员工资≤2630元/人。

2.乡镇民兵应急排练经费2021年绩效目标：

按照“平时应急、战时应战”的要求，建好建强民兵应急队伍，提升关坪乡民兵质量，维护关坪乡社会环境和谐，应急排练成本≤5000元/次，民兵及其他群众满意度≥90%，促进社会和谐≥80%。

3.乡镇人大主席团专项经费2021年绩效目标：

贯彻落实党的十八届三中全会精神，进一步加强党委对人大工作的领导，推动人大工作与时俱进，积极推进我县基层民主政治建设，充分发挥乡镇人大在加快美丽幸福新云龙建设中的重要作用。会议成本≤10000元/次，群众对人大主席团工作满意≥90%。

4.集镇建设管理工作经费2021年绩效目标：

严格按照原项目规划维护好集镇环境，保持集镇环境卫生，提升集镇区域内群众人居环境，做好集镇建设管理工作，保障群众满意度。集镇卫生清扫≥48次，群众对集镇管理工作的认可≥90%。

5.重点项目前期工作经费2021年绩效目标：

根据关坪乡巩固拓展脱贫攻坚成果规划，保障重大项目正常运行，在项目实施前提供项目测算评估等支持，项目覆盖地区群众满意度≥90%，项目成本控制≤10000元/个。

6.矛盾纠纷调处专项经费2021年绩效目标：

积极指导矛盾纠纷调处工作，落实责任，强化年度目标管理，确保完成工作任务，促进经济社会持续健康发展。群众对矛盾纠纷处理工作的满意≥90%，覆盖村组数=5个。

7.安全生产专项经费2021年绩效目标：

加强对安全生产工作的指导，落实安全生产责任，强化安全生产目标管理，确保完成安全生产工作任务，促进经济社会持续健康发展。提高安全意识≥90%，安全生产会议次数≥4次。

8.基层党建经费2021年绩效目标：

深入贯彻落实党的十八大十九大精神，巩固和扩大创先争优活动成果，全面提高党的建设科学化水平，充分发挥党员先锋模范作用，以党建推动关坪脱贫攻坚各项工作进展。以党建促进各项工作发展≥80%，党建刊物征订≥1次。

9.乡镇政协小组专项经费2021年绩效目标：

深入贯彻落实《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》和中共大理州委办公室印发《关于切实加强人民政协协商民主建设的实施意见》的文件精神，进一步推进我县政协协商民主建设。服务对象满意度≥90%，会议成本≤5000元/次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2021年机关运行经费安排116.63万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：办公费24.82万元，会议费4.54万元，接待费1.68万元，被装购置费0.56万元，工会经费8.98万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用24.75万元，其他商品服务支出47.3万元。与上年对比增加1.19万元，主要原因分析：我乡本年增加兼职消防员及专职消防员被装购置费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

  

第二部分  关坪乡人民政府2021年部门预算表

（详见附件）

 

附件：云龙县关坪乡人民政府2021年预算公开表20210325011319094

      云龙县关坪乡人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开

      云龙县关坪乡人民政府纳入财政专户管理管理情况公开

 

监督索引号53292900655400111