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云龙县苗尾乡人民政府2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分  云龙县苗尾乡人民政府2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  云龙县苗尾乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分  云龙县苗尾乡人民政府2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

苗尾乡是以傈僳族为主的少数民族乡镇，乡党委政府的主要工作职责是：

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家机关的各项决定和命令。

2.执行全乡的社会和经济发展计划、预算、管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生等各项行政工作，办理上级政府交办的其他事项。

3.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

5.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

苗尾乡下设人大、党委、政府、财政、妇联、文化服务站（包含广电人员）、农业综合服务中心（包含农服站、兽医站、林业组）、水务组。

（三）重点工作概述

1.稳固脱贫攻坚成果

稳固脱贫攻坚成果，让贫困户脱贫“脱得稳”，有提升，不“返贫”，不新增贫困户。

全面推进乡村振兴各项工作，持续开展人居环境提升项目，改善乡村人居环境。持续开展“厕所革命”项目，改善厕所环境。持续投入村组公路硬化、改扩建等项目，改善乡村交通情况。持续发展特色产业，改善人均收入水平。持续推进“活人墓”整治工作，改善“三沿六区”生态环境。

2.加强民生改善

持续提高农村办学教育水平，持续提升农村社会保障水平，持续改善乡村公共文化服务，持续推进农村关键领域改革。

3.全力推进重大项目建设

完成增减挂钩、耕地“占补平衡”项目，实施六个水电移民后扶项目，全面完成水电移民安置收尾工作。抢抓国家机遇，扎实做好公共卫生、应急医疗救治、屠宰场、鲁羌集市、信息网络等项目前期工作，加大申报力度，确保项目顺利落地。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制23人，事业编制40人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2,479.77万元，其中：一般公共预算1,843.86万元，政府性基金635.91 万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比一般公共预算较2020年提高了11.44万元，主要原因分析是人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2,479.77万元，其中:本年收入1,261.22万元，上年结转收入1,218.55万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,261.22万元（本级财力0万元，专项收入1,261.22万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加了11.44万元，主要原因分析是人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2,479.77万元。财政拨款安排支出2,479.77万元，其中：基本支出1,214.12万元，与上年对比增加8.44万元，主要原因分析是人员工资增加；项目支出1265.65万元，与上年对比增加3.00万元，主要原因分析是乡村振兴工作的开展。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出492.75万元，按功能科目分组具体为：

2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行6.11万元，主要用于人大人员工资和津贴补贴及少部分人大代表活动经费。

2010102一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务0.30万元，主要用于人大一般行政管理事务。

2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议0.80万元，主要用于人大会议支出。

2010107一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能力提升8.38万元，主要用于人大代表履职能力提升。

2010299一般公共服务支出—政协事务—其他政协事务支出7.77万元，主要用于政协小组活动经费。

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行345.36万元，主要用于政府机关人员工资及津贴补贴。

2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出44.59万元，主要用于政府临时购买人员工资。

2010507一般公共服务支出—统计信息事务—专项普查活动支出1.26万元，主要用于开展人口普查、经济普查、农业普查等周期性普查工作。

2010601一般公共服务支出—财政事务—行政运行10.87万元，主要用于财政部门人员工资及津贴补贴。

2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行25.99万元，主要用于纪检部门人员工资及津贴补贴 。

2011104一般公共服务支出—纪检监察事务—大案要案查处0.69万元，主要用于大（专）案的支出。

2012399一般公共服务支出—民族事务—其他民族事务支出10.00万元，主要用于民族事务方面的支出。

2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行13.14万元，主要用于团委部门人员工资及津贴补贴。

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行68.38万元，主要用于团委部门人员工资及津贴补贴。

2013102一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务5.00万元，主要用于党委部门人员工资及津贴补贴。

2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出9.00万元，主要用于组织部门的事务支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化21.11万元，主要用于文化站人员工资及日常工作开支。

2079999文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化旅游体育与传媒支出63.00万元，主要用于文化体育和传媒方面的支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.66万元，主要用于行政单位离退休人员补助。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.12万元，主要用于事业单位离退休人员补助。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出86.69万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出1.10万元，主要用于发放死亡抚恤金。

2082202社会保障和就业支出—大中型水库移民后期扶持基金支出—基础设施建设和经济发展支出231.67，主要用于移民后期扶持。

2100199卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出4.38万元，主要用于卫生健康管理事务的支出。

2100716卫生健康支出—计划生育事务—计划生育机构7.25万元，主要用于村级计育员补助。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗28.48万元，主要用于行政单位人员医疗保险。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗24.92万元，主要用于事业单位人员医疗保险。

2110402节能环保支出—自然生态保护—农村环境保护9.63万元，主要用于农村环境保护方面的支出。

2120399城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出8.00万元，主要用于社区公共设施方面的支出。

2120501城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生5.16万元，主要用于社区道路清扫、垃圾处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2129999城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区支出168.74万元，主要用于城乡社区方面的支出。

2130104农林水支出—农业农村—事业运行107.57万元，主要用于农业组人员工资及津贴补贴。

2130119农林水支出—农业农村—农村社会事业2.60万元，主要用于对农业灾害的补助。

2130126农林水支出—农业农村—农村社会事业63.84万元，主要用于农村公益事业的补助。

2130199农林水支出—农业农村—其他农业农村支出11.14万元，主要用于农业农村日常经费。

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构60.21万元，主要用于林业组人员工资及津贴补贴。

2130317农林水支出—水利—水利技术推广27.98万元，主要用于水务组人员工资及津贴补贴。

2130501农林水支出—扶贫—行政运行3.44万元，主要用于扶贫的工作经费。

2130504农林水支出—扶贫—农村基础设施建设98.22万元，主要用于乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态保护方面的支出。

2130599农林水支出—扶贫—其他扶贫支出25.61万元，主要用于扶贫方面的其他支出。

2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助316.39万元，主要用于村干部、村民小组长的工资。

2136601农林水支出—大中型水库库区基金安排的支出—基础设施建设和经济发展302.24万元，主要用于改善库区及移民安置生产生活条件的支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金60.43万元，主要用于单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

2240204灾害防治及应急管理支出—消防事务—消防应急救援21.56万元，主要用于合同制消防员人员保障和消防事务支出。

2240799灾害防治及应急管理支出—自然灾害救灾及恢复重建支出—其他自然灾害救灾及恢复重建支出24.00万元，主要用于自然灾害生活救助方面的支出。

2296099其他支出—彩票公益金安排的支出—用于其他社会公益事业的彩票公益金支出72.00万元，主要用于社会公益事业的彩票公益支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出2479.77万元，其中：基本支出1,214.12万元，项目支出1265.65万元(本年安排47.1；上年结转1,218.55)。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出782.84万元（其中：基本支出782.84万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出215.28万元（其中：基本支出215.28万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出222.82万元（其中：基本支出222.82万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出17.95万元（其中：基本支出17.95万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出80.23万元（其中：基本支出80.23万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出86.69万元（其中：基本支出86.69万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出52.53万元（其中：基本支出52.53万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出9.11万元（其中：基本支出9.11万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出60.43万元（其中：基本支出60.43万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出37.80万元（其中：基本支出37.80万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出518.40万元（其中：基本支出153.16万元，项目支出365.24万元）。

30201办公费支出378.45万元（其中：基本支出31.31万元，项目支出347.14万元）。

30215会议费支出9.62万元（其中：基本支出4.62万元，项目支出5.00万元）。

30224被装购置费支出0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元）。

30226劳务费支出9.10万元（其中：基本支出0万元，项目支出9.10万元）

30228工会经费支出9.86万元（其中：基本支出9.86万元，项目支出0万元）

30231公务用车运行维护费支出4.20万元（其中：基本支出4.20万元，项目支出0万元）

30239其他交通费用支出23.63万元（其中：基本支出23.63万元，项目支出0万元）

30299其他商品和服务支出82.58万元（其中：基本支出23.63万元，项目支出4.00万元）

3．303对个人和家庭的补助支出323.72万元（其中：基本支出278.12万元，项目支出45.60万元）

30305生活补助支出323.72万元（其中：基本支出278.12万元，项目支出45.60 万元）

4．310资本性支出854.81万元（其中：基本支出0万元，项目支出854.81万元）

31005基础设施建设支出854.81万元（其中：基本支出0万元，项目支出854.81 万元）

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云龙县苗尾乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.05万元，较上年减少0.11万元，下降7.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云龙县苗尾乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2021年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

云龙县苗尾乡人民政府2021年公务接待费预算为0.71万元，较上年增加减少0.03万元，下降4.05%，国内公务接待批次为16次，共计接待7人次。

增减变化原因是我部门严格执行三公经费厉行节约要求，对三公经费进行逐年压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

云龙县苗尾乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为2.34万元，较上年减少0.08万元，下降3.31%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费2.34万元，较上年减少0.08万元，下降3.31%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

完成上级党委政府的各项决定和命令，以及上级政府交办的其他事项工作。完成税收任务，保障经济发展，社会和谐稳定。完成全乡贫困户清零任务，完成全面建成小康社会的工作任务。全面提高人民群众生活水平和生活质量。完成年度项目建设工作，推进项目建设，提高人居生活环境。完成社会安全稳定工作，维护经济发展环境。完成人员工资、津贴、五险一金发放65人，干部职工年度考核合格率≥ 95%，村干部考核合格率≥ 95%等。

（二）重点项目绩效目标

1. 2021年乡镇人大主席团专项工作经费绩效目标：

贯彻落实党的十八届三中全会精神，进一步加强党委对人大工作的领导，推动人大工作与时俱进，积极推进我县基层民主政治建设，充分发挥乡镇人大在加快美丽幸福新云龙建设中的重要作用。人大代表建议数≥10条，成功组织召开人代会次数≥2次，群众对人大主席团工作满意≥95%。

2.2021年部门临聘人员经费绩效目标：

进一步深化行政管理体制改革，加快政府职能转变，完善公共财政体系，提高公共服务的质量和效率，全面规范机关事业单位劳务派遣和临时用工管理相关工作。招聘五名临时聘用人员，保障乡政府各站所工作的正常运转，出勤率≥95%，增加就业人数=5人，干部职工满意度≥95%。

3.2021年乡镇政协小组专项经费绩效目标：

深入贯彻落实《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》和中共大理州委办公室印发《关于切实加强人民政协协商民主建设的实施意见》的文件精神，进一步推进我县政协协商民主建设。服务对象满意度≥90%。

4.2021年党建工作经费绩效目标：

深入贯彻落实党的十八大十九大精神，巩固和扩大创先争优活动成果，全面提高党的建设科学化水平，充分发挥党员先锋模范作用，以党建推动乡村振兴各项工作进展。群众对党的政策知晓率≥85%。

5.2021年安全生产专项经费绩效目标：

加强对安全生产工作的指导，落实安全生产责任，强化安全生产目标管理，确保完成安全生产工作任务，促进经济社会持续健康发展。安全生产检查合格率≥80%，群众满意度≥80%。

6.2021年民兵应急排经费绩效目标：

做到民兵应急人员抢险救灾、重大事件日常防控；

做好民兵应急县级点验；抓好民兵训练日常训练、业务培训；演练次数≥2次，应急救援工作参与率≥70%，应急工作满意度≥90%。

7.2021年民族乡工作经费绩效目标：

加强推进各民族团结进步，做出民族特色文化，打造傈僳族乡文化旅游产品一体化产业发展，进一步挖掘发展傈僳族文化。做到让少数民族群众对政府的民族工作满意度增强≥90%，少数民族政策知晓率≥75%。

8. 2021年矛盾纠纷调处专项经费绩效目标：

积极指导矛盾纠纷调处工作，落实责任，强化年度目标管理，确保完成工作任务，促进经济社会持续健康发展。群众对矛盾纠纷处理工作的满意≥90%，调解率≥70%。

9. 2021年重点项目前期工作经费绩效目标：

乡村振兴等相关重点项目前期工作经费，包括设计监理预算规划等前期项目工作经费。项目验收合格率≥90%，项目规划实施可行性概率=70%。

10. 2021年集镇建设管理经费绩效目标：

严格按照原项目规划维护好集镇环境，保持集镇环境卫生，提升集镇区域内群众人居环境，做好集镇建设管理工作，保障群众满意度。服务对象满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2021年机关运行经费安排153.16万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：办公费、会议费、被装购置费、劳务费等。与上年对比上升7.71万元，主要原因分析是因为我部门在职人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

 

第二部分  云龙县苗尾乡人民政府2021年部门预算表

（详见附件）

 

附件：云龙县苗尾乡人民政府2021年部门预算表20210326111446999

      云龙县苗尾乡人民政府部门预算重点领领财政项目公开文本

      云龙县苗尾乡人民政府纳入财政专户管理情况公开

 

监督索引号53292900656000111